Bijlage 1 - Jaarstukken 2021

81

Door de Bestuurlijke Tafel Wonen zijn in 2021 afspraken gemaakt over het creëren van voldoende huisvesting voor uitstromers uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en jeugdinstellingen om de zorgketen te ontstoppen. Geen uitstroom betekent dat mensen die klaar zijn om uit te stromen onnodig dure plekken bezet houden, de instroom stokt en de wachtlijsten blijven in stand gehouden. Elke gemeente is verantwoordelijk voor een jaarlijks aantal uitstromers dat is vastgesteld op basis van de herkomstgemeente van de huidige clíéntèle in de diverse instellingen. De vastgestelde uitvoeringsagenda en daarbij horende aantallen per gemeente vormen de basis om in 2022 deze opgave te realiseren op lokaal en regionaal in samenwerking met de woningbouwcorporaties. Mentaal Lokaal In 2021 is gewerkt aan het opzetten van Mentaal Lokaal Wassenaar dat als doel heeft om inwoners meer regie over hun mentale gezondheid te geven. In 2021 zijn de volgende resultaten opgeleverd: -

Een eerste versie van de Wegwijzer is opgeleverd waarmee inwoners laagdrempelig aanbod kunnen vinden om hun mentale gezondheid te kunnen verbeteren.

-

Een start gemaakt met de ontwikkeling van de Hoofdleiding. Een kennisplatform waarop informatie te vinden is over mentale gezondheid, psychische klachten en sociaal welzijn. Het platform helpt om psychische problemen te normaliseren en biedt educatie en handelingsperspectief ter bevordering van de zelfredzaamheid en mentale gezondheid van inwoners. Bovendien helpt vroege interventie en handelingsperspectief bij het voorkomen van intensieve en dure zorgtrajecten en draagt bij aan het verkorten van wachtlijst voor tweedelijnszorg.

-

Verbeteren van de samenwerking tussen GGZ professionals, huisartsen en de gemeente. De opbrengsten hiervan zijn meegenomen in het plan voor de integrale aanpak sociaal domein

Buurtcirkel De Buurtcirkel is een vrij toegankelijke voorziening die kwetsbare mensen vanuit hun eigen kracht meer zelfvertrouwen laat ontwikkelen. De Buurtcirkel in Wassenaar is erg actief geweest en heeft in de coronaperiode een goede bijdrage geleverd aan het voorkomen van eenzaamheid en / of terugvallen naar duurdere zorg. Ook kreeg de groep weer meer vertrouwen in de reguliere zorgverlening, welke nodig is om mensen weer te laten meedoen in de maatschappij.

82

Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Het behouden van de trend dat steeds minder

•

jeugdigen te maken krijgen met jeugdbescherming

Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel

en/of jeugdreclassering.

•

Versterken van het voorveld op het gebied van preventie

•

Q sturing

•

Contractmanagement, controle en verantwoording

Toelichting Het percentage jeugdigen dat te maken heeft met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering is de afgelopen jaren stabiel. Gemiddeld heeft 0,5% van alle jeugdigen in Wassenaar een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd gekregen, tegenover een landelijk gemiddelde van 1,1%. Het gaat om een klein percentage van het totaal aantal jeugdigen in Wassenaar (bron: www.waarstaatjegemeente.nl). Wassenaar is in 2021 gestart met de lokale implementatie van het programma Beter Samenspel i.s.m. de Gecertificeerde Instellingen. Wassenaar neemt hiervoor deel aan het regionale projectleidersoverleg, heeft een lokale werkgroep met afgevaardigden van het lokale team en de gecertificeerde instellingen. In overeenstemming met de Gecertificeerde Instellingen heeft de gemeente het afgelopen jaar een uitvoeringsplan voor het komende jaar opgesteld. Het programma Beter Samenspel stuurt op een betere en efficiëntere manier van samenwerking tussen het lokale team (vrijwillig kader) en de gecertificeerde instellingen (gedwongen kader). Met de betere samenwerking tussen het vrijwillig en gedwongen kader beogen we een afname van het aantal en de duur van kinderbeschermingsmaatregelen.

De contracten voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, het crisisinterventieteam, het Regionaal Expertisecentrum Haaglanden en Jeugdhulpplus lopen van 2020 tot 2024, waarmee een breed aanbod van voorzieningen aanwezig is. Landelijke problematiek speelt echter ook in de regio Haaglanden, zoals het (dreigend) tekort aan medewerkers voor het uitvoeren van door de rechter opgelegde maatregelen en het beschikbaar hebben van aanbod voor zeer gespecialiseerde zorgvragen. Hier wordt op regionaal niveau overleg over gevoerd.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

22 Jongeren met een delict voor de rechter

Eenheid

% 12 t/m 21jarigen

Bron

Verwey Jonker

Realisatie

Realisatie

Wassenaar

Nederland

1 (2020)

1 (2020)

0,4 (2021)

1,1 (2021)

Instituut Kinderen in Tel

30 Jongeren met jeugdbescherming

% van alle

CBS

jongeren tot 18 jaar 83

31 Jongeren met jeugdreclassering

% van alle

CBS

0,3 (2021)

0,3 (2021)

jongeren van 12 tot 23 jaar

Toelichting beleidsindicatoren Zowel het percentage als het absolute aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel en een jeugd reclasseringsmaatregel is de afgelopen jaren laag en stabiel. De werkprocessen rond de toegang tot het gedwongen kader jeugdhulp zijn de afgelopen jaren uitgekristalliseerd en beter afgestemd.

Verbonden partijen Naam

Taakveld

Werkvoorzieningschap Kust Duin en Bollenstreek

6.4 Begeleide participatie

(KDB) Gemeenschappelijke regeling Servicebureau

6.72 Maatwerk dienstverlening 18-

Jeugdhulp Haaglanden

6.81 Geëscaleerde zorg

84

Wat heeft het gekost P6 Sociaal Domein

Begroting

bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Begroting

Rekening

2021

2021

2021

primair

actueel

Verschil 2021 Begr. actueel / rekening

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totaal baten

Baten

71

208

208

0

Lasten

-1.520

-1.600

-1.506

95

Saldo

-1.449

-1.393

-1.298

95

Baten

0

0

0

0

Lasten

-642

-754

-854

-101

Saldo

-642

-754

-854

-101

Baten

6.315

8.346

7.787

-559

Lasten

-8.576

-10.142

-9.478

664

Saldo

-2.261

-1.796

-1.691

105

Baten

0

0

0

0

Lasten

-1.053

-1.044

-943

101

Saldo

-1.053

-1.044

-943

101

Baten

0

0

0

0

Lasten

-1.147

-1.129

-1.203

-75

Saldo

-1.147

-1.129

-1.203

-75

Baten

0

0

0

0

Lasten

-955

-1.123

-1.045

77

Saldo

-955

-1.123

-1.045

77

Baten

150

216

221

5

Lasten

-2.663

-3.210

-3.355

-145

Saldo

-2.513

-2.993

-3.133

-140

Baten

0

15

15

0

Lasten

-3.806

-5.056

-5.057

-1

Saldo

-3.806

-5.041

-5.042

-1

Baten

0

1.000

0

-1.000

Lasten

-187

-1.260

-246

1.014

Saldo

-187

-260

-246

14

Baten

0

0

0

0

Lasten

-1.383

-1.413

-1.603

-191

Saldo

-1.383

-1.413

-1.603

-191

6.536

9.785

8.232

-1.553

Totaal lasten

-21.931

-26.730

-25.290

1.440

Saldo van baten en lasten

-15.395

-16.945

-17.058

-114

Onttrekking reserves

569

1.182

972

-210

Toevoeging reserves

-150

-350

-350

0

Mutaties reserves

419

832

622

-210

-14.977

-16.113

-16.436

-323

Programma resultaat

85

Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (per saldo voordelig € 95.000) De lasten op dit taakveld laten een voordeel zien van € 95.000. Dit wordt veroorzaakt door: •

lagere lasten voor wijkgericht werken voor ouderen in verband met corona (€ 38.000);

•

het niet doorgaan van het feest Bruisend Wassenaar in 2021 door corona, staat nu gepland voor 2023, waarbij in 2022 volop voorbereidingen zullen plaatsvinden (€ 27.000);

•

voorlopige eindafrekening van de GR GGD en VT Haaglanden 2021 van de toezicht op de Kinderopvang (TOKIN) die lagere lasten tot gevolg had (€ 13.000);

•

meevallende lasten van het Wassenaarse welzijns- en zorgveld budget om meer en beter te communiceren over het gehele (corona-)aanbod bij de partijen, zodat inwoners van Wassenaar hun weg naar hulp en ondersteuning beter vinden (€ 11.000);

•

overige kleine verschillen.

Taakveld 6.2 Wijkteams (per saldo nadelig € 101.000) Het nadelig saldo op dit taakveld is het niet geheel verwerken van de raming van de lasten voor het Jeugd- en Jongerenwerk (€ 178.000). Dit wordt gecompenseerd door meevallende kosten voor de inzet van het ACT team door Stichting Jeugdformaat en Stichting Mee Zuid-Holland Noord die na augustus 2021 is beëindigd (€ 87.000). Dit wordt niet gecompenseerd door Corona gelden. Het restant betreft overige kleine verschillen. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (per saldo voordelig € 105.000) Het voordelig saldo op dit taakveld is te verklaren door een hogere afrekening van de uitvoeringskosten Werk en Inkomen van Leidschendam van € 70.000, en hogere lasten voor het kwijtschelden van belastingen van € 36.000. Daarnaast zijn er lagere lasten voor de BUIG (€ 191.000) en voor de TONK (€ 12.000). Bij de bijzondere bijstand was er sprake van hogere baten voor terugvordering en verhaal (€ 48.000). Ten slotte was er bij de TOZO sprake van een voordeel van € 32.000, en bij de BBZ van een nadeel van € 73.000. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie (per saldo voordelige € 101.000) Het voordelig saldo op dit taakveld wordt veroorzaakt door een voordelige afrekening van de gemeentelijke bijdrage over 2020 in 2021 van de GR KDB voor de WSW activiteiten (€ 74.000) en lagere begeleidingskosten voor beschut werk (€ 27.000). Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (per saldo nadelig € 75.000) Het nadelig saldo op dit taakveld is vooral het gevolg van de hogere kosten voor de opvang en begeleiding van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) door Kwadraat en Stichting Jeugdformaat, doordat de op te vangen minderjarige asielzoekers in het verslagjaar zijn toegenomen (€ 105.000). In 2022 wordt onderzocht of deze taken kunnen worden afgebouwd. De bijdrage voor de uitvoeringskosten voor Werk en Inkomen zijn per saldo € 26.000 lager dan geraamd. Dit voordelige saldo wordt mede veroorzaakt door een incidenteel voordeel op de invoering van de nieuwe Wet inburgering. Omdat de implementatie nog doorloopt in 2022 wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2022. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.

86

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening WMO (per saldo voordelig € 77.000) Het voordelig saldo op dit taakveld wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder uren dan geraamd doorbelast zijn vanuit de DVO voor de WMO taken, doordat de formatie niet volledig ingevuld kon worden (€ 47.000). Daarnaast zijn er door mindere aanvragen lagere lasten voor de rolstoelvoorzieningen en scootmobiels (€ 29.000). Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (per saldo nadelig € 140.000) Het nadeel van € 140.000 is het gevolg van hogere bestedingen voor huishoudelijke hulp in natura (€ 120.000). Daarnaast zijn er ook meer PGB's voor WMO Begeleiding aangevraagd dan geraamd (€ 37.000). Het restant betreft kleine verschillen van per saldo € 17.000 voordelig. Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen de taakvelden jeugd; per saldo nadelig € 191.000) Het nadelig saldo op deze taakvelden is te verklaren door hogere lasten voor lokaal maatwerk (€ 109.000), landelijk ingekochte zorg (€ 67.000) en nog te verwachten lasten over voorgaande boekjaren (€ 233.000). Daarnaast is er sprake van lagere lasten voor de bijdrage aan het Servicebureau & Programmabureau jeugd (€ 33.000), aan de GGD/Veilig Thuis (€ 32.000) en voor het actieplan jeugd (€ 153.000). Door deze laatste post is ook de onttrekking aan de reserve € 153.000 lager. Voorgesteld wordt om hiervan € 64.000 over te hevelen naar 2022.

Zie daarvoor het onderdeel resultaatbestemming. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen. Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (per saldo voordelig € 14.000) In de najaarsnota 2021 is opgenomen dat budgetneutraal een miljoen zou worden ontvangen van de Gemeente Den Haag en dat dit één-op-één zou worden doorgesluisd ten behoeve van de realisatie van een Wonen-plus voorziening in het zogenaamde O&O-gebouw. Inmiddels is een andere constructie door Den Haag gevonden waarbij zonder tussenkomst van de gemeente Wassenaar het bedrag beschikbaar wordt gesteld aan de zorgaanbieder van de Wonen-plus voorziening. Hierdoor zullen zowel de begrote lasten als baten van € 1.000.000 niet worden gerealiseerd. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen. Mutaties reserves Het feest Bruisend Wassenaar heeft in 2021 door corona niet plaatsgevonden, zodat er niet aan de reserve onttrokken hoefde te worden (€ 27.000). Voor het plan van aanpak dak- en thuisloosheid zijn er in het verslagjaar geen uitgaven gedaan, voorgesteld wordt dit budget (€ 16.000) over te hevelen naar 2022. Daarnaast waren de invoeringskosten voor de nieuwe Wet Inburgering € 6.000 lager, waardoor er minder uit de reserve is onttrokken.

Bovendien is er voor het innovatiebudget Sociaal Domein inzake WMO Begeleiding Zorg in Natura minder onttrokken dan geraamd ( € 3.000), net als voor de decentralisatie van beschermd wonen (€ 6.000) en het actieplan jeugd (€ 153.000).

87

P7 Volksgezondheid en milieu Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen; Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij op termijn naar 30 kg restafval per persoon in 2025; Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2040 CO-2 neutraal zijn, millennium- en fairtrade gemeente te blijven en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast staan wij voor verduurzaming van de samenleving en verbetering van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.

Wat wilden we daarvoor doen?

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

In het kader van preventieve gezondheid wordt

Uitvoeren actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma

mentale weerbaarheid van inwoners steeds meer

Lokaal Gezondheidsbeleid wat betreft aanpak roken,

een issue; ook lokaal. Inmiddels zijn lokaal

alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen,

professionals in de GGZ en huisartsen hierover met

waarbij wordt aangehaakt bij de actiepunten uit het

elkaar en met gemeente in gesprek.

Lokaal Sportakkoord.

Toelichting Lokaal gezondheidsbeleid en preventieakkoord In het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid Wassenaar 2020-2022 staat beschreven hoe Wassenaar lokaal het beleid op het gebied van gezondheid wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen gaat uitvoeren in de periode 2020-2022. In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en meer specifiek ook in het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat er de komende jaren onverminderd wordt ingezet op het bevorderen van gezondheid van de inwoners. Hierbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak centraal. Daarmee bieden Het Nationaal Preventieakkoord en de landelijke Nota Gezondheidsbeleid uitgangspunten voor het lokale beleid. Gezondheidsbeleid heeft veel raakvlakken met andere beleidsvelden zoals beleid sociaal domein en sportbeleid, maar ook bijvoorbeeld omgevingsbeleid. Om tot een uitvoeringsprogramma te komen, worden daarom relaties

88

gelegd met deze en andere relevante beleidsvelden, zoals met betrekking tot de eerstelijnszorg (huisartsen), onderwijs, sportbeleid en ouderen. Dit gezondheidsbeleid hangt naast het Nationaal Preventieakkoord ook samen met het Lokaal Sportakkoord en preventieakkoord. De focus bij dit lokaal gezondheidsbeleid ligt bij de kwetsbare inwoners onder de jeugd, ouderen en die met een laag sociaal economische status. Aan de hand van de uitgangspunten op het gebied van roken, alcohol, gezonde voeding (tegengaan overgewicht) en bewegen zal samen met onze stakeholders de komende periode gewerkt worden aan het (nog) gezonder maken van onze inwoners. GGD Haaglanden Zie paragraaf verbonden Partijen.

Taakveld: 7.2 Riolering Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel.

Toelichting Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel Voor Wassenaar is in het kader van de Optimalisatie Afvalwaterstudie (OAS) een rekenmodel van de riolering en het maaiveld gemaakt, welke gekoppeld is aan een oppervlaktewatermodel. Op basis hiervan is een doorrekening gemaakt en is een stresstest uitgevoerd. Uit de stresstest is gebleken dat het Wassenaarse rioolstelsel robuust is en er weinig locaties zijn met risico op wateroverlast. Aansluitend op de resultaten van de stresstest wordt het basis rioleringsplan (BRP) in 2022/2023 opgesteld. Het doel van dit basis rioleringsplan (BRP) is om te komen tot een rioolstelsel dat klimaatbestendig is. Aan de hand van dit plan zal moeten worden bepaald welke toekomstige onderhouds- en vervangingsopgaven noodzakelijk zijn om het Wassenaarse rioolstelsel in stand te houden. De huidige onderhoudsopgave voor de riolering is opgenomen in de paragraaf kapitaalgoederen.

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Samenwerking Waterketen Regio Rijnland Juridische vorm

Samenwerkingsverband van 28 gemeenten, drinkwaterbedrijven Dunea en Oasis en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Vestigingsplaats

Leiden

89

Bestuur en toezicht

De samenwerking kent drie bestuursorganen: •

Bestuurlijk algemeen, betreffende wethouder van gemeente en waterschap, waarbij Rijnland initiatiefnemer is;

•

Bestuurlijk Cluster, betreffende wethouder deelnemende gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar) binnen cluster Leidse Regio vertegenwoordigt door wethouder Leiden als voorzitter en wethouder Rijnland;

•

C-team, overkoepelend orgaan van voorzitters van de clusters (4 in totaal) en Rijnland. Deze informeren voorzitters bestuurlijk clusters.

Doelstelling

Gezamenlijke zorg voor de gehele waterketen en krachten bundelen. •

Realiseren van de kostenbesparingen in het beheer van de waterketen;

•

Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;

•

Verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.

Vertrekpunt in de samenwerking is dat de bestaande taken en verantwoordelijkheden niet worden aangetast. Bestuurlijk belang

Samenwerken versterkt de waterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten, drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een waterketen en waterketenbeheer: •

Van hoge constante kwaliteit;

•

Met een lage kwetsbaarheid;

•

Functionerend tegen zo laag mogelijke totaal maatschappelijke kosten.

Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.

90

Taakveld: 7.3 Afval Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Landelijke afval doelen.

Evaluatie proef Plastic, Metaal en Drankkartons.

Vergroten kennis over het gescheiden inzamelen van afval bij inwoners.

Toelichting Landelijke afval doelen Het landelijke doel van 100 kg restafval per inwoner in 2021 is in Wassenaar niet gehaald. Het afgelopen jaar stond nog in het teken van veel thuiswerken vanwege COVID-19. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in het totaal meer afval is geproduceerd dan verwacht. In Wassenaar zal dit naar verwachting uitkomen op 217 kg restafval per inwoner. Evaluatie proef Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) In de wijken Wassenaar Zuid en Rijksdorp is begin 2020 een proef gestart met het huis aan huis inzamelen van PMD. Hiermee is gestart om de hoeveelheid restafval terug te brengen en het hergebruik van grondstoffen te verhogen. In deze wijken doet ruim 90% van de huishoudens mee aan de proef. In het 1 e kwartaal van 2021 is geëvalueerd of het huis aan huis inzamelen van PMD bijdraagt aan de afname van het restafval en een stijging van ingezamelde grondstoffen. Ondanks dat de proef als geslaagd beschouwd kan worden heeft de gemeenteraad in juli een keuze gemaakt om in 2022 geen PMD meer apart in te zamelen. Dit is mogelijk geworden vanwege een nieuw verwerkingscontract van Avalex. De verwerker van het huishoudelijk afval kan het aanwezige PMD scheiden van het te verbranden restafval (na-scheiding). De inzamelmiddelen voor het PMD zullen in 2022 niet meer in het straatbeeld voorkomen.

Vergroten kennis over het gescheiden inzamelen van afval bij inwoners Om inwoners bekend te maken met de verandering en het blijven scheiden van andere grondstoffen is er in december 2021 huis aan huis informatie verspreid. Tevens is daarbij een sticker en een geheugensteuntje voor in de keuken verstrekt. In 2022 zal dit een vervolg krijgen.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

33 Omvang huishoudelijk

Eenheid

Kg/inwoner

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Wassenaar

Nederland

216 (2017)

178 (2017)

restafval

91

Taakveld: 7.4 Milieubeheer Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Regionale Energiestrategie (RES)

Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen

Lokale Energie Strategie (LES) Vóór juli 2021 de Regionale energiestrategie (RES) vaststellen

Toelichting Transitievisie Warmte De Transitievisie Warmte (TVW) is in november door de gemeenteraad vastgesteld. De visie om van het aardgas omhelst een plan om in te zetten op 15% CO2 reductie via isolatie in 2030. Het proces is na intensieve participatie van inwoners tijdig afgerond binnen de kaders van het Klimaatakkoord. De warmtetransitie is een belangrijke pijler van de lokale energiestrategie. Lokale Energiestrategie Naast de TVW zijn er meerdere projecten omtrent CO2-reductie uitgevoerd. De lokale initiatieven zoals de buurtteams hebben in 2021 een vervolg gekregen in een buurtgerichte isolatie aanpak. Het Adelbert College heeft een groot aantal zonnepanelen gelegd. De Wassenaarse Energie Coöperatie heeft veel leden geworven en haar eerste project is in verregaande voorbereiding. De gemeente ondersteunt initiatieven waar mogelijk. Via de gemeentelijk RRE-regeling (voucheractie) is in 2020 en 2021 ca. 400 ton CO2 reductie behaald. De Wassenaarse Klimaattafel is een platform, waarin duurzame initiatieven worden gedeeld en opgestart. Het platform is er om deelnemers te inspireren, buurten te activeren en een gezamenlijke inspanning te leveren in het reduceren van de CO2-uitstoot van heel Wassenaar. Er zijn dit jaar een drietal klimaattafelbijeenkomsten georganiseerd, waarvan twee online en één fysieke bijeenkomst.

De klimaattafel heeft in 2021 gewerkt aan een groter bereik binnen Wassenaar. Regionale Energiestrategie De Regionale Energiestrategie 1.0 is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is de opwekkingsopgave voor de regio vastgesteld. Wassenaar geeft daar invulling aan via onder meer het stimuleren van zonnepanelen op grootschalige daken.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

34 Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid

%

Bron

RWS

Realisatie

Realisatie

Wassenaar

Nederland

2,4 (2019)

20,0 (2019)

Toelichting beleidsindicatoren

92

Anders dan bij de levering van gas en elektriciteit worden veel vormen van hernieuwbare energie niet bemeterd, bijvoorbeeld omdat opwekking en gebruik geheel of gedeeltelijk "achter de meter" plaatsvinden (zoals bij hernieuwbare elektriciteit). In de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat worden daarom top-down inschattingen gemaakt. Hierbij worden nationale cijfers op basis van een verdeelsleutel gealloceerd over gemeenten. Deze cijfers komen doorgaans bijna twee jaar na afloop van een kalenderjaar beschikbaar. Het percentage hernieuwbare elektriciteit heeft zich volgens deze schattingen in Wassenaar ontwikkeld van 0% in 2010 naar 2,4% in 2019. Wanneer Wassenaar in 2050 CO2-neutraal wil zijn dient dit in 2050 100% te zijn.

Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Toelichting Het service- en onderhoudsniveau van het beheer en onderhoud op Begraafplaats Persijnhof voldeed het gehele jaar aan het basis onderhoudsniveau.

Verbonden partijen Naam

Taakveld

Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden

7.1 Volksgezondheid

Avalex

7.3 Afval

Omgevingsdienst Haaglanden

7.4 Milieu: legalisering, toezicht, handhaving

93

Wat heeft het gekost P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting

bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Begroting

Rekening

2021

2021

2021

primair

actueel

Verschil 2021 Begr. actueel / rekening

7.1 Volksgezondheid

Baten

45

75

75

0

Lasten

-1.845

-1.991

-1.995

-3

Saldo

-1.800

-1.917

-1.920

-3

Baten

2.675

2.675

2.686

11

Lasten

-1.860

-1.860

-1.789

71

Saldo

815

815

897

82

Baten

4.894

4.894

4.849

-46

Lasten

-3.975

-3.949

-3.910

40

Saldo

920

945

939

-6

Baten

0

169

227

58

Lasten

-838

-1.365

-1.250

115

Saldo

-838

-1.196

-1.023

173

Baten

57

57

62

5

Lasten

-157

-157

-165

-8

Saldo

-100

-100

-103

-3

Totaal baten

7.671

7.870

7.898

29

Totaal lasten

-8.674

-9.322

-9.109

214

Saldo van baten en lasten

-1.003

-1.453

-1.211

242

Onttrekking reserves

27

340

265

-75

Toevoeging reserves

0

-26

-26

0

Mutaties reserves

27

314

239

-74

-976

-1.139

-971

168

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma resultaat

Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 7.2 Riolering (per saldo voordelig € 82.000) De € 71.000 lagere lasten op dit taakveld betreft de volgende zaken: a.

lagere lasten voor inspecties rioleringen omdat er in 2021 minder inspecties zijn uitgevoerd (€ 40.000);

b.

lagere lasten voor onderhoud en inspecties omdat er aan diverse pompen en gemalen al renovatie en groot onderhoud had plaatsgevonden (€ 50.000);

c.

hogere lasten voor reparatie en onderhoud rioleringen en kolken, onder andere door de vervanging van oude putkoppen (€ 30.000);

d.

De overige lasten waren per saldo € 11.000 lager.

Daarnaast per saldo € 11.000 hogere baten voornamelijk als gevolg van hogere opbrengst rioolheffing.

94

Taakveld 7.3 Afval (per saldo nadelig € 6.000) Tegenover per saldo € 40.000 lagere lasten (met name Avalex) staan per saldo € 46.000 lagere baten. Als gevolg van hogere opbrengsten uit afvalstoffenheffing en uit het Afvalfonds Verpakkingen (voorheen Nedvang) kan de geraamde vrijval uit de egalisatievoorziening afval achterwege blijven. Door de lagere lasten en hogere baten is € 26.000 aan de egalisatievoorziening afval toegevoegd, terwijl in de begroting nog een onttrekking van € 166.000 was geraamd. Het saldo op afval laat op het taakveld een hogere kostendekkendheid zien, omdat toe te rekenen btw en overhead niet mogen worden geboekt. In werkelijkheid blijft de kostendekkendheid onder de 100%, namelijk 95%. Taakveld 7.4 Milieubeheer (per saldo voordelig € 173.000) In 2021 resteert circa € 75.000 van het totale budget voor de lokale energiestrategie. Voorgesteld wordt dit restant met bijbehorende dekking uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid over te hevelen naar 2022 om de lopende projecten af te ronden en het resterend programma te kunnen uitvoeren. De kosten voor de Omgevingsdienst Haaglanden blijven € 22.000 achter bij de raming, voornamelijk als gevolg van de afrekeningen 2020 en 2021 van de overdracht asbest taken. Voor capaciteit duurzaamheid en milieu was € 90.000 extra beschikbaar. Dit budget is niet gebruikt.

Mutaties reserves De € 75.000 lagere onttrekking aan de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid houdt verband met de lagere projectkosten die voor de lokale energiestrategie in 2021 zijn gemaakt.

95

P8 Wonen en bouwen Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Betrekken van bewoners bij het aanpassen van bestemmingsplannen, daarbij lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet; Toekomstgerichte bestemmingsplannen met ruimte voor flexibiliteit, duurzaamheid en particulier initiatief; Versterken van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat dat Wassenaar nu kent, hiervoor werken we onder andere samen met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg in de Landschapstafel Duin, Horst Weide; Optimaal benutten van beschikbare locaties voor woningbouw, met voldoende gevarieerde woningbouw zodat er plaats is voor verschillende doelgroepen (goede plek voor begeleid wonen); Ruimte creëren voor initiatieven van Wassenaarse groepen inwoners in de woningbouw; Voldoende woningen voor de diverse doelgroepen en verkorten van de wachtlijsten; Een optimale benutting van de samenwerking met de woningbouwcorporaties en verkorten van de wachtlijsten door de mogelijkheden van lokaal maatwerk maximaal in te zetten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Taakveld: 8.1 Ruimte en leefomgeving Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Doorontwikkeling omgevingswet.

Per 1 januari 2022 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet, zoals verwoord door de VNG. Concrete voortgang op ruimtelijke projecten.

Toelichting Omgevingswet De invoeringsdatum van de Omgevingswet is diverse keren uitgesteld. In 2021 werd toegewerkt naar de invoeringsdatum van 1 juli 2022. Inmiddels is bekend dat de invoeringsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2023. Tot en met 2029 heeft de gemeente de tijd om de transitie volledig te laten plaatsvinden. Het vaststellen van een Omgevingsvisie mag nog tot en met 2024; het vaststellen van een Omgevingsplan tot en met 2029. In 2021 heeft de raad besluiten genomen over:

•

een generiek delegatiebesluit;

•

doorwerkend adviesrecht van de raad;

•

participatiebeleid onder de Omgevingswet.

96

Deze laatste 2 moeten nog uitgewerkt worden in criteria. De aansluiting op het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO) is gerealiseerd in 2021. Er is achter de schermen hard gewerkt en veel stilgestaan bij de nieuwe werkwijzen, het opnieuw inrichten van de vergunningverleningsprocessen e.d. Concrete voortgang op ruimtelijke projecten In aanloop naar het omklappen van geldende bestemmingsplannen naar één omgevingsplan is het van belang om die bestaande ruimtelijke kaders actueel te houden. Dit betekent onder andere dat voor nog lopende ontwikkelingen tijdig ruimtelijke procedures moeten worden gestart dan wel voldoende voortgang moet worden geboekt op deze procedures. De doorstart verbrede reikwijdte Dorpshaven wordt een bestemmingsplan nieuwe stijl / omgevingsplan. Hieronder zijn de ruimtelijke projecten opgenomen waarvan de startnotitie is vastgesteld of die politieke aandacht hebben dan wel verdienen. ANWB De herontwikkeling van het ANWB-hoofdkantoor krijgt een herstart. Met het beoogde vertrek van de ANWB is een herijking van deze ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk. In 2021 is het startdocument ANWB-locatie vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis daarvan is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en wordt deze in februari 2022 ter inzage gelegd.

Herontwikkeling Den Deijlschool - Wassenaar Voor de herontwikkeling van de Den Deijlschoollocatie is de procedure vastgesteld waardoor door middel van een ontwikkelcompetitie de partij zal worden geselecteerd aan wie wordt gegund. Het ruimtelijk kader is vastgesteld waarin rooilijnen, hoogtes en programma voor de nieuwe ontwikkeling zijn bepaald. Binnen het proces wordt nog bepaald of het Deijlerhuis en/ de Fabritiuslaan betrokken mag worden in de herontwikkeling. Ook het al dan niet faciliteren van een accommodatie voor buitenschoolse opvang wordt nog bepaald. De raad heeft middels een amendement besloten zowel bij de voorselectie als bij de selectie betrokken te worden in de besluitvorming. Conform voorstel zal de buurtcommissie volwaardig meedraaien in de beoordelingscommissie. Warenar Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de bereidheid van alle partijen om te komen tot een goede en gezamenlijke oplossing tot een eigendomsoverdracht van het gebouw de Warenar. Het initiatief ligt voornamelijk bij de parochie, de ontwikkelaar die de parochie bij dit project heeft betrokken en SBW. De intentieovereenkomst wordt met een half jaar verlengd en wordt uitgewerkt naar een koopovereenkomst en een anterieure overeenkomst. Stompwijckstraat In 2021 is het bestemmingsplan Stompwijckstraat vastgesteld en onherroepelijk geworden.

Daarmee wordt de herstructurering van deze locatie mogelijk gemaakt en worden er 86 nieuwe seniorenappartementen toegevoegd aan de woningbouwvoorraad. Rijksstraatweg 601

97

De sanering van de bestaande kwekerij Griffioen is een langlopend traject. In 2021 is een nieuw plan voorgelegd aan de provincie en is op basis van dit plan een startdocument gereed gemaakt voor besluitvorming in februari 2022. Van Polanenpark 105 De omgevingsvergunning voor de bouw van 8 startersappartementen op de locatie van de voormalige peuterspeelzaal is verleend en onherroepelijk. Voor het gevelkunstwerk is tijdelijk opslag geregeld. Samen met de Historische vereniging Wassenaar wordt daar een nieuwe bestemming aan gegeven.

Burgerinitiatief Kerkehout Het burgerinitiatief heeft in afstemming met de gemeente een onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden van vernieuwing van de sportaccommodatie en behoeften in de buurt. De initiatiefnemers zijn nauw betrokken bij de gemeentelijke scenariostudie voor Kerkehout. Onderzoek en scenariostudie zijn in oktober in de raad positief onthaald en worden in 2022 door de gemeente en het burgerinitiatief uitgewerkt in een startdocument. Stokstaartjes In 2021 heeft een scenariostudie plaatsgevonden naar een mogelijkheid om woningbouw op de gemeentewerf en in het Gemeentekantoor mogelijk te maken in combinatie met (na onderzoek vast te stellen) benodigde sanering van de bodem. In de woningbouwprogrammering is het initiatief Stokstaartjes meegenomen. De studie is in de raad van oktober besproken, waarin is vastgesteld om eerst bodemonderzoek te doen waarna verdere scenario-uitwerking kan plaatsvinden.

Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Toelichting Belangrijkste ontwikkelingen in 2021: Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing. Belangrijkste resultaten 2021: Er zijn in 2021 geen besluiten genomen tot het openen van een Grondexploitaties. Grotere, meerjarige, ontwikkelingen zoals het ANWB-hoofdkantoor, Deijlschool locatie, Duindigt, Havenkade, Rijksstraatweg, Ridder-Poortlaan, Rijnlands Lyceum en de Warenar zijn in 2021 in ontwikkeling genomen of verder ontwikkeld. Andere kleinere ontwikkellocaties zijn integraal afgewogen tegen het licht van het geldend bestemmingsplan, wettelijke eisen, stedenbouwkundig inzicht en overige plaatselijke verordeningen en regels. Van de integraal afgewogen ontwikkellocaties is eveneens in beeld gebracht welk programma op die plekken is bedacht en hoe een financieel voordeel te halen is uit (het afstoten van) de accommodatie als wel een goede ontwikkeling die voorziet in huisvesting voor de doelgroepen zoals de woonvisie voorschrijft.

98

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in

Lokaal

werking.

Uitwerking woonvisie.

De druk op de sociale huur blijft hoog.

Vaststellen nieuwe meerjarige prestatieafspraken 2020-2024.

De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe o.a. ten gevolge van decentralisatie opgaven en

Woningmarktmonitor 2020-2021.

scheiden wonen en zorg. Regionaal Verdergaande regionale samenwerking.

Nieuwe woningmarktafspraken. Afspraken over beschermd wonen en uitstromers uit instellingen.

Toelichting Lokaal: Uitvoering geven aan de woonvisie Er zijn op basis van de Woonvisie in 2021-2025 geen verordening of beleidsregels ten aanzien van de waarborg 25% sociale woningbouw opgesteld. Wel zijn hierover in 2021 prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties, op basis van de Woonvisie. Voor het project Kerkehout heeft de gemeenteraad in oktober 2021 de startnotitie Scenariostudie vastgesteld en de studie gemeentewerf is besproken en voor kennisgeving aangenomen. Op basis van een amendement is een opdracht gegeven om een onafhankelijk bodemonderzoek gedaan vooruitlopend op de nadere uitwerking. Meerjarige prestatieafspraken In december 2021 zijn de meerjarige prestatieafspraken 2022-2026 vastgesteld door de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenorganisaties. Woningmarktmonitor De woningmarktmonitor 2021 is niet met de raad gedeeld. Dit staat voor 2022 gepland.

Handhavingsdossier Huize Ivicke 2021 heeft in het teken gestaan van een aantal mijlpalen die zijn bereikt in het handhavingsdossier voor Huize Ivicke. Als eerste heeft de gemeente in het 3e kwartaal de instandhoudingswerkzaamheden afgerond. Aangezien de eigenaar in gebreke bleef, is door het zelf laten uitvoeren van deze werkzaamheden het verval en

99

daarmee het verlies van dit rijksmonument een halt toegeroepen. In haar uitspraak van 20 december 2021 heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente terecht heeft geoordeeld dat deze maatregelen noodzakelijk waren. Dat geldt ook voor de bouwstop, die de gemeente had opgelegd op het moment dat de eigenaar plotseling zelf aan de slag wilde gaan. De derde uitspraak die door de rechter is gedaan gaat over het gekraakt zijn van het pand. Hierover heeft de rechter geoordeeld dat de gemeente het pand op grond van het bestemmingsplan mag ontruimen. Het is echter niet zo dat daarbij de kosten die dit met zich mee brengt verhaald mag worden op de eigenaar. Alle belanghebbenden kunnen nog in beroep bij de Raad van State tegen deze uitspraak. Eind 2021 is gestart met het opstellen van de kostenverhaalsbeschikking. Regionaal Nieuwe woningmarktafspraken Eind 2021 is het Tussenakkoord voor de nieuwe woningmarktafspraken vastgesteld. Dit is een tussenstap richting de definitieve nieuwe regionale woningmarktafspraken, waarvan de planning is dat ze in 2022 worden vastgesteld. Regionale woningbouwafspraken In 2021 is de Woningbouwprogrammering Wassenaar via de regio Haaglanden gestuurd aan de provincie. Begin 2022 gaat de provincie hierover inhoudelijk het gesprek aan met de gemeente Wassenaar.

Beschermd wonen en uitstromers uit instellingen Dit onderwerp wordt breder toegelicht onder product 6.81 (Beschermd Wonen, huisvesting uitstromers en brede aanpak dak- en thuislozen).

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

35 Gemiddelde WOZ waarde

Eenheid

Duizend euro

36 Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen

Bron

Realisatie

Realisatie

Wassenaar

Nederland

CBS

290 (2021)

624 (2021)

Basisregistratie

2,1 (2020)

8,9 (2020)

CBS

94,5 (2021)

70,1 (2021)

COELO

1081 (2021)

733 (2021)

COELO

1302 (2021)

810 (2021)

adressen en gebouwen

37 Demografische druk

%

38 Gemeentelijke woonlasten In Euro's eenpersoonshuishoudens 39 Gemeentelijke woonlasten In Euro's meerpersoonshuishoudens

100