Bijlage 2_Begrotingswijziging bij de jaarrekening 2023
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente WASSENAAR
Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:
2024 10 Z/24/084857
Onderwerp raadsvoorstel Jaarstukken 2023 De raad der gemeente Wassenaar besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN (+ = nadelig - = voordelig) Nr
PROGRAMMA omschrijving
2024
1 Veiligheid en Handhaving
Mutaties bestaande ramingen 2025 2026
BATEN (+ = voordelig - = nadelig) 2027
2024
Mutaties bestaande ramingen 2025 2026 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
2 Mens en Maatschappij
1.803.324
0
0
0
692.000
0
0
0
3 Bestuur en Middelen
497.557
0
0
0
0
0
0
0
4 Fysieke leefomgeving
526.583
0
0
0
363.247
0
0
0
5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit
398.000
0
0
0
95.000
0
0
0
3.225.464
0
0
0
1.150.247
0
0
0
0
0
0
0
2.075.217
0
0
0
3.225.464
0
0
0
3.225.464
0
0
0
0
0
0
0
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming MUTATIES RESERVES Saldo mutaties na resultaatbestemming SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig) TOELICHTING:
Voorstel - Ten laste van het resultaat een budget van € 1.110.258 over te hevelen van 2023 naar 2024. - Ten laste van subsidies en overige dekkings-middelen (specifieke uitkeringen Rijk) een bedrag van € 1.150.247 over te hevelen naar 2024 (budgettair neutraal).
Reserves en voorzieningen - Ten laste van de bestemde reserves (geen saldo-effect) een bedrag van € 964.959 over te hevelen naar 2024. - Het resultaat van € 920.000 nadelig, verminderd met een bedrag van € 1.110.258 aan budget-overhevelingen ten laste van het resultaat, uitkomend op een negatief totaalbedrag van € 2.030.258 te onttrekken uit de algemene reserve. - In te stemmen met de vorming van drie nieuwe voorzieningen: 1) Voorziening Verlofsparen (€ 104.000); 2) Voorziening Bovenwettelijk verlof (€ 566.000); 3) Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) (€ 39.000). - In te stemmen met het opheffen van de volgende bestemmingsreserves en het saldo vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve: 1) Bestemmingsreserve Kunstopdrachten (€ 44.000); 2) Bestemmingreserve Verkeersprojecten (€ 51.000); 3) Bestemmingsreserve Transitievisies Klimaatakkoord (€ 35.000).
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2024 De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,