Programma 24 jan raad herziening begrotingsprogramma 1

Werksessie steun- en fractieleden gemeenteraad Herziening begrotingsprogramma 1 ‘Wageningen sociaal’  op weg naar een resultaatgerichter beleid. 24 januari 2023, 19.30 – 22.00 uur Programma: 1.

Welkom en voorstellen

19.30 – 19.40

2.

Doel van werksessie Deze werksessie is een stap in het groeipad naar sturing op basis van (beleids)indicatoren. We starten met begrotingsprogramma 1 (Wageningen sociaal) , met het beter formuleren van ambities, doelen en resultaten.

19.40 – 19.50

We willen doorgroeien van een financieel gerichte planning- en controlcyclus naar een inhoudelijk gerichte beleids- en budgetcyclus (Ted van Baar) Sluit aan bij voormalige raadswerkgroep financiële documenten (Melissa vd Lingen)

3.

Uitgangspunten bij de herziening programma 1: - Basis is beleid, financiën volgen daarna - Nieuwe, logische opzet en omschrijvingen in de begroting. Dit komt niet één op één overeen met huidige teksten in de huidige begroting, nota van wijzigingen, maatschappelijke resultaten Welsaam, maar geven wel de essentie weer. - Werken met het Kwaliteitskompas van Movisie. - Definities: zie onderstaand* - Leerproces. Mogelijk om gaandeweg met voortschrijdend inzicht begrippen, definities en werkwijzen aan te passen.

19.50 – 20.00

4.

Kwaliteitskompas Uitleg Kwaliteitskompas en de rol van de raad (Karin Sok, Movisie)

20.00 – 20.30

5.

Indeling Geeft de indeling in de deelterreinen met de ambities voldoende houvast om te sturen?

20.30 – 20.45

6.

Aan het werk Aan de hand van enkele voorbeelden: - Testen van de methodiek op basis van ambitie, doelen en resultaten. - Kijkend vanuit ambitie; zijn de doelen passend, zeggen de doelen samen voldoende over het bereiken van de ambitie (bandbreedte)? Wat is goed, wat kan beter/anders? - Zeggen de resultaten voldoende over de doelen? Levert de informatie over dit type resultaten zicht op of je je doel aan het realiseren bent? Is het concreet en specifiek genoeg, gaat het naast aantallen en percentages ook over ervaringen? - Zijn dit het type resultaten waarop de raad wil sturen? En zo ja, levert dit de gewenste en ook voldoende sturingsinformatie op?

20.45 – 21.45

groep 1: ambitie – één doel – resultaten Groep 2: één doel – resultaten Groep 3: ambitie – bijbehorende doelen

7.

Korte terugblik werksessie en afsluiting

21.45- 22.00

*Definities: Ambitie Een ambitie is het streefbeeld in de samenleving dat we proberen te beïnvloeden met het gemeentelijk beleid. Een ambitie is vaak een stip op de horizon, verder in de tijd, en heeft een ideaalbeeld in zich. Een ambitie heeft een hoog abstractieniveau. Een ambitie kan niet gerealiseerd worden door één partij, maar alleen door de samenleving als geheel. Meerdere doelen kunnen bijdragen aan een ambitie. Doel Een doel is iets wat we willen bereiken over meerdere jaren, meestal 4 a 5 jaar. Een doel is SMART (te maken). Een doel wordt bereikt door meerdere activiteiten (en resultaten). Een doel is in ieder geval in enige mate beïnvloedbaar door gemeentelijke activiteiten. Het doel altijd beschrijven vanuit de inwoners; wat betekent dit voor de inwoner? Resultaat De waarde die is gehaald. Beoogd resultaat (begroting) Gerealiseerd resultaat (jaarrrekening) Output zijn diensten en producten = aan het College Outcome zijn resultaten inwoners = aan de gemeenteraad.

SMART

SMART is een afkorting van:  Specifiek: is de doelstelling ** helder en eenduidig?  Meetbaar: Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?  Acceptabel/aanvaardbaar: Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het bestuur/management? Maar ook: Aanvaardbaar: is het doel te aanvaarden door de uitvoerders van het doel?  Realistisch: Is het doel haalbaar?  Tijdgebonden: Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? ** SMART kan worden toegepast op doelstellingen en resultaten. In dit document is er voor gekozen om brede doelen op te schrijven die niet meetbaar zijn. Het meten komt terug bij de resultaten. Als ervoor wordt gekozen om de doelen meetbaar te maken, dan worden de doelen gelijk aan de resultaten behalve het jaartal. Bijvoorbeeld: Doel: inwoners zijn sociaal verbonden Resultaat: % eenzaamheid Doel: In 2028 is x% van de inwoners minder eenzaam Resultaat: in 2024 is x% van de inwoners minder eenzaam