Samenvatting Rapportage Sociaal domein 1e helft 2021

Samenvatting Sociaal Domein 2021 1e helft - Gemeente Wageningen 0.

Toegang Sociaal Domein

1.

29

57

57

27

28

29

33

24

27

meldingen via Startpunt meldingen via Veilig Thuis

1 jan ’20

1-apr ’20

1 jul ’20

1 okt ’20

1 jan ’21

1 apr ’21

1 jul ’21

727

686

670

704

694

680

679

661

Het aantal cliënten is stabiel t.o.v. 2020. Kosten zijn afgenomen doordat bij herindicaties goed wordt gekeken naar inzet en doelen.

17% Huishoudelijke hulp 83% Begeleiding

Tabel 6

Tabel 3b

Tabel 13

1 jan ’19

WMO-cliënten met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Huishoudelijke hulp: het aantal cliënten is in 2020 Q4 ten opzichte van 2019 Q4 gestegen met 15%. In de eerste helft van 42021 lijken de aantallen te Tabel stabiliseren.

Participatie

Het aantal actieve uitkeringen levensonderhoud is verder gedaald.

Grafiek 3

Beschermd wonen Ongeveer de helft van de Wmo indicaties beschermd wonen is overgegaan naar de Wlz. Hier volgt het budget de client. Er heeft daarom ook een uitname plaatsgevonden op het budget BW.

Tabel 1

3.

WMO

WMO-cliënten uitgesplitst naar product laat drie ontwikkelingen zien: Begeleiding individueel en Begeleiding groep Vanaf januari 2021 is de Wlz opengesteld voor inwoners met geestelijke gezondheidsproblematiek, dit verklaart een lichte daling in clientaantallen. Dit effect is incidenteel. Mogelijk veroorzaken door corona uitgestelde hulpvragen nog een stijging later in het jaar.

Het aantal meldingen is iets gedaald t.o.v. de eerste helft van 2020. Complexe meldingen via Veilig Thuis zijn ook enigszins lager. 2018 2019 2020 2021 ’19 1e ‘19 2e ‘20 1e ’20 2e ‘21 1e helft helft helft helft helft 5321 4219 4247 1919 2531 1911 2164 2083 1919

Het aantal unieke WMO-cliënten lijkt in 2021 een lichte daling in te zetten. In 2020 was nog een fikse stijging zichtbaar, die grotendeels werd veroorzaakt door huishoudelijke hulp” * 2018 2019 2020 ‘18 1e ’18 2e ‘19 1e ’19 2e ‘20 1e ‘20 2e ‘21 1e helft helft helft helft helft helft helft 1064 1042 1223 927 863 893 926 1043 1083 1057

*Ontwikkeling Huishoudelijke hulp Omschrijving Eind ‘19 Algemene voorz. Huishoud.hulp maatw. voorz. Totaal

120 329 449

WMO eigen bijdrage (EB) Per 2020 abonnementstarief van €19 per maand voor maatwerkvoorzieningen. Beschermd Wonen kent een inkomensafhankelijke EB. EB is laag doordat een aanzienlijk deel van deze indicaties per 1-1-2021 is overgegaan naar de Wet langdurige zorg. 2018 2019 2020 2021 1e helft € 563K € 297K € 197K € 76K Opgelegd aan cliënt € 445K € 187K € 186K € 62K Geinde EB CAK

Na 2 Na 1 helft ‘20 helft ‘21 0 0 519 511 519 511 e

e

Tabel 3b

Tabel 7 De redenen voor uitstroom van cliënten waren in 1e helft 2021 als volgt:

Werkhervatting (28%)

Verloop (35%)

2.

Het aantal unieke cliënten Jeugdwet: In de eerste helft van 2021 zien we nog steeds minder cliënten Grafiek 8 vergeleken met de eerste helft van 2020. Mogelijk als gevolg van de corona crisis. 2018 2019 2020 ‘18 1e ‘18 2e ’19 1e ’19 2e ’20 1e ’20 2e ‘21 1e helft helft helft helft helft helft helft

Jeugd

Overig (16%)

Andere inkomsten (10%) Het aantal cliënten minimaregelingen 2018 2019 2020

2020 1e 2021 1e helft helft

1587 1196 1162

774

715

Ik doe mee

1167 1227 1197 602 605 566

1230 475

1189 394

CAZ Bijzondere bijstand,

Tabel 14

Onderwijs (7%) Handhaving (3%) Tabel 13b Tozo en Tonk-regelingen vanaf 2020 tm 1 e helft ’21 Regeling Tonk Tozo-1 Tozo-2 Tozo-3 Tozo-4

Aangevraagd Toegekend 26 9 548 485 140 133 227 155 126 115 Bij grafiek 13

Het aantal cliënten schulddienstverlening: na stijging in 2019, daling in 2020/2021 40% vrouwen, 60% mannen 54% alleenstaand 68% in de inkomensklassen € 501- € 1500 netto Grafiek 20

970

Inzoomend op de cliënten per product valt het volgende op:

1022 1040

774

784

811

839

846

828

814 Unieke cliënten

Kijkend naar de Jeugdwet PGB valt op dat het aantal cliënten en de verplichtingen in de eerste helft van 2021 verder gedaald zijn. Er zijn weinig nieuwe aanvragen ingediend.

Jeugdhulp ambulant is gedaald, kleiner aantal jeugdigen/gezinnen maakt hier gebruik van.

Jeugd GGZ-behandelingen minder jeugdigen bij JeugdGGZ mogelijk door de Corona crisis.

Verblijf (langdurig en kort) kosten zijn gestegen.

Tabel 11 Maatwerk: sterke stijging, kortdurende dure indicaties, toename eenmalige contracten.

Dagbehandeling en dagbesteding: is nagenoeg gelijk gebleven.

Tabel 8b

Tabel 9

Het aandeel verwijzers voor cliënten Jeugdwet laat het volgende beeld zien: van de verwijzingen in 2021 is 19% afkomstig van externe verwijzers. Dit is gedaald van 50% 31% 66% in 2018 naar 50% in 2021. van de kosten is afkomstig Grafiek 12 van de gemeente. Dit was in 2018 nog 47% Grafiek 12b

50%

63%

Financiën Totaal Sociaal Domein 2021 1e helft - Gemeente Wageningen

Specificaties met toelichting treft u op de volgende pagina’s aan.

Legenda Voordeel/onderschrijding Nadeel/overschrijding

Financiën Sociaal Domein 2021 1e helft - Algemeen, Wmo en Jeugd

Toelichting gezondheidsbeleid Voordeel €294.000 De bestrijding van corona heeft alle aandacht maar vanwege de omvang van de problematiek valt dat buiten de reguliere budgetten. Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van kwetsbare groepen die door de coronacrisis extra hulp nodig hebben. Hier worden afspraken over gemaakt, een klein deel van de middelen is besteed. De overige middelen zijn nog niet verplicht d.w.z. uitgegeven of er is een contract met een partner gesloten. De middelen zullen we later dit jaar of begin volgend jaar alsnog besteden.

Toelichting Burgerkracht en innovatie Voordeel € 500.000 De onderschrijding van €500.000 is opgebouwd uit het nog niet uitgegeven raadsbudget (€50.000) en een begrotingsfout van €450.000. Deze fout is in de begroting 2022 structureel gecorrigeerd, maar nog niet in de begroting van 2021.

Toelichting Integrale toegang en algemeen sociaal domein Voordeel € 14.000 Op de knelpunten in de bezetting en de daarmee samenhangende overschrijding van de uitvoeringskosten van de toegang en de gemeentelijke inzet van personeel bent u bij de kadernota geïnformeerd. Tegenover dit nadeel staat een voordeel doordat het beroep op het maatwerkfonds Wageningen beperkt bleef tot het verstrekken van een aantal leningen aan enkele zelfstandigen die verder geen gebruik konden maken van de bestaande regelingen.

Meer gedetailleerde informatie in de rapportage Sociaal domein 2021 1e helft Tabel 22 e.v.

Financiën Sociaal Domein 2021 1e helft - Algemeen, Wmo en Jeugd

Toelichting Individuele ondersteuning Voordeel € 1.272.000 Wmo € 598.000 voordelig: Een deel van de besparing ten opzichte van de begroting kan mogelijk worden verklaard door Corona, een exact bedrag is hier echter niet aan te geven; Op Hulp bij Huishouden zijn de kosten gestegen maar daar is in de begroting rekening mee gehouden. Op de individuele begeleiding maar ook op de groepsbegeleiding is het volume lager. De mate waarop corona hier als oorzaak te noemen is, valt niet goed te becijferen. Vooralsnog moeten we er vanuit gaan dat de meevaller incidenteel van aard is. Beschermd Wonen € 411.000 voordelig: Het voordeel op het onderdeel beschermd wonen werd al verwacht omdat er meer cliënten naar de Wlz zijn overgegaan dan vooraf ingeschat. Bij de doordecentralisatie van Beschermd Wonen in 2015 was duidelijk dat een aantal cliënten bij de gemeente eigenlijk een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg zou moeten ontvangen. Na openstelling van deze wet per 1-1-2021 heeft de gemeente deze cliënten langer dan noodzakelijke met hun hulpvraag ondersteund door vertraging bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De cliënten zijn inmiddels overgegaan naar de Wlz en met het rijk is afgesproken dat de gemeenten in 2021 gecompenseerd worden voor deze vertraging. Hierdoor is de verlaging van het budget in 2021 minimaal en ontstaat incidenteel het genoemde voordeel.

Vanaf 2022 volgt uiteraard alsnog de verlaging van het budget. Jeugd € 263.000 voordelig: In het eerste half jaar zijn er minder kosten voor ambulante jeugdhulp en jeugd GGZ doordat er minder gezinnen en jeugdigen hiervan gebruik maken. Toch zien we ook een toename van kosten voor zeer intensieve, gespecialiseerde hulp voor een beperkt aantal jeugdigen, waardoor we in totaal geen vermindering zien van de kosten van jeugdhulp. Vooralsnog moeten we er vanuit gaan dat de meevaller incidenteel van aard is.

Financiën Sociaal Domein 2021 1e helft - Participatie

Toelichting Werkgelegenheid, grootste afwijkingen toegelicht: Voordeel € 250.000,De volgende posten zijn opgenomen in de kolom “Overige verplichtingen 2021”: - € 210.000 betalingen juli plus aangegane verplichtingen individuele re-integratietrajecten - € 230.000 contracten mbt het Integraal Werkontwikkelbedrijf (Werkpunt) juli t/m december - € 160.000 inzet budget flexibele schil voor de ombuiging uit 2020 “Omzetting inhuur naar vast en verminderen flexibele schil SDV”. - € 39.000 diverse lidmaatschappen/bijdragen 2021 Voor de volgende posten is een voorlopige prognose opgenomen in de kolom “Overige verplichtingen 2021”: - € 120.000 salarislasten, begeleidingskosten en loonkostensubsidie Nieuw Beschut in eigen dienst - € 75.000 premies vrijwilligerswerk en werken met behoud van uitkering en premie parttime werken. Deze worden 1 maal, respectievelijk 2 maal per jaar uitgekeerd. - € 85.000 Individuele re integratietrajecten en extra noodzakelijke ondersteuning waarvoor op 2 augustus nog geen verplichting is aangegaan. De volgende posten zijn budgetneutraal opgenomen: - € 258.000 extra budgetten De Nieuwe Toekomst (omscholing duurzaamheid, Inventarisatie minder toekomstbestendige beroepen en extra accountmanager) - € 144.000 Corona aanvullend pakket en impuls re-integratie Btw op re-integratiekosten N.a.v. de uitspraak van de Hoge Raad (d.d.

10 juli 2020) over de verruiming van de compensatie van btw bij het BTW compensatiefonds van re-integratiekosten, is er een verzoek voor compensatie over 2015 voor een bedrag van € 75.000 bij de Belastingdienst ingediend. De jaren 2016 t/m 2020 (gedeeltelijk) worden momenteel in beeld gebracht. Over 2013 en 2014 is nog geen overeenstemming met de Belastingdienst. Er dient nog verdere inhoudelijke afstemming met de Belastingdienst plaats te vinden. Te verwachten resultaat jaarrekening 2021 Te verwachten resultaat jaarrekening 2021 Er wordt een voordelig resultaat verwacht ten opzichte van de begroting van ca € 250.000. Dit is een behoudende prognose. We zien over de hele breedte van het product een (klein) voordelig resultaat, resulterend in de €250.000. Het resultaat is exclusief de compensatie van de btw over oude jaren.

Toelichting WSW Voordeel € 66.000,In de kolom “Overige verplichtingen” zijn o.a. de volgende posten opgenomen: - contracten Werkkracht, Compleet Mensenwerk, Gemeente Renkum en Blueview - vervoerskosten juli t/m december - detacheringsopbrengsten - Salarislasten Wsw’ers In de prognose die is gemaakt komen we vooralsnog uit op een positief resultaat van €66.000. Verklaring hiervoor is dat de werkelijke uitstroom van Wsw’ers hoger is dan waar rekening mee is gehouden in de begroting.

Financiën Sociaal Domein 2021 1e helft - Participatie

Toelichting Sociale zekerheid Voordeel € 1.600.000,De volgende posten zijn opgenomen in de kolom “Overige verplichtingen 2021”: - € 6.664.000 voordelig: nog te ontvangen Gebundelde uitkering Rijk t/m december (gelijk aan het nader voorlopig budget) - € 232.000 voordelig: nog te ontvangen Tozo voorschot 3 e tranche - € 149.000 restant budget Tozo (Tozo is budgetneutraal verwerkt) -€ 32.000 storting in voorziening dubieuze debiteuren 2020 Voor de volgende posten is een voorlopige prognose opgenomen in de kolom “Overige verplichtingen 2021”: - € 4.608.000 uitkeringslasten juli t/m december -- ter vergelijk: de uitkeringslasten 1e halfjaar waren ca € 4,8 miljoen (incl. mei vakantiegeld) - € 102.000 loonkostensubsidie -€ 50.000 storting in voorziening dubieuze debiteuren 2021 -€ 45.000 uitvoeringskosten Bbz 2 e t/m 4e kwartaal door Gemeente Ede -€ 21.000 vergoedingen cliëntenraad

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): ontvangst Rijk voor de periode januari t/m september € 1,3 mln, waarvan € 1,1 mln in de begroting is verwerkt. Dit is inclusief compensatie uitvoeringslasten (€ 450 per aanvraag levensonderhoud en € 800 per aanvraag kredietverstrekking). Van het Tozo-budget is nog ca € 149.000 over. De Tozo-regeling moet in de Sisa bij de jaarrekening worden verantwoord. Het overschot moet worden terugbetaald, het tekort wordt aangevuld. Nader voorlopig budget gebundelde uitkering: deze is € 122.000 lager dan middels het voorlopige budget beschikbaar was gesteld. In oktober volgt de definitieve vaststelling. Te verwachten resultaat jaarrekening 2021 Dit betreft de optelling van de saldi van “Sociale zekerheid” (€ +1.490.000) en “Sociale zekerheid Uitkering Rijk” (€ +110.000) uit tabel 22. De Tozo-regeling is budgetneutraal verwerkt. Er wordt een voordelig resultaat verwacht ten opzichte van de begroting van € 1.600.000, na de verlaging van het budget met € 1.500.000 (zie kadernota 2021). Een disclaimer betreft de rijksbijdrage. In de kadernota is aangegeven dat de verhoging van de rijksmiddelen in 2021 niet is meegewogen omdat er nog onzekerheden zijn en dat het voordeel wellicht € 1 mln extra zou kunnen bedragen.

De eerste bijstelling van het rijksbudget dit jaar betrof een verlaging van € 122.000, de definitieve vaststelling volgt in het najaar. Als de gunstige conjunctuur aanhoudt kan dat een nieuwe verlaging betekenen. In de prognose is rekening gehouden met een stabiel aantal uitkeringen voor de rest van het jaar.

Toelichting Armoedebestrijding Budgetneutraal € 0,Voor de volgende posten is een voorlopige prognose opgenomen in de kolom “Overige verplichtingen 2021”: - € 227.000 collectieve ziektekostenverzekering juli t/m december - € 115.000 Ik doe mee fonds 8e en 9e termijn van € 45.000 plus uitvoeringskosten € 25.000. - € 95.000 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) – 1 e tranche: is budgetneutraal opgenomen. - € 67.000 projectgeld Herijking armoedebeleid – is budgetneutraal opgenomen. - € 68.000 project Vroeg Eropaf/Vroegsignalering – is budgetneutraal opgenomen. - € 10.000 tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten - € 671.000 Bijzondere bijstand plus Individuele Inkomenstoeslag 2e halfjaar. De uitgaven het 1e halfjaar voor beide posten bedroegen € 597.000. De uitgaven voor bijzondere bijstand verlopen grillig gedurende het jaar, zodat een inschatting voor het 2e halfjaar lastig te maken is. - € 65.000 kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht juli t/m december. Deze kosten worden gedekt via de producten afval en riolering in programma 4. Te verwachten resultaat jaarrekening 2021 Er wordt op dit moment geen afwijkend resultaat verwacht, maar wel met de kanttekening dat de maandelijkse uitgaven voor de bijzondere bijstand een grillig effect gedurende het jaar vertonen en daardoor lastig te voorspellen zijn.

Het resultaat is 2-ledig: enerzijds een overschrijding van € 65.000 op de kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht en anderzijds een onderschrijding op de overige posten. Tegenover de overschrijding op de kwijtschelding staat een even grote onttrekking aan de betreffende voorziening/reserve in programma 4 (bij voldoende buffer), zodat er concern breed een voordelig saldo van € 65.000 wordt verwacht.