Bijlage 2 - Rekensystematiek verschillende varianten

Inhoudsopgave nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. (1)

Scenario Gedeelde nascheiding Nascheiding volledig en wekelijks inzamelen Gedeelde nascheiding deels wekelijks inzamelen Nascheiding volledig exclusief zomerinzameling GFT Winterinzameling

Tabblad "Concept DVO WS 2022 is vertrekpunt adhv herijking kostprijsmodel naar boekjaar 2022

Product code 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.7.2 1.9.1 1.10.1 1.10.2 2.2.10

Productnaam Inzamelen GFT minicontainer Inzamelen GFT onderlossende container Inzamelen GFT verzamelcontainer Inzamelen restafval minicontainer / zakken Inzamelen restafval onderlossende container Inzamelen restafval verzamelcontainer / zakken Inzamelen papier en karton minicontainer Inzamelen papier en karton onderlossende container Inzamelen papier en karton verzamelcontainer Inzamelen PMD minicontainer Inzamelen PMD onderlossende container Inzamelen PMD verzamelcontainer Inzamelen flessenglas onderlossende container Inzamelen textiel onderlossende container Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep Inzamelen grofvuil matrassen Inzamelen metalen en wit- en bruingoed op afroep Milieustraat Overlaad Inzamelen oude medicijnen bij apotheken Subtotaal Verwerkingskosten Vervuilingstoeslag Opbrengsten grondstoffen totaal (voorcalculatie 2021) Opbrengsten ABS totaal (voorcalculatie 2021) Overige verwerkingskosten Subtotaal Bijdrage DVO

Rekeneenheid

Afname product

Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Intakes Tonnage Tarief per jaar

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

Frequentie Aantal Aantal per jaar containers eenheden 43 0 0 26 52 52 13 53 52 26 52 0 53 52 13 13 13 1 1 0

9.751 4 37 10.080 84 156 7.392 32 58 1.951 28 1 38 8 0 0 0 0 0 0

7 0 0 9 1 2 8 2 0 2 2 0 1 0 1 0 1 31.842 5.500

Kosten routes € 427.420 € € € 332.280 € 41.080 € 138.450 € 147.680 € 66.086 € 9.230 € 73.840 € 101.327 € € 27.086 € 12.897 € 7.280 € 1.820 € 7.280 € € € € 1.393.756

Kosten specials Totaal Kosten Concept DVO Opslag (incl. mileustraat (zonder opslag inzamelvoorziening totaal 2022 en overlaad) 2021) € 30.616 € € 458.036 € 123.731 € 581.768 € 4.289 € € 4.289 € 1.159 € 5.448 € 511 € € 511 € 138 € 649 € 31.649 € € 363.929 € 98.310 € 462.239 € 90.075 € € 131.155 € 35.430 € 166.585 € 2.154 € € 140.604 € 37.982 € 178.586 € 23.209 € € 170.889 € 46.163 € 217.053 € 34.314 € € 100.401 € 27.122 € 127.522 € 801 € € 10.031 € 2.710 € 12.740 € 6.126 € € 79.966 € 21.602 € 101.567 € 30.025 € € 131.352 € 35.483 € 166.835 € 14 € € 14 € 4 € 18 € 40.748 € € 67.834 € 18.324 € 86.158 € 8.579 € € 21.476 € 5.801 € 27.277 € € € 7.280 € 1.967 € 9.247 € € € 1.820 € 492 € 2.312 € € € 7.280 € 1.967 € 9.247 € € 454.946 € 454.946 € 122.897 € 577.843 € € 80.633 € 80.633 € 21.782 € 102.415 € € 524 € 524 € 142 € 666 € 303.111 € 536.104 € 2.232.971 € 603.202 € 2.836.173 € € € € € €

954.510 140.059 -79.511 -82.035 9.821 942.844

€ € € € € €

954.510 140.059 -79.511 -82.035 9.821 942.844

€

3.175.815

€

3.779.017

DVO 2021

€

3.588.495

Verschil % verschil

€

190.522 5,3%

Product code 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.7.2 1.9.1 1.10.1 1.10.2 2.2.10

Productnaam Inzamelen GFT minicontainer Inzamelen GFT onderlossende container Inzamelen GFT verzamelcontainer Inzamelen restafval minicontainer / zakken inzamelen rest mc Khout en Oost Inzamelen restafval onderlossende container Inzamelen restafval verzamelcontainer / zakken Inzamelen papier en karton minicontainer Inzamelen papier en karton onderlossende container Inzamelen papier en karton verzamelcontainer Inzamelen PMD minicontainer Inzamelen PMD onderlossende container Inzamelen PMD verzamelcontainer Inzamelen flessenglas onderlossende container Inzamelen textiel onderlossende container Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep Inzamelen grofvuil matrassen Inzamelen metalen en wit- en bruingoed op afroep Milieustraat Overlaad Inzamelen oude medicijnen bij apotheken Subtotaal Verwerkingskosten Vervuilingstoeslag Opbrengsten grondstoffen totaal (voorcalculatie 2021) Opbrengsten ABS totaal (voorcalculatie 2021) Overige verwerkingskosten Subtotaal Bijdrage DVO

Rekeneenheid Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Intakes Tonnage Tarief per jaar

Afname Frequentie Aantal Aantal product per jaar containers eenheden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

43 0 0 26 26 52 52 13 53 52 26 52 0 53 52 13 13 13 1 1 0

9.751 4 37 7.080 3.000 84 156 7.392 32 58 5.951 0 0 38 8 0 0 0 0 0 0

7 0 0 6 3 2 3 8 2 0 6 0 0 1 0 1 0 1 31.842 5.750

Concept DVO totaal 2022

Concept DVO totaal 2022

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

581.768 5.448 649 309.595 152.644 218.762 272.372 217.053 127.522 12.740 305.093 86.158 27.277 9.247 2.312 9.247 577.843 107.070 666 3.023.465

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

581.768 5.448 649 462.239 166.585 178.586 217.053 127.522 12.740 101.567 166.835 18 86.158 27.277 9.247 2.312 9.247 577.843 102.415 666 2.836.173

€ € € € € €

978.260 147.132 -79.511 -82.035 9.821 973.668

€ € € € € €

954.510 140.059 -79.511 -82.035 9.821 942.844

€ € € € € €

23.750 7.073 30.823

€

3.997.132

€

3.779.017 €

218.115

€

3.588.495

€

408.637 11,4%

impact € € € € -152.644 € 152.644 € 52.177 € 93.787 € € € € 203.525 € -166.835 € -18 € € € € € € € 4.655 € € 187.292

Product code 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.7.2 1.9.1 1.10.1 1.10.2 2.2.10

Productnaam Inzamelen GFT minicontainer Inzamelen GFT onderlossende container Inzamelen GFT verzamelcontainer Inzamelen restafval minicontainer / zakken Inzamelen restafval onderlossende container Inzamelen restafval verzamelcontainer / zakken Inzamelen papier en karton minicontainer Inzamelen papier en karton onderlossende container Inzamelen papier en karton verzamelcontainer Inzamelen PMD minicontainer Inzamelen PMD onderlossende container Inzamelen PMD verzamelcontainer Inzamelen flessenglas onderlossende container Inzamelen textiel onderlossende container Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep Inzamelen grofvuil matrassen Inzamelen metalen en wit- en bruingoed op afroep Milieustraat Overlaad Inzamelen oude medicijnen bij apotheken Subtotaal Verwerkingskosten Vervuilingstoeslag Opbrengsten grondstoffen totaal (voorcalculatie 2021) Opbrengsten ABS totaal (voorcalculatie 2021) Overige verwerkingskosten Subtotaal Bijdrage DVO

Rekeneenheid

Afname product

Frequentie per jaar

Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Intakes Tonnage Tarief per jaar

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee

43 0 0 52 52 52 13 53 52 26 52 0 53 52 13 13 13 1 1 0

Ja Ja Ja Ja Ja

Aantal Aantal containers eenheden 9.751 4 37 10.080 84 156 7.392 32 58 0 0 0 38 8 0 0 0 0 0 0

7 0 0 8 2 3 8 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 31.842 6.000

Concept DVO totaal 2022 S2

Concept DVO totaal 2022

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

581.768 5.448 649 790.493 218.762 284.096 217.053 127.522 12.740 86.158 27.277 9.247 2.312 9.247 577.843 111.725 666 3.063.004

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

581.768 5.448 649 462.239 166.585 178.586 217.053 127.522 12.740 101.567 166.835 18 86.158 27.277 9.247 2.312 9.247 577.843 102.415 666 2.836.173

€ € € € € €

1.002.010 154.206 -79.511 -82.035 9.821 1.004.491

€ € € € € €

954.510 140.059 -79.511 -82.035 9.821 942.844

€ € € € € €

47.500 14.146 61.646

€

4.067.494

€

3.779.017 €

288.477

€

3.588.495

€

478.999 13,3%

€ impact € € € € 328.254 € 52.177 € 105.510 € € € € -101.567 € -166.835 € -18 € € € € € € € 9.310 € € 226.831

Product code 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.7.2 1.9.1 1.10.1 1.10.2 2.2.10

Productnaam Inzamelen GFT minicontainer Inzamelen GFT onderlossende container Inzamelen GFT verzamelcontainer Inzamelen restafval minicontainer / zakken inzamelen rest mc Khout en Oost Inzamelen restafval onderlossende container Inzamelen restafval verzamelcontainer / zakken Inzamelen papier en karton minicontainer Inzamelen papier en karton onderlossende container Inzamelen papier en karton verzamelcontainer Inzamelen PMD minicontainer Inzamelen PMD onderlossende container Inzamelen PMD verzamelcontainer Inzamelen flessenglas onderlossende container Inzamelen textiel onderlossende container Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep Inzamelen grofvuil matrassen Inzamelen metalen en wit- en bruingoed op afroep Milieustraat Overlaad Inzamelen oude medicijnen bij apotheken Subtotaal Verwerkingskosten Vervuilingstoeslag Opbrengsten grondstoffen totaal (voorcalculatie 2021) Opbrengsten ABS totaal (voorcalculatie 2021) Overige verwerkingskosten Subtotaal Bijdrage DVO

Rekeneenheid Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Intakes Tonnage Tarief per jaar

Afname Frequentie Aantal Aantal product per jaar containers eenheden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

43 0 0 26 52 52 52 13 53 52 26 52 0 53 52 13 13 13 1 1 0

9.751 4 37 7.080 3.000 84 156 7.392 32 58 5.951 0 0 38 8 0 0 0 0 0 0

7 0 0 6 3 2 3 8 2 0 6 0 0 1 0 1 0 1 31.842 5.750

Concept DVO totaal 2022

Concept DVO totaal 2022

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

581.768 5.448 649 309.595 293.324 218.762 272.372 217.053 127.522 12.740 305.093 86.158 27.277 9.247 2.312 9.247 577.843 107.070 666 3.164.145

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

581.768 5.448 649 462.239 166.585 178.586 217.053 127.522 12.740 101.567 166.835 18 86.158 27.277 9.247 2.312 9.247 577.843 102.415 666 2.836.173

€ € € € € €

978.260 147.132 -79.511 -82.035 9.821 973.668

€ € € € € €

954.510 140.059 -79.511 -82.035 9.821 942.844

€ € € € € €

23.750 7.073 30.823

€

4.137.812

€

3.779.017 €

358.795

€

3.588.495

€

549.317 15,3%

impact € € € € -152.644 € 293.324 € 52.177 € 93.787 € € € € 203.525 € -166.835 € -18 € € € € € € € 4.655 € € 327.972

Product code 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.7.2 1.9.1 1.10.1 1.10.2 2.2.10

Productnaam Inzamelen GFT minicontainer Inzamelen GFT onderlossende container Inzamelen GFT verzamelcontainer Inzamelen restafval minicontainer / zakken Inzamelen restafval onderlossende container Inzamelen restafval verzamelcontainer / zakken Inzamelen papier en karton minicontainer Inzamelen papier en karton onderlossende container Inzamelen papier en karton verzamelcontainer Inzamelen PMD minicontainer Inzamelen PMD onderlossende container Inzamelen PMD verzamelcontainer Inzamelen flessenglas onderlossende container Inzamelen textiel onderlossende container Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep Inzamelen grofvuil matrassen Inzamelen metalen en wit- en bruingoed op afroep Milieustraat Overlaad Inzamelen oude medicijnen bij apotheken Subtotaal Verwerkingskosten Vervuilingstoeslag Opbrengsten grondstoffen totaal (voorcalculatie 2021) Opbrengsten ABS totaal (voorcalculatie 2021) Overige verwerkingskosten Subtotaal Bijdrage DVO

Rekeneenheid

Afname product

Frequentie per jaar

Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Intakes Tonnage Tarief per jaar

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee

43 0 0 26 52 52 13 53 52 26 52 0 53 52 13 13 13 1 1 0

Ja Ja Ja Ja Ja

Aantal Aantal containers eenheden 9.751 4 37 11.080 84 156 7.392 32 58 0 0 0 38 8 0 0 0 0 0 0

7 0 0 10 2 3 8 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 31.842 6.000

Concept DVO totaal 2022

Concept DVO totaal 2022

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

581.768 5.448 649 513.120 218.762 284.096 217.053 127.522 12.740 86.158 27.277 9.247 2.312 9.247 577.843 111.725 666 2.785.632

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € €

1.002.010 154.206 -79.511 -82.035 9.821 1.004.491

€ € € € € €

€

3.790.122

€

€

3.588.495

€

201.627

€ impact € € € € 50.881 € 52.177 € 105.510 € € € € -101.567 € -166.835 € -18 € € € € € € € 9.310 € € -50.541 € 954.510 € 47.500 140.059 € 14.146 -79.511 € -82.035 € 9.821 € 942.844 € 61.646 € 3.779.017 € 11.105 581.768 5.448 649 462.239 166.585 178.586 217.053 127.522 12.740 101.567 166.835 18 86.158 27.277 9.247 2.312 9.247 577.843 102.415 666 2.836.173

Product code 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.7.2 1.9.1 1.10.1 1.10.2 2.2.10

Productnaam Inzamelen GFT minicontainer Inzamelen GFT onderlossende container Inzamelen GFT verzamelcontainer Inzamelen restafval minicontainer / zakken Inzamelen restafval onderlossende container Inzamelen restafval verzamelcontainer / zakken Inzamelen papier en karton minicontainer Inzamelen papier en karton onderlossende container Inzamelen papier en karton verzamelcontainer Inzamelen PMD minicontainer Inzamelen PMD onderlossende container Inzamelen PMD verzamelcontainer Inzamelen flessenglas onderlossende container Inzamelen textiel onderlossende container Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep Inzamelen grofvuil matrassen Inzamelen metalen en wit- en bruingoed op afroep Milieustraat Overlaad Inzamelen oude medicijnen bij apotheken Subtotaal Verwerkingskosten Vervuilingstoeslag Opbrengsten grondstoffen totaal (voorcalculatie 2021) Opbrengsten ABS totaal (voorcalculatie 2021) Overige verwerkingskosten Subtotaal Bijdrage DVO

Rekeneenheid

Afname product

Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Intakes Tonnage Tarief per jaar

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

Frequentie Aantal Aantal per jaar containers eenheden 26 0 0 26 52 52 13 53 52 26 52 0 53 52 13 13 13 1 1 0

9.751 4 37 10.080 84 156 7.392 32 58 1.951 28 1 38 8 0 0 0 0 0 0

7 0 0 9 1 2 8 2 0 2 2 0 1 0 1 0 1 31.842 5.500

Concept DVO totaal 2022

Concept DVO totaal 2022

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

367.140 5.448 649 462.239 166.585 178.586 217.053 127.522 12.740 101.567 166.835 18 86.158 27.277 9.247 2.312 9.247 577.843 102.415 666 2.621.546

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

581.768 5.448 649 462.239 166.585 178.586 217.053 127.522 12.740 101.567 166.835 18 86.158 27.277 9.247 2.312 9.247 577.843 102.415 666 2.836.173

€ € € € € €

954.510 140.059 -79.511 -82.035 9.821 942.844

€ € € € € €

954.510 140.059 -79.511 -82.035 9.821 942.844

€ 3.564.390

€

3.779.017 €

€ 3.588.495 €

-24.105 -0,7%

Impact € -214.627 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -214.627 € € € € € €

-214.627

Product Productnaam code 1.1.1 Inzamelen GFT minicontainer 1.1.2 Inzamelen GFT onderlossende container 1.1.3 Inzamelen GFT verzamelcontainer 1.2.1 Inzamelen restafval minicontainer / zakken 1.2.2 Inzamelen restafval onderlossende container 1.2.3 Inzamelen restafval verzamelcontainer / zakken 1.3.1 Inzamelen papier en karton minicontainer 1.3.2 Inzamelen papier en karton onderlossende container 1.3.3 Inzamelen papier en karton verzamelcontainer 1.4.1 Inzamelen PMD minicontainer 1.4.2 Inzamelen PMD onderlossende container 1.4.3 Inzamelen PMD verzamelcontainer 1.5.1 Inzamelen flessenglas onderlossende container 1.6.1 Inzamelen textiel onderlossende container 1.7.1 Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep 1.7.2 Inzamelen grofvuil matrassen 1.9.1 Inzamelen metalen en wit- en bruingoed op afroep 1.10.1 Milieustraat 1.10.2 Overlaad 2.2.10 Inzamelen oude medicijnen bij apotheken Subtotaal Verwerkingskosten Vervuilingstoeslag Opbrengsten grondstoffen totaal (voorcalculatie 2021) Opbrengsten ABS totaal (voorcalculatie 2021) Overige verwerkingskosten Subtotaal Bijdrage DVO

Rekeneenheid Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Route Intakes Tonnage Tarief per jaar

Afname product Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

Frequentie Aantal Aantal per jaar containers eenheden 22 9.751 7 0 4 0 0 37 0 26 10.080 9 52 84 1 52 156 2 13 7.392 8 53 32 2 52 58 0 26 1.951 2 52 28 2 0 1 0 53 38 1 52 8 0 13 0 1 13 0 0 13 0 1 1 0 31.842 1 0 5.500 0 0

Concept DVO totaal 2022 € 316.640 € 5.448 € 649 € 462.239 € 166.585 € 178.586 € 217.053 € 127.522 € 12.740 € 101.567 € 166.835 € 18 € 86.158 € 27.277 € 9.247 € 2.312 € 9.247 € 577.843 € 102.415 € 666 € 2.571.045 € € € € € €

954.510 140.059 -79.511 -82.035 9.821 942.844

€

3.513.890

€

3.588.495

€

-74.606 -2,1%

Concept DVO totaal 2022 Impact € 581.768 € -265.128 € 5.448 € € 649 € € 462.239 € € 166.585 € € 178.586 € € 217.053 € € 127.522 € € 12.740 € € 101.567 € € 166.835 € € 18 € € 86.158 € € 27.277 € € 9.247 € € 2.312 € € 9.247 € € 577.843 € € 102.415 € € 666 € € 2.836.173 € -265.128 € € 954.510 € € 140.059 € € -79.511 € € -82.035 € € 9.821 € € 942.844 € € € 3.779.017 € -265.128