Toelichting op toevoegingen reserve budgetoverhevelingen
Tekst van het document
Toelichting op toevoegingen reserve budgetoverhevelingen in 2e Burap 2024 (pagina 37) Programma Mutatie Progr.1 Ontwikkelen woonzorgvisie Alleenverdienersproblematiek Subtotaal programma 1
Bedrag 20.000 32.000 52.000
Progr.2
Uitvoeringsplan maatschappelijke voorzieningen Subtotaal programma 2
117.500 117.500
Progr.3
Regionale visie vertalen naar lokaal beleid Uitvoering geven aan nieuwe Wet versterking regie op volkshuisvesting Duurzame vervoerswijze Lokale visie bedrijventerreinen Invulling hotel De Unie Kerkenvisie Duurzaamheid Duurzaamheid Subtotaal programma 3
25.000 50.000 25.000 50.000 50.000 25.000 349.050 75.000 649.050
Progr.4
Visie natuur-/recreatiegebieden Visie duurzame leefomgeving Project behoud identiteit Plasweg Omgevingsprogramma parkeren Subtotaal programma 4
130.000 40.000 10.000 50.000 230.000
Progr.6
Duurzaamheid Subtotaal programma 6
25.500 25.500
TOTAAL Reserve budgetoverhevelingen
1.074.050
Toelichting toevoegingen groter dan € 50.000: Programma 2 - Overhevelen budget opstellen uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen is € 235.000 begroot in 2024. Het uitvoeringsprogramma wordt naar verwachting opgeleverd in maart 2025. In 2025 is geen budget begroot terwijl de kosten voor inhuur en onderzoek worden gemaakt in zowel 2024 als in 2025. De helft van het budget, € 117.500, wordt overgeheveld van 2024 naar 2025 via de reserve budgetoverhevelingen. Programma 3 - Overhevelen budgetten Duurzaamheid (2x) We hebben dit jaar verder gewerkt aan (financiële) optimalisatie in de wetenschap dat de duurzaamheidstransities komende jaren nog veel geld vragen; de verwachting van de Raad van Openbaar Bestuur is zelfs 40% hoger dan de schattingen uit 2021. Op een aantal projecten hebben we financiële meevallers gehad omdat onderzoeken zelf uitgevoerd zijn met bestaande middelen of middelen van ontvangen Specifieke Uitkeringen, onderzoeken niet of deels uitgevoerd hoefden te worden of omdat de Provincie deze heeft gefinancierd. Een bedrag van in totaal € 424.000 wordt overgeheveld van 2024 naar 2025 via de reserve budgetoverhevelingen.
Programma 4 – Overhevelen budget visie natuur-/recreatiegebieden Het project Omgevingsprogramma Duurzame Leefomgeving loopt door in 2025. Het resterende budget van € 170.000 wordt overgeheveld van 2024 naar 2025 via de reserve budgetoverhevelingen. Het totaalbedrag van € 170.000 bestaat uit € 130.000 voor de visie natuur-/recreatiegebieden en € 40.000 voor de visie duurzame leefomgeving. Hiermee voldoen we aan de Omgevingswet.