Bijlage 6 Update beheerplan VRI

Update beheerplan VRI

2021-2023

Colofon Update beheerplan VRI 2021 - 2023 Gemeente Wassenaar Auteur: Peter de Wit 28 oktober 2021

Samenvatting De gemeente Wassenaar draagt verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Zij heeft zichzelf ten doel gesteld deze openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Dit wordt gedaan aan de hand van beheerplannen. In de beheerplannen is beschreven welke maatregelen voor onderhoud, reparatie, vervanging e.d. moeten worden uitgevoerd. De beheerplannen vormen daarmee de basis voor werkzaamheden aan de openbare ruimte. De beheerplannen vormen tevens de basis voor de begroting. Met de beheerplannen wordt het volgende bewerkstelligd: • Vertaling van het beleid naar de daadwerkelijke uitvoering en een verbindende schakel zijn tussen visie, beleid en uitvoering; • Inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van de onderdelen van de openbare ruimte; • Inzicht in de benodigde financiële reserveringen om dit areaal te onderhouden. Voor de periode 2016 tot en met 2020 heeft de gemeente Wassenaar de volgende beheerplannen opgesteld: • Wegen • Groen • Water • Spelen • Bruggen • Openbare Verlichting • Wegmeubilair • Verkeersregelinstallaties Er zijn echter nog geen nieuwe beheerplannen opgesteld voor 2021 en volgende jaren. Voor de komende jaren zal eerst een integrale beheervisie en –strategie van de fysieke leefomgeving moeten worden opgesteld.

Door het opstellen van een beheervisie en –strategie fysieke leefomgeving moet duidelijk worden hoe er invulling wordt gegeven aan de afspraken met de gemeenteraad. Zoals onder andere over kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die eraan komen. Dit vormt het kader hoe het beheer en onderhoud bijdraagt aan de gemeentelijke ambities. Deze beheervisie en -strategie zal vervolgens worden vertaald in diverse instandhoudingsplannen voor de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving die de huidige beheerplannen gaan vervangen. Deze documenten zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 aan de Raad worden aangeboden. Dit is te laat om de financiële vertaling van de nieuwe beheerplannen (instandhoudingsplannen) mee te kunnen nemen in de Kadernota en Begroting 2023. Dit kan dan pas in de Kadernota en Begroting 2024. Dit betekent concreet dat we dan voor de jaren 2021, 2022 en 2023 niet zouden beschikken over actuele geldige beheerplannen. Om deze lacune op te vullen zullen de bestaande beheerplannen 2016-2020 worden geactualiseerd middels een update zodat we ook voor 2021-2023 beschikkken over actuele en geldige beheerplannen. Deze update betreft Verkeersregelingsinstallaties (VRI). Deze update is geen afzonderlijk nieuw beheerplan voor 2021-2023, maar een aanvulling op het bestaande beheerplan VRI 2016-2020.

In deze aanvulling zullen de volgende zaken worden meegenomen: •

Actuele stand van zaken van het areaal

•

Actueel prijspeil t.o.v. 2016

•

Vastgesteld kwaliteitsniveau

•

Korte beschrijving uitgevoerd en nog uit te voeren vervangingen en groot onderhoud dat voor 2016-2020 gepland stond.

•

Update klein onderhoud en beheerkosten

•

Planning groot onderhoud 2021 en komende jaren op basis van actuele areaalgegevens en actueel prijspeil en gevolgen voor onderhoudsvoorziening en dotatie hieraan

•

Planning vervangingsinvesteringen 2021 en komende jaren op basis van actuele areaalgegevens en actueel prijspeil

2

Inhoudsopgave 1

Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Uitgangspunten (Kwaliteitsniveau, prijspeil etc) 1.3 Terugblik beheerperiode 2016-2020 1.4 Stand van zaken areaalgegevens 1.5 Jaarlijks onderhoud en beheerkosten 1.6 Groot onderhoud ten laste van voorzieningen 1.7 Vervangingsinvesteringen

2

Communicatie 2.1 Algemeen

3

Financiën 3.1 Jaarlijks onderhoud en beheerkosten 3.2 Groot onderhoud ten laste van voorzieningen 3.3 Vervangingsinvesteringen

3

1 Inleiding 1.1 Algemeen In het beheerplan VRI 2016 – 2020 staan de wettelijke kaders, beleidsuitgangspunten, en onderhoudsmaatregelen beschreven voor wat betreft verkeersregelinstallaties. In document wordt een update gegeven van het beheerplan VRI 2016 – 2020 zodat deze ook als basis kan dienen voor wat betreft de jaren 2021-2023. Deze update geeft inzicht in de financiele benodigde middelen voor onderhoud en vervangingen voor wat betreft verkeersregelinstallaties in 2021, 2022, 2023 en de jaren erna. Deze update is een aanvulling op en actualisatie van het bestaande beheerplan VRI 2016 – 2020.

1.2 Uitgangspunten Het wettelijk kader staat beschreven in hoofdstuk 2 van het beheerplan VRI 2016 – 2020. De beleidsuitgangspunten staan beschreven in hoofdstuk 3 van het beheerplan VRI 2016 – 2020. Daarbij wordt uitgegaan van onderhoudsniveau B. Deze uitgangspunten zijn nog steeds van toepassing. De bedragen voor het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op actuele prijzen.

1.3 Terugblik beheerperiode 2016-2020 Om de installaties werkend en goed functionerend te houden wordt gebruik gemaakt van technisch beheer en verkeerskundig beheer. Technisch beheer richt zich erop dat de verkeerslichten het doen en verkeerskundig beheer richt zich op hoe de verkeerslichten het doen, hoe ze functioneren. Het technische beheer bestaat uit dagelijks onderhoud en periodiek onderhoud. Het dagelijkse onderhoud bestaat uit gegevens beheer, het oplossen van storingen en schadegevallen. Het periodieke onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de door de CROW opgestelde vervangingscycli per hoofdonderdeel. In combinatie met de beschikbare middelen in het fonds waren hierdoor voldoende financiele middelen beschikbaar en daardoor is er geen achterstallig onderhoud ontstaan. Het gekozen onderhoudsniveau is nog steeds B. In de afgelopen jaren zijn er diverse VRI installaties geschilderd en hebben er diverse aanpasssingen plaatsgevonden om de regelingen zo optimaal mogelijk te houden. In 2019/2020 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden gezamenlijk met RWS om 4 VRI’s aan de Rijksstraatweg/N444 om te bouwen naar een intelligente verkeersregelinstallatie (I-VRI’s). Dit is in 2021 verder opgepakt en gerealiseerd. In 2020 is ook gestart om de 3 VRI’s op de Van Zuylen van Nijeveltstraat om tebouwen tot I-VRI’s welke in 2021 afgerond zullen worden.

Een intelligente verkeersregelinstallatie, i-VRI, is een regelinstallatie die kan communiceren met voertuigen en fietsers. Op basis van de ontvangen voertuigdata kunnen kruispunten efficiënter worden geregeld. De i-VRI ‘weet’ immers beter dan een conventionele VRI hoeveel verkeer eraan komt en wat voor verkeer het is. Dit biedt mogelijkheden om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven boven andere. Het geven van groen licht aan vrachtverkeer geeft besparingen in tijd, brandstof en CO2. Sinds 2018 is de gemeente Wassenaar ook verantwoordelijk voor onderhoud en inspectie van de Pollers (14 stuks) en besturingskasten (5 st.) die bij de Amerikaanse ambassade zijn geplaatst. De Pollers (4 stuks) in het centrum stonden gepland om in 2019 geheel vervangen te vervangen. Naar aanleiding van de (nieuwe) centrumplannen is er voor gekozen om deze werkzaamheden uit te stellen. De vervanging van deze Pollers zouden dan gelijktijdig worden uitgevoerd met de start van de nieuwe centrumplan werkzaamheden in 2021/2022.

4

De Poller aan de Buurtweg moet nog worden vervangen. Hiervoor is in voorgaand jaar een onderzoek ingesteld om deze Poller te vervangen voor een camera systeem. Deze werkzaamheden zullen in 2021/2022 uitgevoerd worden. In de periode 2017-2020 zijn de onderstaande bedragen aan groot onderhoud ten laste van de onderhoudsvoorziening uitgegeven:

1.4 Stand van zaken areaalgegevens Bij de gemeente Wassenaar zijn 12 verkeersregelinstallaties, 4 Pollers (centrum) en 3 matrixborden in beheer en onderhoud. Sinds 2018 is de gemeente Wassenaar ook verantwoordelijk voor onderhoud en inspectie van de pollers (14 stuks) en besturingskasten (5 st.) die bij de Amerikaanse ambassade zijn geplaatst. Deze variëren van zeer eenvoudige installaties tot gemiddelde installaties. Pollersen matrixborden hebben hierbij een specifieke benadering. In Wassenaar zijn de onderstaande VRI’s aanwezig: VRInr

Naam Hoofdweg

Kruispunt benaming

Typering volgens CROW 145, op basis van het aantal:

110

Johan de Wittstraat

Lantaarns Uitgebreid

masten Simpel

Gemiddeld

Schoolstraat

Uitgebreid

Simpel

Gemiddeld

Storm van 'sGravesandeweg Rozenweg

Uitgebreid

Simpel

Gemiddeld

101

v.Z.v.Nijeveltstraa t v.Z.v.Nijeveltstraa t v.Z.v.Nijeveltstraa t Rijksstraatweg

Uitgebreid

Uitgebreid

102

Rijksstraatweg

Den Deijl

Uitgebreid

Uitgebreid

103

Rijksstraatweg

Rust en Vreugdlaan

T-splitsing

Simpel

104 105

Rijksstraatweg Rijksstraatweg

Uitgebreid Uitgebreid

Uitgebreid Uitgebreid

106

Rijksstraatweg

T-splitsing

Simpel

Eenvoudig

107 108 POL POL MTX

Backershagenlaan Stoeplaan Langstraat Waalsdorperlaan Diverse

Houtlaan Van der Oudermeulenlaan busdoorsteek Kerkehout Backershagenlaan Wilhelminaplein 4x Poller 14x Poller 3x Matrixbord

Zeer uitgebreid Zeer uitgebreid Zeer eenvoudig Uitgebreid Uitgebreid

Simpel Uitgebreid Specifiek Specifiek Specifiek

Simpel T-splitsing Specifiek Specifiek Specifiek

Eenvoudig Gemiddeld Specifiek Specifiek Specifiek

111 112

Typering volgens dit Beheerplan

Voor een verdere beschrijving van het areaal wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het Beheerplan VRI 2016-2020. De afgelopen jaren is het aantal VRI’s niet uitgebreid en wordt er ook geen uitbreiding verwacht. Het is de verwachting dat de huidige VRI gehandhaafd zullen blijven.

5

De reguliere onderhoudscycli zijn de afgelopen jaren uitgevoerd, daarnaast is het areaal vrij jong. Derhalve is de staat van het areaal goed.

1.5 Jaarlijks onderhoud en beheer Voor het VRI onderhoud heeft de gemeente onderhoudscontracten afgesloten, zowel voor de buiteninstallaties als voor de automaatkasten. Daarnaast zijn er contracten voor het energieverbruik en de communicatie met en tussen de VRI’s. Jaarlijks worden alle automaatkasten geïnspecteerd/gekeurd door de contractpartner en remplace (groepsgewijze lampvervanging) uitgevoerd aan de gehele buiteninstallatie. Hierna volgt een rapportage aan de beheerder met wat er aan de installatie is geconstateerd. (Tijdens de remplace worden kleine defecten die op dat moment geconstateerd worden direct door de contractpartner verholpen). De afhandeling van gebreken en eventuele vervangingen worden zo spoedig mogelijk na de inspectie/remplace verholpen. In het kader van het onderhoud worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Remplace van de lampen en led aspecten; • Kleine reparaties en verhelpen storingen; • Schoonmaken en schilderen van masten, kasten en lantaarns; • Opheffen scheefstand van de masten; De eerste twee werkzaamheden hebben betrekking op veiligheid en bedrijfszekerheid; de onderste twee werkzaamheden hebben betrekking op het niveau van de beeldkwaliteit. In geval van schade is veelal de dader bekend, de kosten voor het repareren komen dan voor rekening van de veroorzaker.

Daar waar geen dader bekend is én er sprake is van een schade door een motorvoertuig, kan gebruikgemaakt worden van het waarborgfonds.

1.6 Groot onderhoud ten laste van voorzieningen Groot onderhoud aan VRI’s bestaat uit het uitvoeren van werkzaamheden, om te waarborgen dat de VRI's op langere termijn in een goede technische en functionele staat verkeren. Dit zijn meestal meer uitgebreide werkzaamheden die slechts éénmaal of enkele malen, tijdens de totale periode dat een VRI aanwezig is, moeten worden uitgevoerd. De volgende beheeractiviteiten worden aan de VRI’s uitgevoerd: • Vervangen niet selectieve en selectieve detectielussen • Vervangen drukknoppen • Vervangen bekabeling • Vervangen mastmateriaal • Vervangen verkeerslantaarns • Vervangen verkeersregeltoestel • Schilderwerk masten De vervangingsfrequentie is gebaseerd op CROW publicatie 145. In onderstaande tabel zijn de vervangingsfrequenties opgenomen:

Voor verdere informatie wordt verwezen naar Beheerplan VRI 2016-2020: hoofdstuk 3.3.

6

1.7 Vervangingsinvesteringen De werkzaamheden bij vervangingen van VRI’s zijn de vervangingen van de gehele installatie. Volledige vervangingen Iedere VRI-installatie heeft een aanwezigheidsduur van 30 jaar, een poller een aanwezigheidsduur van 10 jaar en een matrixbord heeft een aanwezigheidsduur van 20 jaar. Na deze periode wordt de installatie volledig vervangen.

KruispuntNr

VRI KNL

Naam hoofdweg

1 110

VRI VRI

111

VRI

112

VRI

101 102 103 104 105

VRI VRI VRI VRI VRI

Buurtweg Van Zuylen van Nijeveltstraat Van Zuylen van Nijeveltstraat Van Zuylen van Nijeveltstraat Rijksstraatweg Rijksstraatweg Rijksstraatweg Rijksstraatweg Rijksstraatweg

106

VRI

Rijksstraatweg

107 108

VRI VRI POLL POLL Matrix

Backershagenlaan Stoeplaan Langstraat Waalsdorperlaan Diverse

Kruispuntbenamin g Landscheidingsweg Johan de Wittstraat

Vervangingsdatum

Schoolstraat

2041

Storm van 'sGravesandeweg Rozenweg Den Deijl Rust en Vreugdlaan Houtlaan Van der Oudermeulenlaan busdoorsteek Kerkehout Backershagenlaan Wilhelminaplein Langstraat Poller 4x Poller 14x 3 x Matrixbord

2041

2038 2041

2045 2045 2045 2045 2045 2045 2041 2037 2021 2028 2028

2 Communicatie Structureel overleg tussen de VRI-beheerder en bewoners over het VRI-beheer vindt niet plaats. Inhoudelijke zaken die door burgers worden aangekaart gaan meestal over verzoeken tot aanpassingen. Verder vindt in voorkomende gevallen overleg plaats met externe partijen zoals Rijkswaterstaat, Provincie (wegbeheerder A4 en N44), ANWB (bewegwijzering), hulpdiensten politie/brandweer, en de busmaatschappij van de stadsdienst, over de prioriteit bij en het functioneren van VRI’s. Daarnaast zijn er raakvlakken met andere delen van de eigen organisatie, zoals openbare verlichting en civiel. Bij omvangrijke werkzaamheden aan de VRI’s worden de omwonenden persoonlijk middels een bewonersbrief of via de gemeentelijke website geïnformeerd. Er bestaat ook een gemeentelijke klachten/meldingsregistratie procedure,waarin precies beschreven is wie, wat, wanneer moet doen,in het geval van meldingen/storingen van bewoners over diensten en producten van de gemeente. Meldingen over VRI-storingen vallen hier ook onder.

7

3 Financiën 3.1 Jaarlijks onderhoud en beheer De onderhoudskosten zijn opgebouwd uit de kosten voor de diverse onderhoudscontracten en historische gegevens. Zoals in de onderstaande tabel te zien is, worden de jaarlijkse kosten constant verondersteld. De kosten bedragen € 73.762 per jaar. Sinds 2018 is de gemeente Wassenaar ook verantwoordelijk voor onderhoud en inspectie van de pollers die bij de Amerikaanse ambassade zijn geplaatst. Voor 2021-2025 zijn de onderstaande bedragen begroot:

Jaar

VRI Regeltoestel Onderhoud

VRI Poller Buiteninstallatie Onderhoud Onderhoud

Matrix Jaarlijks Pollers US Onderhoud onvoorzien ambassade

Totaal

2021

€ 11.200

€ 22.000

€ 9.942

€ 2.300

€ 3.320

€ 25.000

€ 73.762

2022

€ 11.200

€ 22.000

€ 9.942

€ 2.300

€ 3.320

€ 25.000

€ 73.762

2023

€ 11.200

€ 22.000

€ 9.942

€ 2.300

€ 3.320

€ 25.000

€ 73.762

2024

€ 11.200

€ 22.000

€ 9.942

€ 2.300

€ 3.320

€ 25.000

€ 73.762

2025

€ 11.200

€ 22.000

€ 9.942

€ 2.300

€ 3.320

€ 25.000

€ 73.762

De jaarlijkse energie-en telefoonkosten bestaan uit de totale energiekosten voor het bedrijven van alle VRI’s. De telefoonkosten komen voort uit de diverse verbindingen tussen de installaties én de mogelijkheid om op afstand informatie op te halen uit de regelautomaat. Zoals in de onderstaande tabel te zien is, worden de jaarlijkse kosten constant verondersteld. De kosten bedragen € 19.950 per jaar.

Jaar

Elektra

Telefonie

Totaal

2021

€ 16.400

€ 3.550

€ 19.950

2022

€ 16.400

€ 3.550

€ 19.950

2023

€ 16.400

€ 3.550

€ 19.950

2024

€ 16.400

€ 3.550

€ 19.950

2025

€ 16.400

€ 3.550

€ 19.950

De gemeente heeft met Rijkswaterstaat een overeenkomst afgesloten waarin de afspraken over beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties voor de N44 zijn vastgelegd tot 2027. De gemeente ontvangt € 57.366 van Rijkswaterstaat en betaalt € 23.134 aan Rijkswaterstaat

3.2 Groot onderhoud ten laste van voorzieningen De groot onderhoudskosten zijn opgebouwd uit de kosten voor tussentijdse vervangingen, de verkeerskundige evaluatie en het schilderwerk. Het betreft hier alle planbare activiteiten. In de onderstaande tabel is uitgegaan van het benodigde jaarlijkse groot onderhoud welke is opgenomen in het beheerplan VRI 2016-2020 (tabel 9). Om op het prijspeil 2021 te komen is hierbij een op basis van het consumentenprijsindex een indexatie van 8,15 % ten opzichte van de bedragen in het beheerplan 2016-2020 genomen.

8

Het schilderwerk dat in het beheerplan VRI 2016-2020 voor 2020 stond gepland zal in 2021 worden uitgevoerd. Al het andere schilderwerk schilderwerk schuift hierdoor ook een jaar op.

Vanwege de huidige stand van de voorziening zijn er voor 2021 en 2022 geen dotaties aan de voorziening geraamd. Vanaf 2023 staat er een jaarlijkse dotatie geraamd van € 110.000. De benodigde bedragen voor groot onderhoud en de daaraan gekoppelde dotatie aan de voorziening zal voor de jaren 2024 en later opnieuw worden bekeken bij het opstellen van de nieuwe beheerplannen die voor volgend jaar gepland staan.

3.3 Vervangingsinvesteringen De vervangingskosten zijn opgebouwd uit de kosten voor het vervangen van de installatie na de aanwezigheidsduur (volgens hoofdstuk 7, Tabel 5 Vervangingsschema VRI's). Het betreft hier alle planbare activiteiten. In de onderstaande tabel is uitgegaan van het benodigde jaarlijkse vervangingsinvesteringen welke zijn opgenomen in het beheerplan VRI 2016-2020 (tabel 11).Om op het prijspeil 2021 te komen is hierbij een op basis van het consumentenprijsindex een indexatie van 8,15 % ten opzichte van de bedragen in het beheerplan 2016-2016 genomen.

9

De voor 2019 in het beheerplan VRI 2016-2020 geplande vervanging van de pollers in de Langstraat zal in 2021 plaatsvinden. Deze pollers moeten om de 10 jaar worden vervangen.

10