Bijlage 3 Begrotingswijziging 2021 en MJB 2022-2025

BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente WASSENAAR

Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:

2021 16 Z/21/054470/249004

Onderwerp raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 De raad der gemeente Wassenaar besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Nr

PROGRAMMA omschrijving

LASTEN Mutaties bestaande ramingen 2021 2022 2023

BATEN Mutaties bestaande ramingen 2021 2022 2023 2024

2024

0 Bestuur en ondersteuning

40.634

0

0

0

294.788

0

0

0

1 Veiligheid

37.542

29.000

29.000

29.000

17.000

29.000

29.000

29.000

2 Verkeer en vervoer

80.472

0

0

0

0

0

0

0

3 Economie

20.583

0

0

0

-4.120

0

0

0

4 Onderwijs

539.421

64.750

64.750

64.750

320.750

64.750

64.750

64.750

5 Sport, cultuur en recreatie

-87.422

25.000

25.000

5.000

181.324

5.000

5.000

5.000

2.060.855

30.000

0

0

1.583.345

47.000

0

0

7 Volksgezondheid en milieu

276.861

150.000

0

0

159.600

150.000

0

0

8 Wonen en bouwen

227.933

0

0

0

73.031

0

0

0

3.196.879

298.750

118.750

98.750

2.625.718

295.750

98.750

98.750

0

0

0

0

197.373

0

0

0

3.196.879

298.750

118.750

98.750

2.823.091

295.750

98.750

98.750

373.788

3.000

20.000

0

6 Sociaal domein

Saldo mutaties vóór resultaatbestemming MUTATIES RESERVES Saldo mutaties na resultaatbestemming SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig) TOELICHTING:

Voorstel 1. De op de Voorjaarsnota 2021 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2021 en de meerjarenramingen voor 2022-2025 vast te stellen; 2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de Voorjaarsnota 2021 te besluiten over de volgende reserves: a. Een bedrag van € 112.373 te onttrekken aan de reserve ‘Investeringen sport’ ten behoeve van sporttegemoetkomingen aan SV Wassenaar afdeling honkbal, paardrijvereniging Koningin Emma en de Wassenaarse surfvereniging; b. Een bedrag van € 30.000 te onttrekken aan de reserve ‘Incidentele armoede’ in verband met lasten die in 2020 zijn gemaakt en ten laste van deze reserve hadden moeten komen in plaats van het jaarresultaat; c. Een bedrag van € 55.000 te onttrekken aan de reserve ‘Ondersteuning grote projecten’ voor het continueren van de ontwikkeling van de Warenar; 3. Onder verwijzing naar de projectenrapportages bij deze Voorjaarsnota te besluiten: a. Een aanvullend krediet van € 156.000 beschikbaar te stellen voor hogere kosten voor het instandhouden van Huize Ivicke en dit te verhalen op de eigenaar van het pand.

Reserves en voorzieningen Voorgesteld wordt € 112.373 te onttrekken aan de reserve 'Investeringen sport', € 30.000 te onttrekken aan de reserve 'Incidentele armoede' en € 55.000 aan de reserve 'Ondersteuning grote projecten'. Zie ook de tekst onder het kopje 'Voorstel'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier,

13 juli 2021 de voorzitter,