Bijlage 1 Financieel overzicht en Wmo aantallen overzicht
Tekst van het document
Samenvatting Wmo - Plan van aanpak 2021 Basis- tekort Schoon Huis Basis op orde Nieuw tekort na basis orde en Schoon Huis
2021
2022
2023
2024
2025
€ -636.364
€ -732.614
€ -735.114
€ -767.485
€ -767.485
€ 53.000 € 115.000
€ 53.000 € 115.000
€ 53.000 € 115.000
€ 53.000 € 115.000
€ -900.614
€ -903.114
€ -935.485
€ -935.485
€ -636.364 Besparing 2021
Besparing 2022
Besparing 2023
Besparing 2024
150% plus beter thuis wonen Kadernota 2022 (stelpost)
€ 40.000 nvt
€ 311.900 € 415.000
€ 483.800 € 491.500
€ 672.200 € 642.000
Besparing 2025 Structureel € 576.200 € 482.000
Nieuwe standen (Tekort min besparing) 3 - 150% plus beter thuis wonen Kadernota 2022 (stelpost)
2021 € -596.364 nvt
2022 € -588.714 € -485.614
2023 € -419.314 € -411.614
2024 € -263.285 € -293.485
2025 € -359.285 € -453.485
Benodigd bedrag uit de reserve € -945.000 nvt
3. grens 150% plus beter thuis
INV 2021
INV 2022
INV 2023
INV 2024
2021
2022
2023
2024
2025
Opmerkingen
1. BASIS: De huidige financiële uitdaging (obv gegevens februari 2021)
Begroting (MJB 2021-2024) excl. Uren Huidige uitgaven (niveau VJN21 2021) Tekort ten opzichte van de begroting op basis IA van uitgavenniveau VJN2021 Tariefsaanpassing Schoon Huis (3,5%) (NB: Maatregel 10 in toelichting scenario's) Basis op orde, 1 fte Wmo-uitvoering en 0,33fte Wmo-beleid Tekort ten opzichte van de begroting op basis 150% plus beter thuis van uitgavenniveau wonen VJN2021 én tariefsaanpassing Schoon Huis 2. MAATREGELEN: kwantificering van verwachte besparingen Maatregelen blok A. Voorkomen instroom Preventie 1
Voorlichting zelfredzaamheid, langer thuis wonen en inclusie
Welzijnscoach, individueel advies betrekken bij toegang Versterking uitvoering en poortwachtersfunctie 2
3
€ 2.760.008
€ 2.685.008
€ 2.650.008
€ 2.650.008
€ 3.396.372
€ 3.417.622
€ 3.385.122
€ 3.417.493
€ 2.650.008 Budgetafname zit bij Begeleiding (ZIN) Door CAO, nieuwe inkoop en vergrijzing (hogere aantallen en zwaardere doelgroep € 3.417.493 (dementie)) zal dit bedrag waarschijnlijk toenemen
€ -636.364
€ -732.614
€ -735.114
€ -767.485
€ -767.485 Deze reeks correspondeert met aanlevering kadernota 2022
€ -636.364 Benodigde jaarlijkse investering
€ 10.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 45.000
Versterking uitvoering en poortwachter functie
€ 100.000
€ 53.000
€ 53.000
€ 53.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 115.000
Door CAO, nieuwe inkoop en vergrijzing (hogere aantallen en zwaardere doelgroep € 53.000 (dementie)) zal dit bedrag waarschijnlijk toenemen 1fte Wmo-uitvoering (schaal 9, € 82.000) en 0,33 fte Wmo-beleid (Schaal 11, ong. € € 115.000 33.000)
€ -900.614
€ -903.114
€ -935.485
€ -935.485
Verwachte besparing
Twee jaar extra inzet (campagne) om mentaliteitsverandering in gang te zetten, nieuwe koers (beleidsregels) onder de aandacht te brengen en op die manier instroom te voorkomen. Dit is ondersteunend aan de andere maatregelen € 45.000
€ 45.000
€ 33.500
€ 67.000
€ 67.000
€ 40.000
Deze maatregel houdt in: meer onderzoek bij PGB's, meer herindicaties bij begeleidingszorg en huurproducten voor vervoersmiddelen. Maatregel is nodig om andere maatregelen te laten werken. € 40.000 Juridisch begrip uit jurisprudentie moet strikt toegepast worden.
€ 100.000
4 Toepassen voorzienbaarheid Algemene toegankelijke voorzieningen versterken
€0
€0
€ 20.000
€ 40.000
€ 40.000
Instrument voor zelfredzaamheid bevordering waardoor mensen de aanvraag uitstellen
€ 67.000
De kosten zullen bestaan uit ambtelijke capaciteit over hoe we de inzet van de subsidiemiddelen zo effectief en efficient mogelijk gaan doen. Deze maatregel is €0 voorwaardelijk voor het succes van maatregel 2, 3 en 6. De besparing zal binnen die maatregelen gerealiseerd worden. Wassenaar reorganiseert de toegangspoort tot een integraal zorgloket. Voor de Wmo betekent dit dat er verbinding gezocht moet worden bij welzijn en andere zorgstromen (Jeugd, WLZ en ZVW). De samenwerking tussen de toegang en WMO € 20.000 wordt versterkt, waarmee er WMO aanvragen voorkomen worden. De welzijnscoach (maatregel 2) zorgt vooor alternatieve oplossingen in samenwerking met het zorg en welzijnsnetwerk.
5
Stroomlijnen werkzaamheden kernpartners
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
6
Regie voeren op toegang en integrale zorgverlening
€0
€0
€0
€0
€0
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€0
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000 Idee is dat hierdoor minder mensen in de geindiceerde dagbesteding terecht komen € 0 Indien er een aanvraag noodzakelijk is, wordt respijtzorg verstrekt Business case wordt gemaakt, indien er een aanvraag komt. Gedekt uit algemeen € 0 budget WMO woonvoorzieningen. Het idee is dat collectiviteit op termijn goedkoper is.
Investeringen Beter thuis wonen 7
Oudereninloop / Buurthuizen versterken
8
Mantelzorgers ontlasten
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
9
Collectieve WMO-woningaanpassingen
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Financiële draagkracht betrekken bij aanvraag 13
Financiële zelfredzaamheid betrekken in onderzoek + inkomensgrens trekken van 150%
Maatregelen blok B. Versoberen maatwerkvoorzieningen 19 Scootmobielpool opzetten Maatregelen blok C. Bevorderen uitstroom en afschaling zorg 20 Herindicatie stevig beoordelen 21
Uitstroom naar WLZ bevorderen
II
Investeringen en besparingen
€ 35.000
€ 225.000
€ 155.000
€0
€0
€ 138.400
€ 276.800
€ 415.200
Investering houdt stimuleert andere werkwijze van de personele capaciteit van de consulenten omdat het onderzoek anders wordt ingestoken. Er is in eerste instantie € 415.200 ook meer advies nodig voor juridische kwaliteit van de afwijzingsbeschikkingen. Tot slot moet de nieuwe werkwijze worden vastgelegd in procedures en processen.
€ 48.000
€ 21.000
€ 21.000
€ 20.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 100.000
€ 100.000 Een scootmobielpool levert in de toekomst een besparing op
onderdeel van 3&4
€0
€0
€0
€0
onderdeel van 3&4
€0
€0
€0
€0
€ 40.000
€ 311.900
€ 483.800
€ 672.200
€ 463.000
€ 351.000
€ 96.000
Vanaf 2025 dekken van hogere kosten "toegang"uit de exploitatie Verwachtte structurele besparing vanaf 2025 (besparing min structurele "investering")
€ 672.200 € -96.000 Vanaf 2025 komt de dekking voor de "investeringen"niet meer uit de reserve
€ 576.200
III TOTAALSALDO BASIS min BESPARINGEN
€ 35.000
IV
€ 945.000
Benodigde investering in 4 jaar
€ 0 deze maatregel is onderdeel van maatregel 3 en 4 deze maatregel houdt in dat er deskundigheid moet zijn binnen de uitvoeringsorganisatie over wanneer en hoe men een WLZ indicatie aanvraagt. Het €0 houdt ook in dat men prioriteit geeft aan deze casus en niet blijft doorbetalen via de Wmo. past bij maatregel 3 en 4
€ 463.000
€ 351.000
€ 96.000
€ -596.364
€ -588.714
€ -419.314
€ -263.285
Conclusie: Door te investeren en strenger beleid toe te passen lukt het om het tekort € -359.285 deels bij te sturen, maar het lukt niet om het geheel om te buigen naar een piositief resultaat.