Informatiebrief 065 - Bijlage 1 Dashboard WMO Wassenaar april 2022
Tekst van het document
Power BI Desktop
Dashboard Wmo Wassenaar April 2022
Tabel 1: Totale kosten per voorziening Begeleiding
Huishoudelijke ondersteuning
Power BI Desktop
Rolstoelvoorzieningen
Regiotaxi
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen € 3.362.826 € 3.250.192 € 273.629 € 367.941
Kosten
€ 2.593.692 € 284.700
€ 2.328.737
€ 2.307.807
€ 249.000
€ 211.173
€ 192.165
€ 161.808
€ 146.222
€ 159.691
€ 164.810
€ 314.416
€ 218.559
€ 200.055
€ 202.173
€ 151.290 € 1.657.379 € 1.489.840
€ 1.040.073
€ 1.031.893
€ 708.874
€ 767.229
2017
2018
€ 1.168.695
€ 766.131
2019
Jaartal
€ 842.354
2020
€ 937.774
2021
Tabel 2a: Totale kosten begeleiding
Tabel 2b: Totale kosten huishoudelijke ondersteuning
Power BI Desktop
€ 1.657.379
€ 937.774 € 1.489.840
€ 767.229
Kosten
Kosten
€ 842.354
€ 766.131
€ 1.168.695 € 1.040.073
€ 708.874 2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Tabel 2c: Totale kosten rolstoelvoorzieningen
2017
€ 1.031.893 2018
Kosten
Kosten
€ 33.468 € 22.310
€ 159.691
€ 4.172
2018
2019 Jaartal
2020
2017
2021
Tabel 2e: Totale kosten vervoersvoorzieningen
€0 2018
2019 Jaartal
2021
€ 367.941
€ 218.559 € 192.165
Kosten
Kosten
2020
Tabel 2f: Totale kosten woonvoorzieningen € 314.416
€ 161.808
2021
€ 75.430
€ 200.055
€ 151.290 2017
2020
Tabel 2d: Totale kosten regiotaxi € 202.173
€ 164.810
2019 Jaartal
€ 284.700
€ 273.629
€ 249.000
€ 146.222
€ 211.173 2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Tabel 3a: Aantal cliënten uitstaande voorzieningen Begeleiding
Huishoudelijke ondersteuning
Rolstoelvoorzieningen
Regiotaxi
Vervoersvoorzieningen 1.585
307 1.343 1.297
Tabel 3b: Aantal unieke cliënten
Power BI Desktop
Woonvoorzieningen 1.254
1.562
1.123 1.073
330
1.275
982
976
2017
2018
225 209
241
211 200
Aantal
189
182
177
116
Aantal
253
90 102
110
242
224
246 250
375
254
452
507
524
369 2019
2020
2021
Jaartal 128
119
130
143
157
2017
2018
2019
2020
2021
Jaartal
Toelichting tabel 3a & 3b: Regiotaxi bevat het aantal actieve reizigers. Regiotaxi passief betreft slechts pashouders, die geen kosten hebben gemaakt. Tabel 3b bevat zowel actieve reizigers als passieve pashouders.
Tabel 4a: Aantal cliënten begeleiding
Tabel 4b: Aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning
Power BI Desktop 157
507
524
130
128 119
2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Tabel 4c: Aantal cliënten rolstoelvoorzieningen 250
452
Aantal
Aantal
143
375
369
2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Tabel 4d: Aantal cliënten regiotaxi
254
177 246
Aantal
Aantal
242
102 224 2017
2018
2019 Jaartal
2020
90 2017
2021
Tabel 4e: Aantal cliënten vervoersvoorzieningen
116
110
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Tabel 4f: Aantal cliënten woonvoorzieningen 330
189
200
209
211
Aantal
Aantal
307
253
182
241 225
2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
2017
2018
2019 Jaartal
2020
2021
Tabel 5: Gemiddelde kosten per cliënt Begeleiding
Huishoudelijke ondersteuning
Power BI Desktop
Rolstoelvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
€ 1.199 € 876 € 984
€ 803
€ 856
€ 596
€ 1.265 € 961
€ 1.504 € 835
€ 2.796
Kosten
€ 1.036 € 893
€ 649
€ 659
€ 2.586
€ 2.774
€ 6.447 € 5.538
2017
€ 829
2018
€ 2.939
€ 3.163
€ 5.893
€ 5.891
€ 5.973
2019
2020
2021
Jaartal Toelichting tabel 5: De getoonde bedragen zijn inclusief inflatie. Deze zijn niet gecorrigeerd voor het inflatiepercentage omdat dit lastig te bepalen is vanwege de diversiteit in diensten en producten. Daarnaast heeft een gemiddeld inflatiepercentage aangetoond geen invloed te hebben op de trend. De regiotaxi is niet meegenomen in deze tabel omdat de regiotaxi vanaf 2017 beschikbaar is en de gegevens over 2018 en 2020 (nog) niet beschikbaar zijn.
Tabel 6a: Gemiddelde kosten per cliënt begeleiding
Tabel 6b: Gemiddelde kosten per cliënt huishoudelijke ondersteuning
Power BI Desktop
€ 3.163
€ 6.447
€ 5.893
€ 5.891
€ 5.973
Kosten
Kosten
€ 2.939 € 2.774
€ 2.796 € 2.586
€ 5.538 2017
2018
2019 Jaartal
2020
Tabel 6c: Gemiddelde kosten per cliënt rolstoelvoorzieningen
€ 248 € 41
2019 Jaartal
2020
2017
2021
2018
2019 Jaartal
€ 1.036
Kosten
Kosten
€ 1.265
€ 961
2020
€ 1.199
€ 876 2019 Jaartal
2020
2021
€ 984
€ 803 2018
€ 189
€0
€ 1.504
2017
2021
Tabel 6f: Gemiddelde kosten per cliënt woonvoorzieningen
Tabel 6e: Gemiddelde kosten per cliënt vervoersvoorzieningen
€ 856
2020
€ 650
Kosten
Kosten
€ 649
2018
2019 Jaartal
€ 893
€ 596 2017
2018
Tabel 6d: Gemiddelde kosten per cliënt regiotaxi € 835
€ 659
2017
2021
2021
2017
2018
2019 Jaartal
2020
€ 829 2021
Toelichting tabel 6a t/m 6f: de getoonde bedragen zijn inclusief inflatie. Deze zijn niet gecorrigeerd voor het inflatiepercentage omdat dit lastig te bepalen is vanwege de diversiteit in diensten en producten. Daarnaast heeft een gemiddeld inflatiepercentage aangetoond geen invloed te hebben op de trend. Toelichting tabel 6a en 6b: de gemiddelde zorgkosten betreffen alle zorgvormen, zowel zorg in natura als de PGB's.
Tabel 7a: besteding cliënten < en > € 10.000 woonvoorzieningen Totale besteding cliënten < € 10.000
Tabel 7b: Aantal cliënten met een besteding > €10.000
Power BI Desktop
Totale besteding cliënten > € 10.000
5
5
€ 367.941 4
€ 67.317
Aantal
3
€ 284.700 € 273.629 € 249.000
€ 57.032
2017
2018
2019
2020
2021
Jaartal € 122.893
€ 34.635
Tabel 7c: Percentage besteding cliënten < en > €10.000 Percentage cliënten < 10.000 € 300.624
Percentage cliënten > 10.000 16%
€ 273.629
20%
18%
49%
€ 227.668
Percentage
Kosten
€ 211.173
€ 176.538 € 126.107
100% 84%
80%
82%
2019
2020
51%
2017
2018
2019
Jaartal
2020
2021
2017
2018
Jaartal
2021
Tabel 8a: Aantal inwoners > 65 jaar Wassenaar
Power BI Desktop
6.777 6.746
Aantal
6.709
6.618
6.586 2017
2018
2019
2020
2021
Jaartal
Tabel 8c: Percentage inwoners > 65 jaar Wassenaar
Nederland 25% 26%
26%
25%
Percentage
25%
19% 18% 2017
2018
19%
2019
Jaartal
19%
2020
20%
2021
Tabel 9a: Wachtlijst intake 2021
Tabel 9b: Gemiddelde aantal dagen doorlooptijd 2021
Power BI Desktop
85
45
77
41
73
38
70 67
67
38 35
Dagen
Aantal
28
juli
augustus
september
Maand
oktober
november
december
juli
augustus
september
Maand
oktober
november
december