Begrotingswijzigingen programma 2023-2026

BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente WASSENAAR

Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:

2023 17 Z/23/80433

Onderwerp raadsvoorstel Najaarsnota 2023 De raad der gemeente Wassenaar besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN (+ = nadelig - = voordelig) Nr

PROGRAMMA omschrijving 1 Veiligheid en Handhaving

Mutaties bestaande ramingen 2024 2025

2023 73.000

63.000

2 Mens en Maatschappij

36.240

1.234.500

3 Bestuur en Middelen

-407.110

312.807

4 Fysieke leefomgeving

268.265

568.000

5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit

472.600

555.000

442.995

2.733.307

0

0

Saldo mutaties na resultaatbestemming

442.995

SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)

-506.313

Saldo mutaties vóór resultaatbestemming MUTATIES RESERVES

63.000

BATEN (+ = voordelig - = nadelig) 2026

2023

63.000

30.000

878.500

878.500

-107.193

-107.193

0 220.000

1.054.307 0

2.733.307 782.992

Mutaties bestaande ramingen 2024 2025 0

0

-136.760

408.500

408.500

408.500

874.760

676.315

359.839

257.107

0

499.808

378.000

0

0

220.000

478.500

121.500

0

0

1.054.307

1.746.308

1.584.315

768.339

665.607

0

-797.000

366.000

0

0

1.054.307

1.054.307

949.308

1.950.315

768.339

665.607

285.968

388.700

TOELICHTING:

Voorstel 1. De bij de Najaarsnota 2023 behorende wijzigingen van de programmabegroting 2023-2026 vast te stellen, incl. de bijbehorende reservemutaties, t.w.: a. Een onttrekking van € 54.000 uit de reserve Uitvoering Sociaal Domein; b. Een lagere onttrekking van € 485.000 uit de Algemene reserve in 2023; c. Overhevelen van onttrekkingen uit diverse reserves van 2023 naar 2024 voor een bedrag van € 366.000. 2. Akkoord te gaan met de voorgestelde budgetoverhevelingen naar 2024, waar mogelijk met bijbehorende dekking.

Voorzieningen Eenmalig € 500.000 te onttrekken uit de spaarvoorziening riolering en dit bedrag te doteren aan de voorziening waterwegen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier,

19 december 2023

de voorzitter,

2026

0