Bijlage 3 Begrotingswijziging 2025-2028
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente WASSENAAR
Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:
2025 1 Z/085874
Onderwerp raadsvoorstel Najaarsnota 2024 De raad der gemeente Wassenaar besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN (+ = nadelig Nr
PROGRAMMA omschrijving 1 Veiligheid en Handhaving
Mutaties bestaande ramingen 2026 2027
2025 10.000
10.000
2 Mens en Maatschappij
-111.022
3 Bestuur en Middelen
617.056
4 Fysieke leefomgeving 5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming MUTATIES RESERVES Saldo mutaties na resultaatbestemming SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)
BATEN
- = voordelig)
(+ = voordelig 2028
2025
- = nadelig)
Mutaties bestaande ramingen 2026 2027
2028
10.000
10.000
0
0
0
0
-93.487
7.027
108.105
-215.330
-215.330
-215.330
-215.330
7.581
124.581
7.581
162.286
206.094
200.752
658.105
1.935.683
36.317
20.105
16.088
217.697
0
0
0
208.500
0
0
0
95.000
0
0
0
2.660.217
-39.589
161.713
141.774
259.653
-9.236
-14.578
442.775
0
0
0
0
1.987.003
0
0
0
2.660.217
-39.589
161.713
141.774
2.246.656
-9.236
-14.578
442.775
413.561
-30.353
176.291
-301.001
TOELICHTING: Voorstel De op de Najaarsnota 2024 betrekking hebbende wijziging van de Programma begroting 2025-2028 vast te stellen.
Reserves en voorzieningen Een lagere onttrekking uit de reserve grote projecten in 2024 voor een bedrag van € 46.700, en in 2025 ditzelfde bedrag te onttrekken uit de algemene reserve. Overhevelen van onttrekkingen uit diverse reserves van 2024 naar 2025 voor een bedrag van € 1.940.303. Akkoord te gaan met de voorgestelde budgetoverhevelingen per saldo € 2.677.700 naar 2025, waarvan € 1.987.003 met dekking uit verschillende reserves en € 242.697 met dekking uit rijksbijdragen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier,
17 december 2024
de voorzitter,