Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Tekst van het document
Voorlopige jaarstukken 2020
Voorlopige jaarstukken 2020
Datum:
April 2021
Inhoudsopgave
Voorlopig Jaarverslag 2020 ........................................................................................... 2 Inleiding ............................................................................................................................................ 3 Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2020 ............................................................................................. 4 Jaarverslag 2020 in één oogopslag ................................................................................................. 5 1
Organisatie en Beleidsontwikkelingen ............................................................... 6
Programmaverantwoording ........................................................................................... 8 2 2.4 2.5 2.5 2.5
Programma Brandweer en Crisisbeheersing ..................................................... 9 Deelprogramma Staf ......................................................................................................... 12 Deelprogramma Risico- en crisisbeheersing ..................................................................... 14 Deelprogramma Brandweerzorg ....................................................................................... 17 Deelprogramma Bedrijfsvoering ........................................................................................ 22
3
Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (MBHM) ...................... 277
4
Programma Oranje Kolom .............................................................................. 311
5
Overzicht Overhead ........................................................................................ 344
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
Paragrafen ....................................................................................................... 377 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV) .......................... 377 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV) ............................................... 411 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV) ......................................................................... 4545 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV lid 2 BBV) ................................................ 511 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV) ...................................................................... 522 Paragraaf Covid-19 ........................................................................................................ 522
Jaarrekening 2020 ...................................................................................................... 555 Balans per 31 december 2020 ..................................................................................................... 566 Overzicht van baten en lasten over 2020 ..................................................................................... 588 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................... 599 Toelichting op de balans per 31 december 2020 ......................................................................... 611 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020 ........................................................ 722 Bijlage 1: Taakveldenoverzicht....................................................................................................... 80 Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage) .................................. 81 Voorstel resultaatbestemming 2020 ............................................................................................. 833 Controleverklaring 2020 ............................................................................................................... 844 Bijlage 3: Verantwoording Meerkosten Covid-19 ...........................................................................
86 Bijlage 4: Verantwoording Digitale transformatie en Bluswater………………………………………87
5
Voorlopig Jaarverslag 2020
Inleiding De VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen 2015. Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Hollands Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden. De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:
Gemeente
Aantal inwoners
Alphen aan den Rijn
109.682
Bodegraven-Reeuwijk
33.948
Gouda
72.700
Hillegom
21.812
Kaag en Braassem
26.625
Katwijk
64.956
Krimpenerwaard
55.644
Leiden
124.603
•
De brandweerzorg;
Leiderdorp
27.197
•
Het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer;
Lisse
22.746
Nieuwkoop
28.269
•
De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
Noordwijk
42.661
•
Oegstgeest
23.887
De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
Teylingen
36.584
•
De samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Voorschoten
25.453
Waddinxveen
27.578
Zoeterwoude
8.430
Zuidplas
41.882
Totaal
794.360
De wijze van uitvoering van de taken en de inrichting van de organisatie zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en in de organisatieverordening.
Bij de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur en de bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt rekening gehouden met het aantal inwoners per gemeente. Hiernaast zijn de inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2018 (basis voor programmabegroting 2020). Covid-19 De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft in het afgelopen jaar een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft in 2020 geleid tot ongekende omstandigheden en ook in 2021 heeft Covid-19 de samenleving nog in haar greep. De pandemie raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. In 2020 hebben we gestreefd naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Dit zal ook voor een groot deel van 2021 gelden.
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 3
Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2020 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 3 juni 2021, agendapunt X; Gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
Besluit: I. De jaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen; II. Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; III. Het resultaat van de jaarrekening 2020, te weten € 1.757.869 positief, te restitueren aan de deelnemende gemeenten conform hun (relatieve) aandeel in de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2021. De secretaris,
de voorzitter,
J.J. Zuidijk
H.J.J. Lenferink
Ingezonden op 25 juni 2021 aan: Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 4
Jaarverslag 2020 in één oogopslag
Kengetal
2020
2019
2018
Baten (totaal) Lasten (totaal) Resultaat (na bestemming) Balanstotaal Eigen Vermogen
56.907 55.609 1.758 42.016 7.519
56.321 55.774 546 42.154 6.222
54.198 53.898 300 41.917 6.574
Risico- en crisisbeheersing
% Adviezen WABO binnen behandeltermijn Aantal adviezen WABO Controles brandveiligheid Grip
87% 1.331 641 7
88% 1.605 1.539 12
91% 1.612 1.827 8
Brandweerzorg
Totaal aantal incidenten (Waarvan) brand Personeel (beroeps + vrijwillig) Totaal opschaling incident Parate eenheden Opkomsttijd prio 1 < normtijd
7.123 1.701 1.129 80 108 51%
6.852 1.512 1.129 92 108 52%
6.705 1.576 1.125 76 108 49%
Bedrijfsvoering
Ziekteverzuim in % Instroom (beroeps en kantoorpersoneel) Uitstroom (beroeps en kantoorpersoneel)
4,65 41 20
6,18 26 26
4,95 17 15
Overhead
Apparaatskosten per inwoner Overhead (* € 1 mln.) Overhead in % van totale VRHM begroting
55,93 12,24 21,2%
54,71 12,43 21,9%
54,01 11,6 21,5%
1,00 18% 18%
1,58 24% 15%
1,00 30% 16%
* € 1.000 Jaarrekening
(Deel)programma
Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Weerstandsvermogen Netto Schuldquote Solvabiliteitsratio
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 5
1 Organisatie en Beleidsontwikkelingen
Het organisatieplan Samen Verder is de basis geweest voor een omvangrijke organisatieontwikkeling, sinds de inwerkingtreding op 3 september 2018. In 2018 en 2019 is een goede organisatorische basis gelegd om de opgaven in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 gezamenlijk in 2020 uit te kunnen voeren. Sinds 12 maart 2020 functioneert de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden op het hoogste regionale crisisniveau (GRIP 4) en sinds 1 december 2020 GRIP 2. De Corona-crisis heeft er echter voor gezorgd dat de nadruk van de werkzaamheden in 2020 voor een groot deel is verschoven naar het beheersen van de crisis en dat er binnen diverse organisatieonderdelen een andere prioritering in de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Dit heeft invloed gehad op de mate waarin de voorgenomen doelstellingen zijn bereikt. De nadruk heeft in eerste instantie gelegen op het mogelijk maken en verder verbeteren van het digitaal werken en het digitaal samenwerken. Iedereen heeft aan de nieuwe manier van (thuis)werken moeten wennen en dit heeft logischerwijs dan ook zijn weerslag gehad op de mate waarin voorgenomen doelstellingen uit het jaarplan 2020 zijn bereikt. Een doelstelling in het organisatieplan is het versterken van de samenwerking. Hierin speelt het ontwikkeltraject voor leidinggevenden een trekkersrol: zowel in de interne samenwerking als de samenwerking met partners.
Als gevolg van Corona-crisis is de ontwikkeling op dit onderdeel achtergebleven bij de doelstelling. Zodra de situatie het weer mogelijk maakt zal de organisatieontwikkeling worden opgepakt en weer worden vormgegeven. In september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Een andere externe ontwikkeling was dat de ingangsdatum van de omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2022. In 2021 zullen de nodige voorbereidingen worden getroffen.
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 6
Omvang kantoorformatie VRHM
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 7
Programmaverantwoording
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 8
2 Programma Brandweer en Crisisbeheersing
2.1 Algemeen Binnen de VRHM vindt de regie op de samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de brandweerzorg en multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing plaats vanuit het programma Brandweerzorg en Crisisbeheersing. Ambitieniveau Het ambitieniveau wordt bepaald in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023. Voor de brandweer ligt er een belangrijke taak om de paraatheid vanuit 47 brandweerkazernes te blijven waarborgen en zal een groot deel van materieel vervangen moeten worden. Ook de al ingezette ontwikkelingen op het gebied van arbeidshygiëne zullen, in het belang van de gezondheid van medewerkers, voortvarend doorgezet moeten worden. Om de zelfredzaamheid van burgers bij brand te vergroten zal een programma Brandveilig leven gestart worden. Op het gebied van (multidisciplinaire) risico- en crisisbeweging is de veiligheidsregio, en haar omgeving, volop in beweging. In de achterliggende jaren is geïnvesteerd in risicobeheersing en risicogericht werken. Mede door de komst van nieuw omgevingsrecht, is meer samenhang in de ontwikkelingen binnen risicobeheersing noodzakelijk en zal meer toegewerkt worden naar risicomanagement.
2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2020 Wat willen wij bereiken Strategisch doel Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico’s
Wat gaan wij ervoor doen Realisatie Prestaties - Aanschaf van ontbrekend materiaal Ja - Harmonisatie van de adembescherming
Operationeel doel Zorgen voor passende materieelsterkte bij de huidige risico’s binnen de brandweer
Realisatie/toelichting op afwijking De aanbestedingen lopen op schema, hier en daar zijn er kleine vertragingen door Covid-19 Optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling
Na inventarisatie van de risico’s in het verzorgingsgebied werken met afgewogen, realistische en aanvaardbare opkomsttijden
- Samen met de buurregio’s de dekking aan de randen van de regio optimaliseren - Vanuit meer kazernes specialistische taken uitoefenen, maar wel optimaal gespreid
Ja
Realisatie/toelichting op afwijking Er is in 2020 gestart met het Gebiedsgerichte dekkingsplan. Samen met taakdifferentiatie en brandweer risicoprofiel zal hier in de toekomst verder invulling aan worden gegeven. Slim samen werken binnen Brandweer Nederland
Op basis van risico-inventarisatie en – evaluatie bekijken hoe expertise en bijzonder materieel in Nederland het beste verspreid kunnen worden. Zodat we efficiënter, doelmatiger en zo veilig mogelijk kunnen optreden.
- Implementeren van resultaten van het project Logistiek en Ondersteuning - Constructief samenwerken met de LMS - Binnen een uur Specialistische Technische Hulpverlening aan de omliggende regio’s bieden op basis van dekkingsberekeningen door de programmaraad Incidentbestrijding
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Deels
Pagina 9
Realisatie/toelichting op afwijking - Het project logistieke ondersteuning heeft vertraging opgelopen Covid-19. - Specialistische hulpverlening heeft vertraging opgelopen door Covid-19. Zal opgepakt moeten worden aan de hand van een nieuwe visie op hulpverlening.
Informatie gestuurd werken door de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen
Nauwe samenwerking met ketenpartners met behulp van betrouwbare en moderne informatiesystemen
Bijzondere aandacht voor het versterken van de verantwoording over de prestaties van de brandweer aan de gemeentebesturen
Deels
Realisatie/toelichting op afwijking Heeft vertraging opgelopen door Covid-19. Met de start van Gebiedsgerichte opkomststijden is hier wel een nieuwe stap ingezet. Daarnaast is er een samenwerking gestart tussen de informatiespecialisten van Brandweerzorg, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering (informatiemanagement). Investeren in medewerkers
De visie op vrijwilligheid bepaalt, in combinatie met het formatiemodel voor vrijwillige kazernes, het aantal benodigde vrijwilligers
Wervingssysteem vrijwilligers ontwikkelen en waar nodig per kazerne toepassen
Ja
- Implementeren maatregelen op landelijk niveau gericht op aanpassing van gedrag (risicobewustzijn) en brandweerkazernes - Schoon werken bij incidentbestrijding - Aanbevelingen voor oefeninstructeurs - Verbeteringen logistieke proces “verwerking van vervuilde beschermingsmiddelen”
Deels
- Per kazerne de te leveren producten bepalen - Per risico verfijnde kazernevolgordetabel, uitrukconfiguraties en uitrukvoorstellen
Ja
Realisatie/toelichting op afwijking Betreft een continue proces (going concern). Verbeteren hygiëne rond Verbeteren arbeidshygiëne brandbestrijding en voorkomen opname van kankerverwekkende stoffen door de huid, waarbij toename van lichaamstemperatuur als gevolg van werken in hitte en daarmee het openstaan van de poriën, dit proces versnelt
Realisatie/toelichting op afwijking Door Covid-19 heeft dit vertraging opgelopen, maar heeft de aandacht. Productverfijning biedt ons de We werken meer risicogericht mogelijkheid om beter te sturen op risico´s, kosten te beheersen en interne processen te optimaliseren
Deels
Realisatie/toelichting op afwijking Stappen op het gebied van risicogerichtheid i.r.t. brandweerzorg zijn gezet en worden vervolgd/ heeft continue de aandacht in 2021 e.v. Dit is expliciet aan de orde bij het traject gebiedsgerichte opkomsttijden (inbreng vanuit Risico en Crisisbeheersing) en het traject vervanging DBK/RIS (gezamenlijk vooronderzoek Brandweerzorg, Risico en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering en keuze vervolgprojecten). We introduceren innovatieve werkwijzen
Zorgen voor een (kosten)efficiënte invulling voor bluswatervoorziening Werken met variabele voertuigbezetting
Met gemeenten en partners een implementatieplan bluswatervoorziening maken Implementeren resultaten onderzoek naar de mogelijkheden van variabele voertuigbezetting
Ja
Ja
2.3 Lasten en baten Het programma Brandweerzorg en Crisisbeheersing bestaat uit de deelprogramma’s Staf, Risico- en Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering.
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 10
De realisatie is binnen het budgettaire kader van de begroting 2020 gebleven. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht in de toelichting baten en lasten per programma in de jaarrekening.
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 11
2.4 Deelprogramma Staf Binnen het deelprogramma Staf zijn de taken ondergebracht die belegd zijn bij de stafafdelingen Strategie & Beleid en Planning & Control. Het deelprogramma is verantwoordelijk voor: - Het ontwikkelen van het strategisch beleid van de organisatie, de advisering en ondersteuning van de voorzitter, directeur veiligheidsregio/regionaal commandant (in zijn onderscheiden rollen) en de (leden van de) directieteams. - Het sturen op, beheersen van en verantwoorden over de integrale realisatie van de organisatiedoelstellingen. Bron: GR VRHM (art. 28, 42 t/m 45).
Ambitieniveau Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het beter in besturing komen door het vertalen van het strategisch beleid in een samenhangende reeks activiteiten om de beleidsdoelen te behalen en op de uitvoering hiervan te sturen. Ook ligt een belangrijke ontwikkelopgave in het beter in besturing komen door het verbreden van de control-taak van financial control naar (ook) performance- en quality-control en risicomanagement. Wat willen wij bereiken Strategisch doel Operationeel doel Bevorderen van Meedenken over de betekenis een veilige van ontwikkelingen in de samenleving in samenleving en veranderingen de regio door in wet- en regelgeving voor de slagvaardige koers van de VRHM. veiligheidsregio
Het opzetten en implementeren van een transparante integrale planning & control cyclus met verbrede sturing op de
Zorgdragen voor een zorgvuldige besluitvorming door borging van een multidisciplinaire en integrale voorbereiding van de adviezen aan de verschillende vergaderingen, bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en regievoering op de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten Het leggen van een koppeling tussen beleidsplannen, jaarplannen en werkplannen die de organisatie beter in staat stelt te sturen op het realiseren van de organisatiedoelstellingen Qlickview meer inzetten ter ondersteuning van de informatievoorziening
Wat gaan wij ervoor doen Prestaties - Advisering van de directie - Koersbepaling door het opstellen van strategische documenten. Verzorging van en regie op de totstandkoming van beleidsplannen en de daarin opgenomen projecten. - Borging van de uitvoering van de actiepunten genoemd in het Regionaal Beleidsplan 20202023, vertaald in jaarlijkse werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en afdelingen - Monitoring uitvoering aanbevelingen interne en externe evaluaties - Vergaderingen - Ondersteuning landelijke en provinciale overleggen: - Rapportages
Realisatie Ja
Ja
Ja
Ja
Het verbeteren van transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie door het creëren van inzicht in de prestaties en kwaliteit als output, gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen als input
Deels
- Rechtstreeks aanlevering aan CBS van de gewenste IV-3 kwartaalrapportages
Ja
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 12
realisatie van onze plannen en planningen
Verhogen informatiewaarde en leesbaarheid van de PCK-producten, zo efficiënt mogelijk digitaal ondersteund Versterken projectmatig werken, de ontwikkeling en verbetering van eigen projectmanagementcapaciteit
- Doorlooptijd opstellen rapportage -50% - Verminderen handmatige acties bij samenstellen informatie - 100% toelichting op de indicatoren
Deels
Versterking Projectmatig werken: - Keuze organisatie brede projectmethodiek - Poule van opgeleide projectleiders - Ontwikkeling sjablonen en een digitale projectomgeving - Opleiding medewerkers die het projectmatig werken implementeren
Deels
Realisatie/toelichting op afwijking - Het verbeteren van transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie is als doel opgenomen in het regionaal beleidsplan 2020-2023 - De P&C-producten zijn hierop aangepast. Verdere doorontwikkeling is opgenomen in het regionaal beleidsplan 2020-2023 - Is als doel op genomen in het regionaal beleidsplan 2020-2023. In 2020 is de systematiek van projectmatig werken uitgewerkt. De training van medewerkers (incl. projectleiders) start in 2021.
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 13
2.5 Deelprogramma Risico- en crisisbeheersing Binnen het deelprogramma risico- en crisisbeheersing zijn de taken van de sector Risico- en Crisisbeheersing (RCB) belegd. De sector RCB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoofdprocessen Beheersen van risico’s en Verlenen van hulp (onderdeel multidisciplinaire crisisbeheersing). Ambities De ambities zijn als volgt uitgewerkt: Waar gaan we voor? We kennen de risico’s in onze regio, analyseren ze en geven er duiding aan. We adviseren binnen en buiten onze organisatie om risico’s te verminderen en effecten te beperken. Wij dragen als deskundige en onafhankelijke partner/adviseur bij aan een veerkrachtige, (brand) veilige samenleving. Wij dragen bij aan een parate vakbekwame en veerkrachtige organisatie van BHM en VRHM. Waar staan we voor? Wij staan voor kwaliteit van producten en dienstverlening op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Wij gaan actief op zoek naar het oordeel van de klant over onze producten en diensten. Wat is onze unieke kracht? Wij zijn experts op het gebied van risico, - en crisisbeheersing en wij zijn betrouwbaar, benaderbaar, onafhankelijk en verbindend. Wij treden omgevingsbewust en relationeel sensitief op. Welke plek willen we innemen? Wij willen een gelijkwaardige en onderscheidende netwerkpartner zijn.
Voor de burger is het succes van “ons werk” niet een afgeleide van ieder van de (netwerk)organisaties, maar van de samenwerking als geheel! Wij kiezen een uitvoerende, leidende of faciliterende positie naar gelang de situatie. Wat willen wij bereiken Strategisch doel RCB draagt als deskundige en onafhankelijke partner bij aan een veerkrachtige en (brand)veilige samenleving en aan een parate, vakbekwame en veerkrachtige organisatie van BHM en VRHM.
Operationeel doel
Wat gaan wij ervoor doen Prestaties
Realisatie
Bestaande en nieuwe risico’s zijn in beeld binnen de organisatie, bij bestuur, burgers en bedrijven.
Per trend uit het nieuwe regionale Ja risicoprofiel (energietransitie, klimaatadaptatie, continuïteit v/d samenleving) wordt voor de regio een risicoen netwerkanalyse uitgevoerd i.s.m. landelijke en regionale partners. Een van het regionaal risicoprofiel afgeleid Nee brandrisicoprofiel wordt ontwikkeld. Resultaten uit o.m. brandonderzoek worden hierbij betrokken.
VRHM speelt in op ontwikkelingen rondom drinkwater en de effecten daarvan op bluswater (besluit AB november 2018)
Een nieuw gestapeld bluswaterconcept met WTS500 met tank wordt in een pilot uitgetest in de periode 2021-2022. In de voorbereiding hierop wordt i.s.m. de drinkwaterbedrijven en de gemeenten het aantal brandkranen verminderd.
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Ja
Pagina 14
Realisatie/toelichting op afwijking: Brandrisicoprofiel is een co-productie met Brandweerzorg en is in de jaarplannen 2021 van de beide sectoren opgenomen. Brandweerzorg is hierbij de initiator. De risico’s in onze regio zijn bekend, we analyseren ze en geven er duiding aan. We adviseren binnen en buiten onze organisatie om risico’s te verminderen en de effecten te beperken.
Overheden, burgers, bedrijven en instellingen hebben meer zicht op de eigen invloed op brandveiligheid, de handelingsperspectie ven en het uitvoeren van passende maatregelen en activiteiten. Het bevoegd gezag is in staat om in landelijke wetgeving vastgestelde veiligheidsrisico’s mee te wegen bij het maken van keuzen.
De samenleving is voorbereid op de rampen en crises die bevolking en het milieu kunnen treffen en over de maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming en bestrijding ervan. De VRHM investeert in relevante partnerschappen en netwerken. De crisisorganisatie van de VRHM is paraat en kwalitatief en kwantitatief op orde. Medewerkers hebben regie op de eigen vakbekwaamheid.
VRHM beschrijft de ambitie op het gebied van Brandveilig Leven en ontwikkelt in coproductie concrete producten en diensten die gericht zijn op het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid; uitgewerkt in een jaarlijks werkplan Brandveilig Leven.
Ja
We adviseren het bevoegd gezag over veiligheidsrisico’s in samenhang met het: - Besluit risico’s en zware ongevallen; - Besluit bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr); - Besluit externe veiligheid inrichtingen; - Besluit externe veiligheid buisleidingen; - Besluit externe veiligheid transportroutes; - Vuurwerkbesluit; - Omgevingswet en bijbehorende besluiten (omgevingsbesluit, besluit bouwwerken leefomgeving, besluit kwaliteit leefomgeving, besluit activiteiten leefomgeving); gefaseerd van kracht vanaf 2021.
Ja
We toetsen en controleren op brandveiligheid op basis van procesafspraken met gemeenten en omgevingsdiensten.
Ja
Het jaarlijkse werkplan van de regionale werkgroep risico- en crisiscommunicatie wordt uitgevoerd i.o.m. de gemeenten. De Veiligheidsregio levert de gemeenten allerlei producten, zodat zij in staat zijn hun inwoners adequaat te informeren over de risico’s in hun leefomgeving en de bijbehorende handelingsperspectieven.
Ja
Voor elk van de netwerkpartners is een partnerprofiel uitgewerkt. Op basis van dit partnerprofiel wordt invulling gegeven aan o.a. netwerk- en vakbekwaamheidsactiviteiten. De crisisorganisatie wordt voorbereid op specifieke risico’s via planvormings- en informatieproducten. Er is een jaarlijks vakbekwaamheidsprogramma (met GHOR, politie, brandweer en gemeenten uitgewerkt) waarop naar behoefte kan worden ingeschreven.
Nee
Coördinatie van de instandhouding en werking van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dit betreft zowel de crisisfaciliteiten als de werkwijze- en organisatieaspecten.
Ja
Operationele informatievoorziening t.b.v. de crisisorganisatie en netcentrisch werken wordt actueel gehouden en ontwikkeld i.s.m. het landelijke netwerk informatievoorziening.
Ja
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Deels
Pagina 15
Realisatie/toelichting op afwijking Producten partnerprofiel zijn door de Covid-19-crisis niet opgeleverd. Wel is door deze crisis het partnernetwerk actief benut en verstevigd. Ook het OTO (Opleiden Trainen Oefenen) -programma is onder invloed van de Covid-19-maatregelen beperkt uitgevoerd. Alternatieve (digitale) werkvormen zijn zoveel mogelijk benut.
Prestatieverloop
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 16
2.6 Deelprogramma Brandweerzorg De regie op de Brandweerzorg vindt plaats vanuit het deelprogramma Brandweerzorg (uitvoerende en de voorbereidende en ondersteunende taken ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening). Binnen het deelprogramma Brandweerzorg zijn de taken ondergebracht die belegd zijn bij de sector Brandweerzorg. Ambitieniveau De ambities binnen Brandweerzorg liggen bij de volgende onderwerpen: Meer zelfstandigheid van de kazernes; Het bereiken van een zo optimaal mogelijke paraatheid; Inzet en tijdbesteding van het personeel in 24-uursdienst; Implementatie en uitvoering van de principes onder Vakbekwaamheid 2.0, neerkomend op het meer vraaggestuurd dan aanbodgestuurd organiseren van het vakbekwaamheidsprogramma, waarbij het minimale vakbekwaamheidsniveau wordt bewaakt; Opbouwen van een systeem van integrale planning met als doel de operationele beschikbaarheid en verdeling van schaarse middelen te optimaliseren.
Wat willen wij bereiken Strategisch doel Going Concern Leed en schade door brand en ongevallen voorkomen of te beperken
Wat gaan wij ervoor doen
Realisatie
Operationeel doel
Prestaties
24/7 paraatheid leveren
Zie kengetallen
Ja
Vakbekwaam personeel
-
Deels
Kwaliteitsbewaking
Vakbekwaamheidsmomenten Functie Opleidingen Trainingen Jaarlijkse update van de KVT Evalueren Mono en leveren bijdrage aan Multievaluatie
Ja
Realisatie/toelichting op afwijking - Paraatheid: I.v.m. met de Covid-19-crisis is de paraatheid verbeterd doordat meer mensen thuis werken. - In het opleiden en geoefend houden van onze brandweermensen hebben we veel last gehad van de invloed van Covid-19. Zoveel als mogelijk hebben vakbekwaamheidsmomenten in aangepaste vorm plaatsgevonden. Daarbij heeft (digitaal) onderwijs op afstand zijn intrede gedaan. Er is achterstand opgelopen in het opleiden van brandweermensen. Het is daarbij de verwachting dat deze achterstand ingehaald kan worden. De achterstand heeft niet geleid tot paraatheidsproblemen. - De inspanning die in 2021 moet worden geleverd zal afhangen van de ontwikkelingen en beperkingen die i.v.m. bestrijding van de Covid-19-crisis worden opgelegd. - Evaluatie incidenten loopt achter i.v.m. met verschuiving prioriteiten als gevolg van Covid-19. Verbeterprojecten Materieel- en Versterken van de paraatheid personeelssterk met als inzet het kunnen te afstemmen garanderen van de op de brandweerzorg voor onze risico’s burgers Realisatie/toelichting op afwijking
- Onderzoek naar de huidige sterkte om te komen tot een strategische planning - Voorstellen om paraatheid te monitoren en te optimaliseren
Ja
- Het project In- door- en uitstroom is gestart. - De paraatheid monitoren ontwikkelt zich conform plan langs het werk bij de projecten GGO, informatievoorziening en in-uitstroom. Optimaliseren van Harmoniseren en taken verdelen op - Uitvoering geven aan het Materieelplan Ja de dekking en de basis van de te leveren zorg en in - Het benodigde materieel in topconditie houden specialismeverdeli samenhang met de personele en verbeteren wanneer nodig ng mogelijkheden Ter vervanging van de kazernes Onze nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord is in Deels Leiden-Noord, Leiderdorp en 2022 operationeel Oegstgeest een kazerne bouwen aan de Schipholweg in Leiden Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 17
Realisatie/toelichting op afwijking - Vervangingsprojecten zijn gestart en Beheer & Onderhoud loopt op schema m.b.t. tot de processen voor onderhoud materieel/materiaal. - Project Leiden Noord is iets vertraagd maar conform aangepaste planning. Planning is dat Q4 2022 de kazerne operationeel is. Uitbreiding First Als brandweer een belangrijke Op verzoek van de RAV breidden wij sinds 2016 Ja Responder voorpostfunctie vervullen bij het aantal kazernes met First Responder-taken reanimaties. Onze medewerkers uit van 13 naar 28. De resultaten hiervan worden aanvullend opgeleid door de monitoren wij in 2020 verder RAV Realisatie/toelichting op afwijking In 2021 zal dit in samenhang met RAV worden geëvalueerd. Investeren in Inzetten van specifieke kennis en medewerkers kwaliteit van onze vrijwilligers ten behoeve van het facilitair proces Belangrijk uitgangspunt voor komende jaren is: centraal doen wat moet, en lokaal doen wat kan Realisatie/toelichting op afwijking
We zorgen ervoor dat onze medewerkers op een slimmere manier vakbekwaam worden en blijven Uitwerken samenhangende actiepunten uit de visie op vrijwilligheid
Ja
Landelijke les- en leerstof en regionale lesplannen voor opleiden, bijscholen en oefenen van personeel gebruiken
Ja
Focus op kantoor-, uitruk-personeel en sleutelfunctionarissen multidisciplinaire en bestuurlijke crisisbeheersing
Ja
Vertegenwoordigd in de Programmaraad Vakbekwaamheid & Kennis
Ja
Deels
- Wordt langs het werk ontwikkeld. - Covid-19 zorgt voor vertraging van de uitvoering Vakbekwaamheid Slim samen werken binnen Brandweer Nederland
Op basis van landelijke ontwikkelingen en behoefte uit het werkveld worden bestaande opleidingen en oefeningen continu verbeterd Vanuit diverse werklocaties wordt actief samengewerkt met de andere sectoren van BHM om opleidingen en oefeningen te plannen, te organiseren en uit te voeren Voor opleidingen werken wij intensief samen met omliggende Veiligheidsregio’s in het samenwerkingsgebied West 4 Realisatie/toelichting op afwijking
In 2020 zijn hiervoor de noodzakelijke voorbereidingen getroffen en zijn aanbevelingen uit de eerdere certificering, gelijktijdig met het verbeteren van de werkprocessen voor vakbekwaamheidsactiviteiten, geïmplementeerd. 2021 staat voor een belangrijk deel in het teken van de her-certificering van de aanbieder van brandweeronderwijs Samenwerking binnen West4 (de brandweren van de veiligheidsregio’s Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Hollands Midden) is verder uitgebouwd, met name op het gebied van specialismen, verbetering vakbekwaamheidsstaf en kwaliteitszorg. Investeren in medewerkers
Vanwege nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe technologieën gaan we onze medewerkers beter toerusten op toekomstige ontwikkelingen Brandweervrijwilligers zijn belangrijk voor de repressieve capaciteit van de brandweer. Daarom investeert VRHM in hen en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren: centraal wat moet, en lokaal wat kan
Ja
Deels
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 18
Verbeteren arbeidshygi ëne
Meewerken aan implementatie landelijke maatregelen gericht op gedragsaanpassing en aanpassing van brandweerkazernes Realisatie/toelichting op afwijking
Uitvoeren van het landelijk plan van aanpak
Deels
Vertraagd als gevolg van Covid-19. Is wel een proces wat continue aandacht heeft. Aandacht heeft zich nu vooral gericht op schoon en veilig werken in relatie tot Covid-19. Verbeteren Werken met een systeem om meer In 2020 wordt het nieuwe programma Deels planmatig werken resultaatgericht te oefenen; een geëvalueerd persoonlijk vakbekwaamheidsprogramma gebaseerd op de operationele functie, de aard van het verzorgingsgebied en de competenties van de medewerker Realisatie/toelichting op afwijking In ontwikkeling maar is vertraagd door Covid-19.
Wat willen wij bereiken Strategisch doel Planvorming De monodisciplinaire planvorming is georiënteerd op de ‘eigen’ brandweerdiscipline , waarbij de focus ligt op het ondersteunen van het veilig en adequaat optreden van de repressieve medewerkers
Wat gaan wij ervoor doen Operationeel doel
Prestaties
Realisatie
Planvorming verzorgt alle vormen en soorten van monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor het brandweeroptreden
Zie jaarplan PV mono en acteren op vragen die zich in 2020 voordoen Zie jaarplan PV mono en aansluiten bij het werkplan van de ontwikkelgroep Werkplan MDOP en evenementenkalender - Opstellen convenanten en sturen op ontwikkeling van operationele afspraken - Jaarlijkse evaluatie bestaande convenanten Periodieke contacten voor afstemming GMK over het regulier werkproces en ontwikkelingen LMO
Ja
Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sector OD om op basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een werkpakket Namens de brandweer deelnemen aan multidisciplinaire planvormingstrajecten en de voorbereiding op evenementen Ontwikkelen van afspraken over operationele grenzen met omliggende regio’s en het uitwerken van grootschalig brandweeroptreden in het Regionaal Crisisplan
De verbinding naar de GMK-MKB
Ja
Ja Deels
Ja
Realisatie/toelichting op afwijking Jaarlijks evalueren van convenanten is vertraagd door verschoven prioriteiten. Er zal een nieuwe planning gemaakt worden om dit in te halen. Efficiënter We werken met digitale, gebruiksvriendelijke Samen met CAB DBK-RIS door Ja beschikbaar planvormingsproducten en zorgen ervoor dat beschikbare ontwikkelen OIV stellen van operationele informatie tijdig bij de juiste persoon op elke plek Ja - Planvormingsapp vullen operationele benut kan worden en beschikbaar stellen informatie - Evalueren gebruik bepalen volgens nieuwe doorontwikkeling (informatie)techn Opstellen/onderhouden Ja ologische Dekkingsplan en KVT ontwikkelingen Realisatie/toelichting op afwijking Wordt opgepakt in diverse projecten.
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 19
Kerngegevens
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 20
Prestatieverloop 2018
2019
2020
Opkomsttijd prio 1 < normtijd*
49%
52%
51%
Ongeval met letsel personeel
1
1
1
* inclusief verwerkingstijd meldkamer
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 21
2.7 Deelprogramma Bedrijfsvoering Inleiding Binnen het deelprogramma Bedrijfsvoering zijn ondersteunende taken voor de deelprogramma’s Staf, Risico- en Crisisbeheersing en Brandweerzorg ondergebracht. De sector heeft een belangrijke adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het kader van integraal management richting leidinggevenden, de managementteams en het directieteam. Ambitieniveau In 2020 werken we aan en vanuit een stabiele basis en als businesspartner werken we voor en aan “een nog makkelijkere/betere oplossing voor de organisatie”. Vanuit de sector Bedrijfsvoering zullen we ook in 2020 de samenwerking tussen de afdelingen van bedrijfsvoering en de klant blijven stimuleren en optimaliseren. Dit betekent onder meer dat we op het gebied van PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financien, Algemene Zaken, Communicatie en Huisvesting) zullen werken aan een servicegerichte en deskundige advisering en ondersteuning. Wat willen wij bereiken Strategisch doel Informatiemanagement (IM) Eigenaarschapsverschuiving van i naar de gebruikers(afdelingen)
Wat gaan wij ervoor doen Operationeel doel
Prestaties
Realisatie
Binnen de hele organisatie wordt digitaal de norm. Grotere betrokkenheid gebruikers/business betekent een betere informatievoorziening.
Introductie van key-users
Ja
Eigenaarschap over IV beter vormgegeven vanuit de gebruikende afdelingen.
Deels
Voor aspecten van het eigenaarschap van de informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld informatiebeveiliging speelt de gebruiker een steeds grotere rol.
Informatiebeveiliging beter op orde
Ja
Medewerkers worden zelfverantwoordelijk voor registratie, archivering, opslag en informatieuitwisseling. Realisatie/toelichting op afwijking De onverwachte maximale thuiswerksituatie voor kantoorpersoneel is gebruikt als impuls om versneld MS-Teams binnen de VRHM te introduceren voor video-vergaderen en digitaal samenwerken. Projecten die een nieuw informatiesysteem opleveren werken vanaf begin met actieve key-users. Deze krijgen na de projectfase een plek in de beheerfase. Zowel bij de projecten Zorro als Topdesk-upgrade is dit succesvol. Hierbij is eigenaarschap en opdrachtgeverschap in de betreffende stuurgroepen actief en goed geborgd. Het bewustzijn van informatiebeveiliging is verbeterd door diverse webinars en communicatie. Zo is bijvoorbeeld de Citrix-bug begin 2020 gebruikt als aanleiding voor bewustwording t.a.v. informatieveiligheid en tegelijk als impuls voor verbetering van technische maatregelen. De VRHM heeft als enige veiligheidsregio een externe informatieveiligheid audit uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in 2021 risicogericht beoordeeld en opgepakt. Efficiënte bedrijfsvoering & Optimale ondersteuning bedrijfsvoeringsprocessen
Door ontwikkelen en innoveren met informatievoorzieni ng en ICT: 1. Systemen blijven vernieuwen en door ontwikkelen, met ruimte voor innovatie 2. Blijven innoveren met ICT om (nog beter) bij te blijven
Gefaseerd vernieuwen van (een deel van) de huidige ICTen informatiesystemen.
Ja
Deels
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 22
Realisatie/toelichting op afwijking 1. 2.
Het project Zorro heeft het nieuwe zaaksysteem Squit2020 en het Omgevingsdossier gerealiseerd. De vernieuwing van facilitair- en logistiek management systeem Topdesk is gestart en wordt conform planning in 2021 afgerond. Innovatie heeft beperkte aandacht gehad in 2020. Het innovatie onderzoek voor gebruik body-cams bij de eenheid gevaarlijke stoffen is afgerond.
Betere samenwerking met digitale middelen
Digitale transformatie (aanvullend budget benodigd): 1. Ketensamenwerking 2. Integraal management
3. Integrale planning
1a. Doorontwikkeling samenwerkingsinfrastructuur (Geo, ICT, Digitaal werken) 1b. Digitale Stelsel Omgevingswet – DSO 2. Analyse, sturen en verantwoorden (BI): - Verbeteren van de BI-omgeving. 3. Integrale planningsondersteuning - Integraal planningssysteem inrichten.
Deels
Nee Deels Nee
Realisatie/toelichting op afwijking 1. De multi-samenwerking is overgezet naar MS-Teams en de toegang is vereenvoudigd. De omgevingswet is met één jaar uitgesteld waardoor Digitale Stelsel Omgevingswet pas in 2021 opgepakt wordt. Rondom geo is een beperkt aantal kaartlagen toegankelijk gemaakt. 2. Ter voorbereiding op verbeteren van de BI-omgeving is gestart met architectuur en strategie van een data- en integratie platform. 3. Integrale planningsondersteuning is niet opgepakt door veranderde prioriteiten bij zowel de afdeling IM als de afdeling integrale planning ondersteuning. Wat willen wij bereiken Strategisch doel Personeel Efficiënte bedrijfsvoering Inzetten van medewerkers waar zij de grootste meerwaarde voor de organisatie realiseren
Het optimaal bezetten van de formatie. (Juiste man op de juiste plek)
Het laten aansluiten van de competenties van de medewerkers op de ambities van de organisatie
Operationeel doel Inzetten van de gesprekscyclus (jaarlijks) en de schouw (tweejaarlijks)
De reorganisatie heeft geleid tot boventalligheid. Deze boventalligheid moet in de komende 2 jaar zoveel als mogelijk gereduceerd worden Opstarten ontwikkeltrajecten
Wat gaan wij ervoor doen Prestaties De gesprekscyclus wordt uitgevoerd voor alle medewerkers als een integrale cyclus, waarbij de aanpalende instrumenten (POP, opleidingsbeleid, mobiliteit, 2e loopbaan en schouw), toegepast kunnen worden Met de boventalligen worden individuele afspraken gemaakt die leiden tot het vinden van een formatieve functie binnen of buiten de organisatie. Het ontwikkelprogramma voor leidinggevenden wordt opgestart in 2019 en loopt door in 2020. Aansluitend vindt verdere ontwikkeling en borging plaats
Realisatie Ja
Ja
Ja
Binnen RCB wordt voor medewerkers die andere competenties moeten ontwikkelen een ontwikkeltraject opgestart (de expeditie)
Ja
Voor de ploegchef vrijwillig wordt een maatwerk programma ontwikkeld.
Nee
Leidinggevenden faciliteren in het invulling geven aan integraal management. Hiervoor worden de zgn. PIOFACH-trainingen ontwikkeld.
Deels
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 23
Realisatie/toelichting op afwijking - Ontwikkeltraject voor leidinggevenden is opgestart en uitgevoerd. De borging is een continue punt van aandacht, dat plaatsvindt in de gesprekken tussen medewerkers en leidinggevende. - Programma voor ploegchefs is doorgeschoven naar 2021. - Aanvang van PIOFACH-trainingen is gemaakt. Het verder invulling hieraan geven loopt door in 2021. Inzetten op een veilige en duurzame werkomgeving
Driejaarlijks uitvoeren Medewerkers- onderzoek
In plaats van het uitvoeren van een groot medewerkers onderzoek wordt ervoor gekozen om gerichte audits uit te voeren. De eerst vindt plaats in Q1 2020.
Ja
Realisatie/toelichting op afwijking In de eerste helft van 2020 heeft een gericht onderzoek plaatsgevonden naar het welzijn van de collega’s en de Covid-19 situatie, vaak in combinatie met thuiswerken. Regelmatig uitvoeren De evaluatie uit 2017 is in 2018 Optimale beheersing risico’s Deels PPMO, Fysieke test en geïmplementeerd. Verdere Aanstellingskeuringen (AK) ontwikkelingen op dit thema worden nauwlettend gevolgd. Implementeren Resultaten Wij werken deze speerpunten uit: Ja van de RI&E en Schoon - Veilig werken werken - Schoon werken - Arbo organisatie Realisatie/toelichting op afwijking In de overgang van oud naar nieuw wordt dit vormgegeven. Processen zijn voor 90% ingericht. Covid-19 heeft hier wel vertragend gewerkt. Resultaten van de eerdere RI&E worden doorlopend geprioriteerd en opgepakt. In 2020 is de rol van arbo adviseur en preventiemedewerker vormgegeven binnen de organisatie, zodat toezicht en advies op veilig en schoon werken geborgd is.
Efficiënte bedrijfsvoering Klantgerichtheid
Inzetten van marktconforme en actuele arbeidsvoorwaarden
Het project 2e loopbaanbeleid leidt tot uitvoering. - Het onderhandelaarsakkoo rd FLOovergangsrecht uitvoeren;
Ja
Ja
- Voorbereiden van de Nee uitvoering van normaliseren van de ambtenarenstatus; - Uitvoeren onderhandelde caoDeels akkoord; - Brandweerkamer voert overleg over Ja de 20jarige contracten Realisatie/toelichting op afwijking - Landelijk geen voortgang geweest op dit thema. In afwachting van uitkomst taakdifferentiatie. - Er is in 2020 geen Cao-akkoord afgesloten. Er is afgesproken de loonafspraken te volgen die gemaakt werden bij de Cao Gemeenten. Deze zijn uitgevoerd.
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 24
Wat willen wij bereiken Strategisch doel Operationeel doel Communicatie Versterken van de Het ontwikkelen van een externe visie op externe communicatie communicatie. (Communicatie 2.0)
Versterken van de Interne Communicatie (Communicatie 2.0)
De organisatie communicatiever maken.
De interne communicatiemiddelen verbeteren en nieuwe middelen ontwikkelen Duidelijkheid geven over wie welke rol heeft in de in- en externe communicatie.
Door ontwikkelen mediamonitoringsyst eem/webcare
Buitenwereld binnenbrengen en binnenwereld naar buiten brengen
VIMS Informatieveiligheid Ontwikkelprogramma Samen Verder leidinggevenden
Wat gaan wij ervoor doen Prestaties Realisatie - Visie op de merkpositionering: wanneer presenteren wij ons als Veiligheidsregio Hollands Midden en wanneer als Brandweer Hollands Midden - Communicatie is eigenaar van de strategische externe communicatiemiddelen en is ondersteunend en kaderstellend voor andere communicatieprocessen en middelen - Analyses maken van gebruik externe communicatiemiddelen en communicatiemiddelen aanpassen - Door ontwikkelen externe communicatiemiddelen
Nee
Nee - Communicatie is eigenaar van de strategische interne communicatiemiddelen en ondersteunend en kaderstellend voor andere interne communicatieprocessen en -middelen - Adviseren en ondersteunen leidinggevenden en projectleiders bij het brengen van hun boodschap (maatwerk) - Tools ontwikkelen om onze leidinggevenden communicatiever te maken. O.a. infographics over PIOFACH- taken die de rolverdeling tussen managers en de verschillende afdelingen van de sector Bedrijfsvoering beschrijven - Analyses maken van gebruik interne communicatiemiddelen en communicatiemiddelen aanpassen - Door ontwikkelen nieuw sociaal intranet; Nee - Door ontwikkelen overige interne communicatiemiddelen - Adviseren en ondersteunen van Nee leidinggevenden op het gebied van communicatie bij hun rol als integraal manager - Dagelijkse rapportages maken die inzicht Nee geven hoe VRHM/BHM wordt beleefd. Dialoog aangaan met de buitenwereld aan de hand van een contentplanning - Communicatieadvies en realisatie Nee communicatiemiddelen
Adviseren en ondersteunen bij projecten uit het korpsbeleidsplan.
Nee
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 25
Realisatie/toelichting op afwijking Vanwege de Covid-19-crisis is de aandacht op communicatiegebied volledig uitgegaan naar de informatieverstrekking op zowel intern als extern (website hollandsmiddenveilig.nl) vlak. Naast de reguliere interne en externe communicatie-uitingen (bv het jaarverslag) heeft deze informatieverstrekking veel capaciteit gevergd en is dat ten koste gegaan van de voorgenomen doelen op communicatiegebied.
Prestatieverloop Indicator
2018
2019
2020
Verzuimpercentage*
4,95%
6,18%
4,65%
Instroom*
17
26
41
Instroom (vrijwilligers)
59
112
60
Uitstroom*
15
26
20
Uitstroom (vrijwilligers)
60
83
46
* beroeps en kantoorpersoneel
Het ziekteverzuim is in 2020 gedaald van 6,18% tot 4,65%. In 2020 is het ziekteverzuim in alle categorieën (kort, middellang en langdurig) afgenomen. In 2019 was ten opzichte van 2018 een toename zichtbaar als gevolg van de toename van het langdurig verzuim. Indicator Facturen en declaraties < 30 dagen betaald (%)
2018
2019 71
2020 79
88
Informatieveiligheid De VRHM hanteert met ingang van 2020 de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) norm en niet langer de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) norm. Om deze reden kunnen de uitkomsten niet worden vergeleken met vorig jaar. Een belangrijk verschil tussen BIG en BIO is dat BIO nadrukkelijk risk-based is. Per systeem moeten beveiligingsmaatregelen op basis van risico’s worden geïmplementeerd. De VRHM is reeds riskbased bezig. Zo worden risico’s gebruikt bij het classificeren van data in een systeem.
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 26
Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (MBHM) 3.1 Algemeen Wijzigingswet Meldkamer De Wijzigingswet Meldkamer is in werking getreden op 1 juli 2020. Hierdoor is het beheer van de meldkamer formeel overgedragen van de veiligheidsregio’s naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS; zelfstandig organisatieonderdeel binnen de politie). Op grond van een convenant was het beheer van de meldkamer al per 1 januari 2020 overgedragen aan de LMS, vooruitlopen op de formele inwerkingtreding van de Wijzigingswet. Regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers Ook de regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid betreffende de hoofdlijnen van beleid en beheer van meldkamers, waaronder de multidisciplinaire sturing en de beleids- en beheercyclus voor de vaststelling van het beleids- en bestedingsplan, is in werking getreden op 1 juli 2020. Deze regeling vormt de basis voor een nieuw samenwerkingsconvenant tussen alle partijen op de meldkamer Den Haag. Dit convenant is in (ambtelijk) concept gereed. De samenwerkingsovereenkomst wordt besproken in de vergadering van de Bestuurlijke Stuurgroep GMK Den Haag (BSG) in maart 2021. De Ambtelijke Stuurgroep (ASG) stelt de BSG voor de overeenkomst ambtelijk, en niet bestuurlijk, af te handelen. De BSG moet daarmee dan wel akkoord gaan.
Op 1 juni 2020 is een Convenant meldkamers Ambulancezorg met afspraken tussen RDOG Hollands Midden sector RAV Hollands Midden en RAV Haaglanden inzake wederzijdse dienstverlening tussen meldkamers ambulancezorg in werking getreden. Overgang brandweercentralisten Hollands Midden in dienst van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden / Overgang centralisten, project MKB Het onderzoek naar de overgang van brandweercentralisten van de politie naar de Veiligheidsregio Haaglanden (het gaat hier om de voormalige brandweercentralisten van Hollands Midden die in 2011 zijn ondergebracht bij de politie) is afgerond, maar hieruit zijn enkele arbeidsvoorwaardelijk verschilpunten naar voren gekomen die in overleg met de landelijke politie nog opgelost moeten worden. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. Hierin dienen nog keuzen gemaakt te worden, waarbij formeel de politie de latende partij is en de Veiligheidsregio Haaglanden in principe de ontvangende partij. Echter, de VRHM is verantwoordelijk voor haar bijdragen (zowel bestuurlijk, operationeel als financieel) aan de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. Deze meldkamer wordt samen met de Veiligheidsregio Haaglanden ingevuld.
Structurele invulling van de CaCo-rol op de meldkamer Den Haag Het onderzoek naar een structurele invulling van de CaCo-rol op de meldkamer en het selectieproces voor vier nieuwe vaste CaCo’s en voor de flexibele schil van de CaCo’s is in 2020 afgerond. De CaCo-rol wordt vanaf april 2021 24/7 ingevuld op de meldkamer. De CaCo-rol wordt ingevuld binnen de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. Hierbij wordt ook gekeken naar de positionering van de meldkamer brandweer/veiligheidsregio i.r.t. de beide brandweerkorpsen. Voor de komende drie jaar levert de politie een substantiële financiële bijdrage aan de invulling van de CaCo-rol. Dit biedt de mogelijkheid om voor de periode erna een structurele oplossing in beeld te brengen (na deze drie jaar de invulling van de CaCo-rol te laten plaatsvinden binnen het reguliere budget c.q. formatie van de meldkamer).
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 27
Financien GMK Haaglanden Nu het beheer is overgedragen aan de LMS-organisatie heeft de politie zich op het standpunt gesteld dat de werkelijke bezetting en daarbij behorende actuele salariskosten vanaf 2020 aan de VRHM in rekening gebracht worden, in plaats van de afgesproken (personele- en materiële) lumpsum. Dit betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. Gedurende de huidige beleidsplanperiode 2020-2023 kan deze verhoging binnen het financieel kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze periode, worden opgevangen. Achterblijvende kosten Meldkamer Brandweer Hollands Midden (Leiden, Roosevelstraat) Het laatste dossier betreffende de afhandeling van de frictiekosten van de oude GMK aan de Rooseveltstraat, namelijk de vergoeding vanuit de RDOG/RAV, is ook afgerond. Het bedrag is op de resterende boekwaarde van de oude GMK, gelijk de overige verkregen vergoedingen van de frictiekosten (politie en JenV), afgeboekt.
3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2020 Wat willen wij bereiken Maatschappelijk effect Directe toegang tot hulp van de hulpdiensten
Strategisch doel
Operationeel doel
Het bestuur van VRHM heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak
De MK BrW HM heeft een faciliterende en informerende taak aan de besturen in de veiligheidsregio De RAV zorgt voor het in standhouden van de meldkamer voor ambulancezorg De korpschef van de Nationale Politie zorgt voor het in standhouden van de meldkamer voor politie
Faciliteren nietspoedeisende ambulancezorg Burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen
Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), een ‘dedicated’ organisatieonderdeel binnen de politie
Samenvoegen regionale meldkamers
Ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking
Wat gaan wij ervoor doen Prestaties Het uitoefenen van de kernfuncties: - Intake - Regie - Informatievoorziening - Opschaling - Ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen voor brandweer, geneeskundige hulpverlening, ambulancevervoer en politie - Het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten Ontvangen en registreren van het zogenaamde ´besteld vervoer´ Van 25 naar 10 meldkamerlocaties (2020) komen. De LMS organiseert, met en voor de hulpdiensten, een landelijk beheerd, 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van maximaal tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamerlocaties Gericht op het landelijk ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering voor de meldkamer van de toekomst aangaande: - Multi-intake - Landelijke functionaliteit - Multidisciplinaire
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Realisatie Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Pagina 28
opschaling
Vernieuwing netwerk C2000
Implementatie van het nieuwe Ja netwerk
Prestatieverloop en kengetallen 2020
In de tabel is het totaal opgenomen van alle spoedtelefonie binnen de GMK Den Haag van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden (Politie, Brandweer, MKA/RAV). Onder spoed wordt verstaan: alle doorverbonden 112-telefonie (mobiel + vast), respons op burgernetlijnen en spoedlijnen ten behoeve van meldingen van professionele partners zoals huisartsen, particuliere alarmcentrales en openbaarvervoerbedrijven.
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 29
3.3 Lasten en baten Vanuit de politie is gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet per 1 juli 2020, de SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (aangezien de beheergelden over zijn gegaan naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)). De bezetting van de brandweer-centralisten voor Hollands Midden is al jaren, ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat, substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast. Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor geweest zijn. Er komt, na de overgang brandweer-centralisten van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), een nieuwe (structurele) afspraak tussen VRHM en VRH over de financiering van het personeel. E.e.a. betekent momenteel een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. Gedurende de huidige beleidsplanperiode 2020-2023 kan deze verhoging binnen het financieel kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze periode, worden opgevangen. Begrotingstechnisch wordt deze administratief ‘opgelost’ door overheveling van een deel van de inwonerbijdrage van de programma-taak Brandweer en Risico- en Crisisbeheersing naar programma-taak Meldkamer Brandweer Hollands Midden vanaf begroting 2022.
Exclusief overhead Overhead
-
-
-
295.442
-295.442
Inclusief overhead
-
-
-
295.442
-295.442
Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM
Pagina 30
3 Programma Oranje Kolom
4.1 Algemeen De in de gemeenschappelijke regeling VRHM deelnemende gemeenten bundelen hun krachten steeds meer op het gebied bevolkingszorg en zorgen met het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) voor verdere professionalisering hiervan. Dit gebeurt in operationele zin en in de advisering aan het AB en/of DB. In de VRHM is de wettelijk voorgeschreven functie van coördinerend functionaris opgenomen in de formatie van het BGC. Deze functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt deze functionaris rekening en verantwoording af aan het AB over het gevoerde beleid en beheer in diens rol als coördinerend functionaris en over de werkzaamheden die uitgevoerd worden door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). In 2020 heeft het BGC veel inzet gepleegd ten behoeve van de aanpak van de Covid-crisis. Daarnaast is een kennisbank ingericht voor adviseurs crisisbeheersing van de gemeenten, is gewerkt aan de versterking van crisiscommunicatie in het eerste uur en zijn verschillende (online) opleidingen verzorgd. Ook is een werkgroep opgericht om te komen tot een herziening van de gemeentelijke crisisbeheersing.
4.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2020 Wat willen wij bereiken Maatschappelijk effect Strategisch doel Hulpverlening Realistische hulpverlening bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving
Deze hulpverlening is informatie gestuurd, risico- en omgevingsgericht
Wat gaan wij ervoor doen Operationeel doel
Prestaties
Realisatie
Een (sub)regionale hulpverleningsor ganisatie die opgeleid, geoefend en ervaren is om de bevolkingszorgp rocessen communicatie, publieke zorg, ondersteuning, omgevingszorg en nafase zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren
Uitvoeren jaarlijks werkplan Bevolkingszorg plus het opstellen en uitvoeren van het programma bevolkingszorg 2020-2023
Deels
Afronding peerreviews en monitoren prestatiekader Bevolkingszorg en het ontwikkelen van een nieuwe wijze van meten en monitoren.
Deels
Jaarlijks opleidings- en oefenprogramma voor bevolkingszorgfunctionarissen Actualisering Planvorming Certificering van bevolkingszorgfunctionarissen (vakbekwaamheid vergroten)
Ja
Verstrekken piketvergoedingen - Sectie Bevolkingszorg - Informatiemanager BT - Informatiecoördinator TBZ - Crisiscommunicatie - Onderhoud OOV-Alert - Onderhoud Crisisapp - Landelijke afdracht Vakbekwaamheid - Samenwerking en het onderhouden van contacten met MOV-ers
Ja
Ja Ja
Ja
Realisatie/toelichting op afwijking Werkplan 2020 is grotendeels uitgevoerd als gepland, echter door Covid-19 en uitval van 1 van de medewerkers van het BGC (deels) zijn niet alle doelstellingen behaald. De volgende onderdelen zijn niet afgerond: - maken van een dashboard voor Bevolkingszorg - wel is een eerste concept hiervoor opgeleverd samen met