Bijlage 2 Begrotingswijziging 6 Lokale Energiestrategie 2023-2026
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente WASSENAAR
Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:
2023 6 Z/23/072959
Onderwerp raadsvoorstel Lokale Energiestrategie 2023-2026 De raad der gemeente Wassenaar besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN (+ = nadelig - = voordelig) Nr
PROGRAMMA omschrijving
2023
Mutaties bestaande ramingen 2024 2025
1 Veiligheid en Handhaving
BATEN (+ = voordelig - = nadelig) 2026
2023
Mutaties bestaande ramingen 2024 2025 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
2 Mens en Maatschappij
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
3 Bestuur en Middelen
315.000
315.000
315.000
315.000
0
0
0
520.000
4 Fysieke leefomgeving
0
0
0
0
0
0
0
0
141.600
326.600
226.900
301.900
811.000
516.000
520.000
0
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming
306.600
641.600
541.900
616.900
661.000
516.000
520.000
520.000
MUTATIES RESERVES
354.400
0
0
0
0
125.600
21.900
96.900
Saldo mutaties na resultaatbestemming
661.000
641.600
541.900
616.900
661.000
641.600
541.900
616.900
0
0
0
0
5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig) TOELICHTING:
Voorstel Voorgesteld wordt de lokale energiestrategie Wassenaar 2023-2026 vast te stellen. Hiertoe worden de structurele middelen uit de specifieke uitkering (SPUK) uitvoering klimaat- en energiebeleid ingezet, die vanaf 2026 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden verkregen. De beschikbare budgetten worden onder meer ingezet voor (structurele) uitbreiding van de personeelsformatie om de uitvoering van de energiestrategie daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het incidentele overschot voor 2023 wordt gestort in de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid, zodat de geprognosticeerde tekorten voor 2024, 2025 en 2026 uit deze reserve kunnen worden gedekt.
Reserves en voorzieningen De eerder beschikbaar gestelde budgetten voor 2023 kunnen gedeeltelijk worden teruggedraaid omdat de beschikbare middelen voldoende toereikend zijn. Als gevolg hiervan wordt een bedrag van € 110.000 gestort in de algemene reserve waardoor de vrije bestedingsruimte van deze reserve toeneemt. De resterende middelen voor 2023 (€ 244.400) worden gestort in de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid, om de tekorten voor 2024 (€ 125.600), 2025 (€ 21.900) en 2026 (€ 96.900) uit deze reserve te kunnen dekken.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier,
4 april 2023 de voorzitter,