030 Bijlage 1 Opdrachtgeversrapportage 2020

Voor u ligt de opdrachtgeversrapportage van de gemeente Wassenaar over het jaar 2020 De gevolgen van COVID-19 ziet u terug in deze rapportage. Daarmee is er in deze rapportage al een afwijkend beeld zichtbaar ten opzichte van het 'normale beeld' van de ingezamelde tonnages en de aantallen bezoekers van de milieustraten.​ In 2020 zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd in deze rapportage. Zo zijn de herhaalmeldingen zijn per maand zichtbaar gemaakt waardoor echt gezien kan worden welke locaties snel extra aandacht behoeven en is de lay out van pagina’s waar de ingezamelde tonnen worden gepubliceerd aangepast. In deze rapportage is voor het eerst ook het percentage afkeur van PMD zichtbaar gemaakt. •Bij 4.1 Programma zijn de tonnages verdeeld naar type inzameling: Huis aan Huis, Milieuparken, Milieustraat en overige diensten. •Bij 4.2 Inzameling Huis aan Huis zijn de tonnages van de inzameling aan huis genoteerd. Dit betreft de inzameling van minicontainers Rest, GFT, PMD en OPK. Daarnaast betreft dit de inzameling van verzamelcontainers Rest en GFT. •Bij 4.3 Inzameling Milieuparken zijn alle stromen die ingezameld worden bij de milieuparken inzichtelijk gemaakt. Dit betreft verzamelcontainers Textiel, OPK, PMD en Glas. Ook de afgekeurde vrachten van PMD zijn hier inzichtelijk gemaakt. Deze zijn geregistreerd als restafval.

•Bij 4.4 Milieustraten zijn alle ingezamelde afvalstromen zichtbaar gemaakt •Bij 4.5 Inzameling overige diensten zijn de tonnages zichtbaar gemaakt die zijn ingezameld via de producten “overige diensten” uit de DVO​.​ •Bij 6.2 KCC herhaalmeldingen is de top 10 van herhaalmeldingen toegevoegd per inzamelmiddel en voor de grofvuilinzameling​.​ Gemeente-specifieke zaken voor de gemeente Wassenaar: •In de gemeente Wassenaar is 2020 totaal meer afval ingezameld t.o.v. 2019 (+9.4%) (+1.352 ton). •Opvallend is dat de Huis aan Huis inzameling van Rest afval is afgenomen (-1.1%, 59 ton). •Na de start in januari met de PMD inzameling zien we dat er een keurige stijging is van het ingezamelde PMD aan huis. In 2020 is er 142 ton ingezameld. •Op de milieuparken zien we een stijging van Glas (+170 ton) en een daling van PMD(-15 ton),verklaarbaar door de implementatie van de PMD mini containers. We zien een daling van OPK (89 ton). Ook is er 175 ton PMD afgekeurd en als restafval verwerkt. •Op de milieustraten is veel meer tonnage gebracht dan begroot 774 ton (+28.7%). Er is vooral meer Hout AB, Grof huishoudelijk Afval en Schoon puin gebracht. •Het gemiddelde aantal kilo restafval per inwoner in 2020 was 211.4 kg.

Gemeente-specifieke zaken voor de gemeente Wassenaar: •De bezoekersaantallen van de milieustraten zijn gestegen ten opzichte van de prognose, ​6.218 bezoeken. •Het aantal meldingen over de dienstverlening is gestegen (+17.0%), 102 meldingen. Oorzaken hiervan zijn meldingen over mini containers GFT (+31.4%) en restafval Ondergrondse (+411 meldingen). Door de plaatsing van de PMD mini containers zijn ook hier een aantal meldingen over gekomen. (+24 meldingen)

Overzicht klachten: Avalex heeft in 2020 uit de gemeente Wassenaar 1 gegronde klacht ontvangen. Het betrof een klacht over de veiligheid van inzameling.

Gebiedsontwikkeling Avalex breed In 2020 is de inzameling van grondstoffen in het hele Avalex-gebied verder uitgebreid. In totaal is 34 % van de begrote 37% van het aantal huisaansluitingen omgezet naar HNI.​ De voortgang hieromtrent werd in 2020 beïnvloed door zowel corona (bewonersconsultatie kon niet meer persoonlijk; de inspraakprocedure is volledig digitaal verlopen) als door wensen van de individuele gemeenten.​ Avalex heeft ingezet op extra capaciteit, zodat zij hierop kon anticiperen. Daarnaast heeft ze met een investering het aantal in te kopen ondergrondse, onderlossende containers in lijn gebracht met het (gewijzigde) gewenste aantal.

Doorontwikkeling Grip op Grondstof​ Avalex breed Het bestuur van Avalex heeft in april 2020 de gezamenlijke opdracht verstrekt aan alle Avalex gemeenten en Avalex om te komen tot een beleidsoptimalisatieplan in 2020 en het opstellen van een nieuwe beleidsvisie afvalbeleid in 2021. Dit vloeit voort het aflopen van het huidige gezamenlijke afvalbeleid ‘Grip op Grondstof 2015-2020’. Door de opdrachtgevende gemeenten wordt het belangrijk gevonden om een vervolg op het beleid gemeenschappelijk vorm te geven. Uiteraard met de nodige ruimte voor maatwerk per gemeente. Hieruit voortvloeiend is in 2020 het optimalisatieplan ‘Waardevolle ketens’ opgesteld in nauwe afstemming met de gemeenten.

Traject verwerking (rest-)afval 2022 Avalex breed Ter voorbereiding van een nieuw contract verwerking (rest-)afval 2022 is Avalex begin 2020 een project gestart in samenwerking met haar opdrachtgevers en het bestuur. Dit zodat de toekomstige verwerking van restafval goed aansluit bij de ambities en kenmerken van de deelnemende gemeenten (beleidscomponent) en bij de actuele stand van de ontwikkelingen in de markt (eigenarencomponent). Het traject wordt begeleid door adviesbureau KplusV. Een rapport met de uitkomsten van de inventarisatie bij de gemeenten, evenals die van de marktverkenning, is gepresenteerd in het bestuur op 10 juli jongstleden. De wensen die Avalex-gemeenten hebben genoemd zijn gericht op de mogelijkheid van zowel bron- áls nascheiding, met ruimte voor flexibiliteit in de contracten, innovatie, een acceptabel kostenniveau en bijdragend aan duurzaamheidsdoelstellingen van gemeenten. Uit de marktverkenning blijkt dat de inbestedingsvariant (samenwerking publieke partner) vanuit het perspectief van kosten, innovatie en sturing mogelijk een aantrekkelijk scenario is.

Het bestuur heeft vastgesteld dat de tussentijdse bevindingen van het vervolgonderzoek rechtvaardigen dat het vervolgtraject gelopen wordt langs de twee voorgestelde sporen van zowel het nader onderzoeken van de mogelijkheden van (publieke) samenwerking, als ook het voorbereiden van het aanbestedingstraject. De raden hebben ingestemd met dit voorstel. Avalex heeft het vervolgonderzoek in november 2020 uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek concludeert het bestuur dat publieke samenwerking met HVC meer zekerheid biedt boven een aanbestedingstraject. Totdat de keuze voor deze samenwerking definitief is genomen begin 2021, zal de voorbereiding van een traject van aanbesteding van het restafval contract in combinatie met grofvuil en GFT worden voortgezet. Zijbelading Avalex breed Avalex streeft met de inzet van ‘zijbelading’ naar logistieke optimalisatie in haar bedrijfsvoering. Door gebruik te maken van ‘zijbeladende’ voertuigen kunnen mini-containers worden ingezameld met gebruik van minder man-uren dan bij ‘achterladende’ voertuigen. Implementatie vindt stapsgewijs plaats, te starten in de gemeente Midden Delfland. In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in de voorbereiding voor aanwijzen van aanbiedplaatsen in de kernen Schipluiden, Maasland en Den Hoorn. In december heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland nogmaals positief geoordeeld over de invoering van zijbelading.

Ook is in samenwerking met de gemeente een plan van aanpak voor de communicatie opgesteld. Per 1 april 2021 heeft Avalex een zijlader tot haar beschikking om testen mee uit te voren. De start staat nu gepland voor derde kwartaal 2021. Het project in Midden-Delfland dient als voorbeeld voor de andere Avalexgemeenten.

Offerteoverzicht

Wassenaar 03 02 2020

Grondstoffeninzameling

€ 55.318

€ 55.318

DVO resultaat 2020 Verwerkingskosten en opbrengst grondstoffen

Gemeenten Wassenaar

-

87.023 +

Milieustraten 74.773

Dienstverlening buiten DVO

Overlaad

-

934

-

19.176

Factuur DVO nacalculatie 2020

-

32.360

Toelichting •

• • •

Het saldo van de verwerkingskosten van de afvalstromen en de opbrengsten van grondstoffen is lager uitgekomen dan de DVO (zie tabel II). Minder opbrengsten o.a. door tariefverschil papier (werkelijk €61,58 t.o.v. €80,- DVO) en minder opbrengsten textiel. Per 1 april 2020 is de inname van textiel tijdelijk stopgezet. Inname is vanaf juni weer op gang gekomen. Hetgeen erna is ingezameld staat echter geen vergoeding tegenover (nultarief). De verwerkingskosten zijn tevens lager uitgevallen dan geraamd. Minder verwerkingskosten PMD door het nieuwe regiemodel van 1 april 2020 en anderzijds minder tonnen grof huishoudelijk afval. De kosten van de milieustraten zijn toegenomen door een hoger aantal bezoeken (+6.168, zie tabel III). Dit resulteert tevens in meer pinopbrengsten (zie tabel IV) De kosten van het overlaadstation zijn nagenoeg gelijk in vergelijk met de DVO. Het kopje “dienstverlening buiten DVO” geeft de financiële impact weer van het minder rijden van grofvuilroutes over het 1e half jaar. Dit vanwege corona in relatie tot de beschikbare capaciteit van het uitvoerend personeel. Tevens is de GFT zomerinzameling minicontainers later gestart i.v.m. corona