102 Gevolgen amendementen begroting.pdf

Informatiebrief aan de Raad

Zaaknummer:

Z/22/071624

Documentnummer: Datum:

dinsdag 6 december 2022

Onderwerp:

Gevolgen amendementen begroting

Bijlage(n):

Geen

Geachte Raad, Op 8 en 9 november jl. heeft de Raad een aantal besluiten genomen over de Programmabegroting 2023-2026. Op basis van amendement Q is een aantal activiteiten en bijbehorende budgetten uit de begroting gehaald en zijn door de aangenomen amendementen I, N en S aanvullende activiteiten benoemd, waarvan de Raad uitvoering door het college verlangt. Amendement O houdt in dat het college bij investeringen boven de € 500.000, die in de begroting zijn opgenomen, eerst aan de Raad moeten worden voorgelegd, voordat het krediet mag worden gebruikt. Met deze informatiebrief willen wij de Raad inzicht geven in de consequenties van deze amendementen. Gevolgen amendement Q Programma 1 Veiligheid en Handhaving Versterken verbinding zorg en veiligheid: structureel 2023 € 80.000

2024 € 80.000

2025 € 80.000

2026 € 80.000

We willen inwoners die de grip op hun leven dreigen te verliezen, beter in beeld krijgen en houden en eerder naar zorg toe leiden, waardoor escalatie en/of openbare ordeverstoringen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarvoor is een duidelijke structuur nodig waarbinnen de verschillende samenwerkingspartners al in het beginstadium signalen oppakken. Consequenties De versterking van de verbinding zorg en veiligheid kan niet plaatsvinden. Dat betekent dat een groot aantal activiteiten en maatregelen niet worden genomen: er is dan geen eenduidige ingang in Pagina 1 van 10

geval van crisis- en spoedsituaties, geen integrale aanpak groepsoverlast, zwakke schakels in de keten zorg en veiligheid, geen geformaliseerde sluitende keten met gevaar dat mensen niet worden ‘gezien’ of tussen de wal en het schip komen, een lappendeken van afspraken en overleggen, geen uniforme werkwijze voor op- en afschaling, geen goede werkprocessen over interne samenwerking van verschillende afdelingen, verschillen tussen jeugd en volwassenen, geen goede integrale scan van groepen of individuele overlastplegers. Programma 2 Mens & Maatschappij Voortzetten Lokaal Sport- en Preventieakkoord Wassenaar: structureel 2023 € 60.000

2024 € 60.000

2025 € 60.000

2026 € 60.000

De gemeente Wassenaar vindt een leven lang bewegen belangrijk. Met als doel een sociaal gezond Wassenaar. We zien dat er veel maatschappelijke winst valt te halen bij het stimuleren van sporten beweegaanbod aan onze inwoners. De waarde van sport is sterk. Het levert rendement op. Eén euro investeren in sport en bewegen levert 2,67 euro aan maatschappelijke opbrengst op, aldus het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Consequenties Wassenaar heeft een Lokaal Sport- en Preventieakkoord opgesteld waaraan tenminste 20 partijen samenwerken. Er is ingestoken erop de succesvolle aanpak voort te zetten in 2023 en verder. Hiermee wordt continuïteit bij de uitvoering van de plannen geboden en zijn we in staat om vele inwoners en specifieke groepen in beweging te krijgen en te houden, preventieve activiteiten voor een gezonde leefstijl in te zetten en het verenigingsleven te versterken. Het Preventieakkoord richt zich met name op preventieve zorg. Pijlers zijn roken, verantwoord alcohol gebruik en overgewicht dan wel gezonde leefstijl. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen. Gemeente is onderdeel van de kerngroep die beslist over de uitvoering van plannen; stoppen met het akkoord is einde van de samenwerking en verbinding met partijen uit welzijn, zorg, sport, onderwijs en cultuur op gebied van preventie.

Een overeenkomst, die met de School Adviesdienst (SAD) is gesloten, loopt tot 31 december 2023 en betreft om en nabij € 40.000. De opzegtermijn is tenminste zes maanden bij wederzijds goedvinden. Echter de kosten voor resterende maanden komen voor rekening van de gemeente (Art. 7c). Kortom: contractueel gezien leidt stopzetten toch tot kosten. Aanvullende regelingen in het kader van Sport en Preventie, die nog worden opengesteld in 2023, waarbij subsidiemogelijkheden op basis van co-financiering zijn, kan geen gebruik van gemaakt worden. Dienstverlening en Integrale toegang tot ondersteuning 0-100+: structureel 2023 € 95.000

2024 €0

2025 €0

2026 €0

Het Sociaal Team Wassenaar (STW) is de integrale toegang tot het sociaal domein. Hier wordt komende coalitieperiode extra in geïnvesteerd. Pagina 2 van 10

Consequenties Met amendement Q wordt niet het totale budget voor het Sociaal Team Wassenaar geschrapt, maar wel het extra budget wat nodig is in 2023 om het Sociaal Team in te richten en te voorzien van de nodige middelen om te kunnen gaan functioneren: voor de kwartiermaker is per 1 januari geen budget meer, terwijl het team nog niet staat. Er is geen budget voor de aanschaf van een integraal registratiesysteem, dit is de drager voor het bieden van passende voorzieningen en ondersteuning voor inwoners. Sturen op efficiency en effectiviteit van capaciteit en interventies komt onder druk te staan. Mogelijkheden voor vroegsignalering, integraal afweging en monitoring worden zeer beperkt. Geen budget voor het inrichten van de werkplekken 'de landingsplek' van het Sociaal Team. Geen uniforme telefonie (vast en mobiel) tbv bereikbaarheid. Trainingen voor teamleden in nieuwe werkprocessen en registratiesysteem staan on hold. Geen communicatiecampagne betekent dat inwoners nog steeds moeten zoeken naar de toegang. Het structurele budget voor de jaren 2023-2026 van €115.000 is wel gehandhaafd, maar is, als het team niet kan worden ingericht en opgezet, niet doelmatig te besteden. Programma 3 Bestuur en Middelen Strenger handhandhaven bebouwing: structureel 2023 € 120.000

2024 € 380.000

2025 € 380.000

2026 € 380.000

De gemeente zal strenger handhaven bij bebouwing, functies en activiteiten in de fysieke leefomgeving die niet in overeenstemming zijn met het (tijdelijke) omgevingsplan en/of de verleende vergunning. Hiervoor wordt structureel € 380.000 beschikbaar gesteld. In 2023 is er sprake van een opbouw naar 2024, waaronder het aantrekken van medewerkers, die in de loop van 2023 zullen starten, waardoor in 2023 minder budget benodigd is. Een deel van het budget is specifiek bestemd voor de uitvoering van de wettelijke taken voor groen en erfgoed (boven- en ondergrond). Consequenties Met de huidige middelen en capaciteit kan al onvoldoende uitvoering worden gegeven aan bouwinspecties en de juridische opvolging bij constatering van overtredingen, op basis van het meerjaren VTH-plan. Gevolg is dat inwoners zelf steeds meer handhavingsverzoeken indienen, waardoor druk op juristen ook toeneemt. Juist onder de noemer strenger handhaven zou er meer lijn in het gehele handhavingstraject komen en daarmee betere handhavingstrajecten. Bovenstrooms ruimtelijk beleid zal minder resultaat genereren, aangezien de handhaving achter zal blijven. Dit geldt ook voor specialistische handhaving voor erfgoed.

Pagina 3 van 10

Impuls interactie met inwoners: structureel 2023

2024

2025

2026

€ 150.000

€ 240.000

€ 240.000

€ 240.000

Betere interactie en klachtenafhandeling

€ 35.000

€ 35.000

€ 35.000

€

Jongeren raadplegen

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Isoleren huizen (informatieverstrekking)

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Arbeidsomstandigheden thuiswerken

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

Kapitaalsl. investeringen thuiswerken

35.000

Het nieuwe college investeert fors in de gemeentelijke organisatie. Het gaat dan om communicatie, zoals het verbeteren van interactie met inwoners (€ 300.000 structureel), raadplegen van jongeren (€ 35.000 structureel), verstrekken van informatie over isolatie en duurzaamheid (€ 20.000 structureel) en het verbeteren van arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld op het gebied van thuiswerken (€ 55.000). In 2023 is er sprake van een opbouw naar 2024, waaronder het aantrekken van medewerkers die in de loop van 2023 zullen starten, waardoor in 2023 minder budget benodigd is. Consequenties Gevolg is dat de communicatie en dienstverlening aan de burgers op hetzelfde niveau blijven en niet extra geïnvesteerd wordt in een "prettig contact met de overheid", anders dan wat met optimalisering van bestaande processen kan worden bereikt. Er is een start gemaakt met een plan van aanpak om jongeren meer te betrekken, activeren en enthousiasmeren voor lokaal(sociaal) beleid. Dit plan kan zonder budget niet verder opgepakt en uitgevoerd worden. Extra communicatie en advisering op het gebied van duurzaamheid richting inwoners zal niet plaatsvinden, zonder extra middelen. Volgens de Arbo-wet is de werkgever niet alleen verantwoordelijk voor de werkplek binnen de eigen onderneming, maar ook voor een goede thuiswerkplek. Artikel 7:658 BW.

Wassenaar hanteert een norm van 50% thuiswerken; daarmee is de gemeente Wassenaar als werkgever ook verantwoordelijk voor het aanbieden van faciliteiten om ergonomisch thuis te kunnen werken. Indien (blijvende) ongeschiktheid ontstaat kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Vastgoed en grondbeleid: structureel 2023 € 30.000 € 10.000

2024 € 30.000 € 0

2025 € 30.000 € 0

2026 € 30.000 € 0

Vastgoedbeheersysteem Nota grondbeleid

In 2023 zal een vastgoed- en grondzakenbeheersysteem worden ingericht met als doel het gronden vastgoedbeleid van de gemeente te ondersteunen. Voor dit systeem wordt structureel € 30.000 beschikbaar gesteld. Voor het opstellen van de nota grondbeleid is € 10.000 beschikbaar. Consequenties De huidige nota Grondbeleid is verlopen en dient aangepast te worden. Mede in het licht van de Omgevingswet, die mogelijk 1 juli 2023 in werking treedt. Het hebben van Grondbeleid is niet wettelijk verplicht. Het niet hebben van actueel beleid en een actuele Grondprijzenbrief kan ervoor Pagina 4 van 10

zorgen dat er geen verkoop van grond kan plaatsvinden of er bezwaren komen rondom de verkoopprocedure. Programma 4 Fysieke Leefomgeving Betere isolatie van schoolgebouwen: structureel 2023 € 50.000

2024 € 50.000

2025 € 50.000

2026 € 50.000

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we voor het verbeteren van de isolatie in schoolgebouwen de komende jaren in gesprek gaan met de verschillende schoolbesturen in onze adviserende rol. Zie ook Programma 5. Consequenties Bij het uitzoeken, opstellen van plannen en uitvoering gereed maken van verduurzaming van scholen kan geen advies en ondersteuning worden gegeven aan schooldirecties. Dit geldt ook voor het benutten van beschikbare subsidies van het Rijk. Scholen zijn daardoor op zichzelf aangewezen, terwijl is gebleken dat scholen vaak deze expertise niet in huis hebben en vervolgens advies moeten inhuren, bijvoorbeeld voor de subsidieaanvraag. Met het voorgestelde budget kan de gemeente de verduurzamingsprocessen versnellen door ca. 1,5-2 dagen in de week support te bieden voor deze vraagstukken. Ook kunnen de inzichten uit de verduurzamingsprocessen meegenomen worden in het Integraal Huisvestings Plan (IHP) 2023 als (goede) plannen tot investeringsvragen zouden leiden. Met het wegvallen van dit krediet vervalt deze support voor de scholen bij het benutten van de subsidieregeling(en) en verduurzaming van de scholen. Groene zone Valkenhorst: structureel 2023 € 30.000

2024 €0

2025 €0

2026 €0

Voor dit project verwachten we de komende jaren een beroep te moeten doen op externe deskundigheid. Het is onze ambitie dat de groene zone ten zuiden van de nieuwe woonwijk Valkenhorst een vitaal, open agrarisch cultuurlandschap met hoge cultuurhistorische en natuurwaarden blijft en dat er 1500 meter zit tussen de laatste bebouwing van Wassenaar en de eerste bebouwing van Katwijk. Consequenties Het inschakelen van externe deskundigheid voor het project in 2023 is slechts beperkt mogelijk, waardoor het project mogelijk zal vertragen en aan kwaliteit zal inboeten en mogelijk afspraken met stakeholders in het gebied niet worden nagekomen. Externe deskundigheid is nodig voor de groene Zone en voor de woningbouwlocatie Valkenhorst. Voor deze grote complexe ontwikkeling is veel juridische en bestuurlijk advies nodig. De Groene zone wordt ook gebruikt al pilot voor de (aankomende) Omgevingswet, zodat de uitgangspunten voor heel Wassenaar gebruikt kunnen worden.

Pagina 5 van 10

Beleidsvisie Wonen: structureel 2023 € 80.000

2024 € 80.000

2025 € 80.000

2026 € 80.000

Vanuit het coalitieakkoord is een ambitie om nieuw beleid op wonen te maken waarbij inwoners van Wassenaar prioriteit krijgen. Hierbij wordt vastgehouden aan het belang van Wassenaar en hetgeen is vastgelegd in de 'Woonvisie 2030'1. Hiervoor wordt constructief deelgenomen aan regionale woontafels. Voor de woontaken, zoals het uitvoeren van de woonvisie, updaten Woningmarktmonitor, prestatieafspraken en contacten met corporaties, samenwerking met zorgaanbieders, uitvoering en toezicht op regelingen en vergunningen, hoe omgaan met flexwonen/statushouders/Oekraïners en de nieuwe Huisvestings- en doelgroepenverordening is de huidige bezetting onvoldoende. Deze zal worden versterkt. 1 In de begroting is hier abusievelijk de “Woonvisie 2030” opgenomen. Dit moet zijn de “Woonvisie

Wassenaar 2021-2025”. Consequenties Met het amendement zijn de middelen voor 0,8 FTE geschrapt. Hierdoor komt de beschreven visie in het gedrang en de overige beschreven woontaken. Gevolgen: klachten, meldingen en vergunningen van rechtswege op het punt van urgentieverklaringen, startersleningen, leegstandvergunningen, huisvestingsvergunningen. Ook komt de relatie met de corporaties verder onder druk, o.a. doordat gemaakte prestatieafspraken niet nagekomen kunnen worden. Geen nieuw beleid over voorrang huren, zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. Geen nieuwe huisvestingsverordening. Samenhang tussen de Wassenaarse en de regionale woonvisie ontbreekt. Het flexwoondossier zal blijven liggen. Voor alle woontaken is nu slecht 0,6 FTE beschikbaar. Dat is onvoldoende om alle taken m.b.t. beleid en uitvoering uit te voeren. Stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten: structureel 2023 € 50.000

2024 € 50.000

2025 € 50.000

2026 € 50.000

Gezien het grote aantal vooroorlogse gebouwen met monumentale status is externe deskundigheid nodig om een programma op te stellen om de ambities te halen op zowel het gebied van verduurzamen van deze gebouwen als de wettelijke zorgplicht de instandhouding daarvan in de toekomst beter te borgen. Zie ook Programma 5. Consequenties Als er geen middelen beschikbaar worden gesteld in 2023 betekent dat de talrijke monumenten geen eigen aanpak kunnen krijgen, om de verduurzaming daar te versnellen. De externe deskundigheid of capaciteitsuitbreiding had ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit van de aanpak voor verduurzaming van monumenten sterk had kunnen toenemen. Monumenteigenaren zullen meer op zichzelf aangewezen zijn voor de verduurzaming van hun gebouwen, generieke aanpakken werken daarvoor minder. In het handelingsperspectief isolatieaanpak zal deze groep gebouwen

Pagina 6 van 10

achteraan worden geplaatst in de volgorde. Zowel capaciteit (0,5 - 1 dag per week) voor het opstellen van een programma als ook advisering (bouwkundig advies erfgoed en verduurzaming) komt hiermee te vervallen. Programma 5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit Tariefdifferentiatie afval: structureel 2023 € 50.000

2024 € 50.000

2025 €0

2026 €0

We gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden tot tariefdifferentiatie om te komen tot een rechtvaardigere verdeling van de kosten. Het onderzoek betreft enerzijds de juridische (on)mogelijkheden en anderzijds de doorrekening van de kosten over de verschillende locaties. Consequenties Een eerste stap in tariefdifferentiatie heeft plaatsgevonden. Verdergaande stappen in tariefdifferentiatie kunnen niet genomen worden, zonder aanvullend onderzoek. Financieel heeft het geen gevolgen voor de gemeente, slechts voor de individuele inwoners. Een zeker risico t.a.v. de onderbouwing van de reeds ingevoerde tariefdifferentiatie blijft wel aanwezig als geen nader onderzoek en onderbouwing volgt. Onderhoud van B naar A: structureel 2023 € 375.000

2024 € 750.000

2025 € 750.000

2026 € 750.000

In het coalitieakkoord is de ambitie neergelegd om het onderhoudsniveau van de openbare ruimte naar onderhoudsniveau A te brengen. Hiervoor is structureel jaarlijks € 750.000 beschikbaar gesteld. In 2023 is er sprake van een opbouw naar 2024, waaronder het aantrekken van medewerkers die in de loop van 2023 zullen starten, waardoor in 2023 minder budget benodigd is. Consequenties Het onderhoudsniveau wordt niet verhoogd, zoals beoogd in het coalitieakkoord, en de uitvoering van het onderhoud blijft zoals het tot nu toe was. Het aanpakken achterstallig onderhoud en uitvoeren van verbeterprojecten, zoals de gesubsidieerde projecten voor het groot onderhoud van de landgoederen Wittenburg en Rust en Vreugd, zal wederom stageneren. Als gevolg van beperkte ambtelijke capaciteit staat het onderhoud van de openbare ruimte al geruime tijd onder druk. Reguleren vrachtverkeer: structureel 2023 € 50.000

2024 €0

2025 €0

2026 €0

Voor het reguleren van vrachtverkeer is het nodig om een camerasysteem voor controle te installeren. Het is mogelijk om te kiezen voor een eenvoudiger systeem met bebording, maar de handhaving wordt in dat geval erg lastig en het maatschappelijke effect is minimaal. De voorbereiding en uitvoering staat nu geboekt voor 2023/2024. Hier is jaarlijks beheer en onderhoud aan gekoppeld. Pagina 7 van 10

Consequenties Investeringen om vrachtverkeer te reguleren worden niet voorbereid en uitgevoerd. Nachtregister, druktemonitor: structureel 2023 € 24.000 € 15.000

2024 € 9.000 € 15.000

2025 € 9.000 € 15.000

2026 € 9.000 € 15.000

Nachtregister Druktemonitor

Het invoeren van een druktemonitor en een digitaal nachtregister leveren meer inzicht op in de verblijven bij accommodaties en in de stroom van toeristen en bezoekers. Consequenties Door het niet invoeren van een nachtregister kan verminderd vorm worden gegeven aan verhoging toeristenbelasting. Controle erop en handhaving wordt moeilijk. Dit kan dus negatieve financiële gevolgen hebben. Door het niet realiseren van een druktemonitor wordt geen inzicht in de stroom van toeristen en bezoekers verkregen. Eventuele maatregelen treffen om dit te reguleren kunnen dan niet onderbouwd worden. Verbeteren verkeersveiligheid: structureel 2023 2024 2025 2026 € 50.000 €0 €0 €0 Voor het verminderen van de interne autoverplaatsingen en het verbeteren van de verkeersveiligheid in Wassenaar worden diverse maatregelen getroffen. Consequenties De diverse beoogde maatregelen kunnen niet worden uitgevoerd, waardoor de doelstellingen niet kunnen worden gehaald. Er zijn drie gesubsidieerde projecten voorzien in 2023: de slimme verkeersregelinstallaties (IVRI's), het duurzaam veilig maken van Hofcampweg en omgeving (samen met groot onderhoud) en verbeteren van de veiligheid van 4 fietsoversteekplaatsen: •

IVRI's: gegund, door MRDH, aanbesteed

•

Hofcampweg: aangevraagd, informeel al toegezegd, MRDH

•

Fietsoversteken: aangevraagd, informeel al toegezegd, MRDH

Deze projecten kunnen niet worden uitgevoerd, als er geen budget is voor de begeleiding. Als deze projecten niet tijdig worden uitgevoerd, verliezen we de MRDH bijdrage.

Pagina 8 van 10

Gevolgen amendement I, N en S Met de amendementen I, N en S heeft de raad aanvullende activiteiten gevraagd en hiervoor kredieten beschikbaar gesteld. Hieronder wordt kort gereageerd op de beoogde activiteiten en wordt inzicht gegeven op de uitvoering van deze activiteiten. I WC-unit Het risico bestaat dat het bedrag onvoldoende is. Daarnaast vormt het vinden van een hygiënische en veilige locatie op het strand een uitdaging. De kans op vernieling is aanwezig, zeker buiten het strandseizoen. Er kunnen daarom extra kosten verwacht worden, voor zowel extra onderhoud als voor toezicht. De realisatie vraagt extra capaciteit van de ambtelijke organisatie, die er op dit moment niet is. Oplevering vóór het strandseizoen (15 mei) staat daarmee onder druk, waarmee de gevraagde evaluatie mogelijk nog geen zin heeft. N Energiecompensatie huishoudens met inkomen tussen 120% en 150% De uitvoering van het amendement volgens de letterlijke opdracht aan het college ‘uitkering energietoeslag’, staat een snelle en effectieve uitkering aan inwoners in de weg. Effectief in de zin van zo weinig mogelijk uitvoeringskosten en zo veel mogelijk geld bij de mensen die het nodig hebben. Bij uitkering onder de regeling energietoeslag moet iedereen tot 150% de 1300 euro uitgekeerd worden. De beleidsregels moeten daar eerst op worden aangepast.

Er wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden, maar veel kan niet: 1 niet via de categoriale bijstand zoals nu de regeling eenmalige energietoeslag is geregeld 2 niet via de individuele bijzondere bijstand, Leidschendam-Voorburg geeft aan dit amendement niet te kunnen uitvoeren voor Wassenaar; 3 er is geen wettelijke grondslag om de huishoudens een eenmalige bijdrage te geven; 4 de gemeente mag niet aan inkomenspolitiek doen. Een eigen (lees Wassenaarse) minimaregeling maken, die niet door L-V wordt uitgevoerd maar in Wassenaar, is mogelijk, maar er moet veel geregeld zoals een verordening, beleidsregels, de uitvoering etc. Dit vraagt behalve extra ambtelijke capaciteit ook nog een besluitvormingstraject. En als Wassenaar de uitvoering zelf op zich wil nemen dan moet o.a . Geregeld: bezwaar en beroep, uitkeringsadministratie optuigen, beschikkingen opstellen, ICT uitbreiden, privacy etc. Daar komt heel veel bij kijken. Conclusie is dat de regeling voor Wassenaarders slechts uitvoerbaar is medio 2023 en tegen hoge kosten. Zoals besproken op 30 november in de commissie M&S zal met de raad zal in gesprek gegaan worden over alternatieve invulling van dit amendement. S Voedselbank De snelste mogelijke route van verstrekking wordt momenteel gecheckt op rechtmatigheid en inkoopreglement. Overdracht van het budget gepland december 2022.

Pagina 9 van 10

Gevolgen amendement O Met amendement O heeft de raad besloten beslispunt 2 te veranderen in “Nieuwe investeringen die over de periode 2023 t/m 2026 cumulatief € 500.000 of meer bedragen in de begroting pro forma beschikbaar te stellen. Het benodigde investeringsbedrag van € 6.871.500 in 2023 wordt op die manier wel gereserveerd, maar zal nog middels aparte, concrete raadsbesluiten moeten worden goedgekeurd alvorens met de uitvoering mag worden begonnen.” Voor al deze investeringen heeft dat in ieder geval tot gevolg dat er 3 tot 6 maanden vertraging wordt opgelopen ten aanzien van de uitvoering. Voor 1 project, Rijksdorp, heeft het niet kunnen doen van bestellingen nog voor het eind van dit jaar, ook aanzienlijke financiële gevolgen. Dit raadsvoorstel zal daarom nog aan de raad worden voorgelegd, ter besluitvorming in de raad op 13 december 2022. Voor een aantal bedrijfsvoerings-projecten en projecten, die al eenduidig in de beheerplannen zijn opgenomen, zal een “veegbesluit” aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming in januari. Voor de overige kredieten zal een apart raadsvoorstel worden voorgelegd aan de raad in de loop van 2023. Vervolg: benutten incidentele middelen Als de Raad alsnog wenst te besluiten tot uitvoering van 1 van de geschrapte onderdelen van amendement Q en hiervoor alsnog budget beschikbaar wil stellen, dient er ook dekking te worden gevonden.

Voor incidenteel aangemerkte onderdelen is dekking denkbaar uit de overschotten van 2022, die al bij de Najaarsnota in beeld komen. Alle onderdelen, die met amendement Q zijn geschrapt, zijn echter door de provincie aangemerkt als structureel. Het betreft “going concern”taken, die in principe niet met incidentele middelen gedekt mogen worden. De begroting 20232026 is echter al ingediend bij de begroting en zal voor dit jaar geen gevolgen hebben. Volgend jaar zal de provincie mogelijk dan wel strenger gaan beoordelen. Structurele lasten behoren structureel gedekt te worden.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Pagina 10 van 10