Bijlage 1 Projectrapportage begroting Havenkade 2022
Tekst van het document
Projectrapportage/begroting Havenkade 2022
update 18-08-2022
Schatting totale uitgaven fase 1, 2 en 3 SSK-raming 30 juli 2021 Duurder uitvallen aanbesteding
Aanvullende kosten uitvoering Geschatte afwijkingen uitvoering Bestek schrijven Leges Toezicht en directievoering Totaal geschatte uitgaven Totaal beschikbaar budget Restant
SSK-raming 30 juli 2021 Aanbesteding Overschrijding % duurder
Fase 1 € 919.960,85 € 78.239,15 € 36.500,00 € 230.000,00 € 14.335,00 € 41.000,00 € 125.000,00 € 1.445.035,00
Fase 2 € 1.023.480,51 € 103.519,49 € 5.000,00 € 111.971,15 € 14.335,00 € 45.000,00 € 120.000,00 € 1.423.306,15
Fase 3 € 773.564,02 € 280.635,98 € 5.000,00 € 36.348,75 € 14.335,00 € 45.000,00 € 120.000,00 € 1.274.883,75
Totaal € € € € € € € € € €
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Totaal € 919.960,85 € 1.023.480,51 € 773.564,02 € € 998.200,00 € 1.127.000,00 € 1.054.200,00 € 78.239,15 € 103.519,49 € 280.635,98 8,50% 10,11% 36,28%
2.717.005,38 462.394,62 46.500,00 378.319,90 43.005,00 131.000,00 365.000,00 4.143.224,90 2.717.000,00 -1.426.224,90
2.717.005,38
Toegevoegd: Geschatte afwijkingen uitvoering fase 2 = 10% aanneemsom -/- besparing +/+ 22 m damw Havenkade 32-34 (werd in bestek fase 2 overgeslagen en nu meegenomen) Aanneemsom 10% € 112.700,00 Af Besparing € -100.728,85 Bij 22 m Havenkade 32-34 € 100.000,00 € 111.971,15