Voorinformatie Themabijeenkomst Inzicht in Duurzaamheid tbv GEMEENTERAAD v1

Themabijeenkomst

Titel 44 punt

‘Inzicht in Programma Duurzaamheid’ Circulair, Groen en met Schone energie

Leeswijzer • De motie ‘Inzicht in duurzaamheid’ vraagt om vooraf informatie per project te verstrekken. Die treft u in deel 1 – De eerste twee slides geven een totaaloverzicht van de bereikte resultaten ten opzichte van het koersdocument

– Vervolgens volgens volgen de projectvoortgangsrapportages per project van het transitieprogramma Duurzaamheid – Afsluitend is een overzicht van de projectbegroting (2025). • U heeft gevraagd om de planning van het aardgasvrij worden van glastuinbouw en gebouwde omgeving (het regionaal warmtenet en het onderzoeken van de haalbaarheid van een lokaal warmtenet) te delen. Deze treft u in deel 2.

Deel 1 Voortgangsrapportages projecten

Overall voortgang operationele doelen transitie programma Duurzaamheid

Overige operationele doelen koersdocument

Energiebesparing

Schone energie

Buurten Aardgasvrij (nu: Startbuurt GVPH)

Schone warmte

Energiemanagement en netcongestie

Circulaire economie

Circulair leven

Groene tuinen

Financiële duurzaamheid • Projecten begroting 2025 - Formatie, inhuur en uitvoeringskosten - +- 3% van de gemeentebegroting

• Meerjaren raming - Overhevelingen (waren) nodig en uitsmeren over de komende jaren - Langzaam afbouwen naar 1,7 miljoen inzet - Getemporiseerde initiatieven (>beschikbare middelen) o oa: vervolgbuurten aardgasvrij, duurzame bedrijventerreinen. o waarde ongeveer 500K oplopend naar 800K per jaar sinds 2023

Deel 2. Planning warmtetransitie

Jan – Mei 2025

Mei 2025

Oriëntatiefase Lokaal warmtenet

Voorkeursuitspraak stakeholders

Oriëntatie fase

Mei - Juni 2025

Ontwikkelfase

Fase Go/ No go

Verkennen samenwerking

Basis uitgangspunten Financiële uitgangspunten Inventarisatie bronnenen opslagmogelijkheden Governance en aandeelhouderschap

Regionaal warmtenet Zuidplaspolder

•

Condities warmtenet (Startkader) CB Intentieovereenkomst Verkenning haalbaarheid

CB

Definitief ontwerp

•

19 jun – 15 aug 2025

2de helft aug 2025

Q3 – Q4 2025

Ontwikkelfase

Q1 – Q2 2026

Fase Go/ No go

Voorlopig ontwerp

Haalbaarheidsonderzoek Inhoud

Stuurgroep

• Verkenning haalbaarheid technisch, financieel, organisatorisch/juridisch door: • Onderzoek bronnen • VO leidingnet • Opstellen business case per partij • Toetsen condities • Verkenning eigendom warmtebedrijf • Concept SOK opstellen

Vaststellen warmtekavel

Besluitvorming • College (16 sept) • Raad (15 okt) • College (4 nov)

Wijkuitvoeringsplan

Propositie

SOK WSO

Globaal kavelplan

CBRB

WV: voorgenomen besluit aandeelhouder warmtebedrijf

RB

WV: garantstelling t.b.v. leidingdiameter vergroting

SOK GVPH SOK ZPP

Defini ontwe

CB

Aanwijzing

FID

Enginering & voorbereiding

Q1 – Q2 2026

Q1 2027

Q4 2026

Q2 2027 t/m Q4 2028

Voorbereidingsfase FID

Voorlopig ontwerp Vaststellen warmtekavel

Definitief ontwerp Globaal kavelplan

WV: voorgenomen besluit aandeelhouder warmtebedrijf

Aanwijzin g

Uitgewerkt kavelplan

Inventarisatie opt out

Realisatieplan

WV: definitief besluit aandeelhouder warmtebedrijf

WV: garantstelling t.b.v. leidingdiameter vergroting

FID

Enginering & voorbereiding

Enginering & voorbereiding

Propositie

Aanleg & Levering

Overeenkomsten

Q1 2029 <

Realisatiefase Aanleg & Levering