Bijlage 1. Lokale Energiestrategie 2023-2026
Tekst van het document
30
Lokale Energiestrategie Wassenaar 2023-2026
5. Financieel en capaciteit •
Voor het leggen van een fundament is voor 2023 een inzet benodigd van € 315.000. Dit is goed voor een capaciteit van 3,5 FTE structurele formatie-uitbreiding. Hiermee kan een basis worden gelegd voor een groot deel van de (hoofd)projecten binnen de lokale energiestrategie. Een belangrijk deel hiervan is bestemd voor communicatie.
•
Voor de uitvoering van de warmtetransitieplannen is ca. € 160.000 per jaar. Hierin zit tevens een 0,5 FTE projectleiding. Hiermee kunnen de eerste buurtclusters worden aangepakt, waarin met bewoners specifiek naar oplossingen voor hun woningen wordt gezocht. Speciale aandacht gaat hierin uit naar de vooroorlogse woningen.
•
Voor de uitvoering van de klimaattafel en de dorpsactivatie is € 60.000 begroot. Hierbinnen is ca. 0,25 FTE opgenomen voor capaciteit. Hierin is circa € 30.000 gereserveerd om specifieke initiatieven op het gebied van de CO₂ -reductie te kunnen ondersteunen.
•
Voor het opstellen van de RES 2.0 en de uitvoering van de doelstellingen van de RES 1.0 wordt € 50.000 begroot voor ca. 0,25 FTE.
•
Voor het verduurzamen van erfgoed waaronder beschermd dorpsgezicht en monumenten wordt €50.000 per jaar begroot. Gezien het grote aantal vooroorlogse gebouwen met monumentale status is deskundigheid nodig. Hiermee kan in de uitvoering van de warmtetransitie en het te bieden handelingsperspectief voor het dorp specifiek kennis opgenomen worden om de ambities te halen op zowel het gebied van verduurzamen van deze gebouwen als de wettelijke zorgplicht de instandhouding daarvan in de toekomst beter te borgen.
•
Voor inzet op verduurzaming scholen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed wordt €50.000 begroot voor ca. 0,3 FTE.
Voor de dekking wordt uitgegaan van de volgende middelen: • Vrijval huidige budgetten meerjarenbegroting 2023 €425.400 voor 2023 en €163.100 voor de jaren 2024-2026. • Structurele rijksmiddelen uitvoering klimaatakkoord €510.994, €515.629 en €520.265 voor de jaren 2023, 2024 en 2025 via een Specifieke Uitkering (SPUK). Structurele rijksmiddelen van €520.000 voor 2026 en verder via de Algemene Uitkering. • Aanpak ‘Nationaal Isolatieprogramma 2022’: Gelijktijdig met de SPUK energiearmoede heeft de gemeente in 2022 €150.000 beschikbaar gekregen voor uitvoering van het nationaal isolatieprogramma. Deze middelen zijn nog niet tot besteding gekomen en worden ingezet vanaf 2023. • Aanvraag aanpak 'Nationaal Isolatieprogramma 2023': Voor het uitvoeringsprogramma warmtetransitie zal de gemeente Wassenaar een aanvraag doen voor een bijdrage vanuit de Rijksmiddelen. Gemeenten kunnen hiervoor vanaf maart een meerjarig plan indienen, die aansluiten bij de transitievisies warmte en
31
Lokale Energiestrategie Wassenaar 2023-2026
bewonersinitiatieven. Op basis van de conceptregeling gaan we uit van een aanvraag van €150.000. In de onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de beschikbare middelen en de programmabegroting.
Begroting Lokale Energiestrategie Wassenaar 2023-2026 Nr.
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
98.000 98.000 34.000 85.000 315.000
98.000 98.000 34.000 85.000 315.000
98.000 98.000 34.000 85.000 315.000
98.000 98.000 34.000 85.000 315.000
Kosten 1.0
Programmamanager Beleidsadviser Energie Projectondersteuner Communicatie
1,0 fte RRO 1,0 fte RRO 0,5 fte ROS-Ond 1,0 fte ROS-RR
2.1
Isolatieplan buurten
164.000
164.000
169.000
94.000
2.2a
Handelingsperspectief dorp
190.000
119.700
15.000
15.000
2.2b
Transitievisie Warmte (TVW 2.0)
-
150.000
2.3
Klimaattafels (participatie)
61.000
66.000
66.000
66.000
2.4
Regionale Energie Strategie (RES)
52.000
40.000
40.000
40.000
2.5
Duurzaam erfgoed. Extra hulp voor scholen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed
100.000
100.000
100.000
100.000
Dotatie in algemene reserve
110.000 804.700
705.000
780.000
163.100
Totaal lasten
3.281.700
992.000
Dekking Nationaal Isolatie Programma 2022 Nationaal Isolatie Programma 2023
150.000 150.000
Vrijval huidige budgetten MJB2023
425.400
163.100
163.100
Specifieke uitkering uitvoering klimaat- en energiebeleid
511.000
516.000
520.000
Algemene uitkering (ipv. SPUK) Subtotaal dekking
520.000 3.281.700
Reservemutatie VHV en duurzaamheid (-/- is dotatie (storting), +/+ is onttrekking) Totaal dekking
-
3.281.700
1.236.400
679.100
683.100
683.100
-244.400
125.600
21.900
96.900
992.000
804.700
705.000
780.000
Figuur 7 Begroting en dekking programma lokale energiestrategie 2023-2026
32