Technische vragen (definitief) Commissie M + F en R + I 30 juni 2021 - Kaderbief

Format Technische vragen Commissie M + F en R + I 30 juni 2021 gemeente Waddinxveen

Agendapunten: Agendapunt 8.: Kaderbrief Partij: D66

Vraag (kort en bondig) Nieuw beleid pagina 4: Wat is de grondslag voor 'onvermijdelijk' nieuw beleid?

Antwoord

Programma 1 Participatie in samenhang Woonzorgvisie: pagina 5: Wat verstaat het college onder een 'woonzorgvisie'? Waarom is dit nodig? Waarin wijkt dit af van de woonvisie van Waddinxveen?

Een visie op woonzorg houdt in dat in de toekomst voldoende (aangepaste) woningen beschikbaar zijn voor mensen met zorgvragen. Dat kan gaan om bijv. ouderen (zelfstandig wonend in een aangepaste woning of in een voorziening), inwoners met fysieke beperkingen of inwoners die om psychische redenen niet zelfredzaam zijn. In 2022 wordt een nieuwe lokale woonvisie opgesteld. Woonzorg wordt daarvan een integraal onderdeel.

In feite is ‘onvermijdelijk’ nieuw beleid al het nieuw beleid niet opgeroepen door wettelijke ontwikkelingen of door het collegeprogramma. Dit gebied is dus best breed en hangt voornamelijk samen met ontwikkelingen. Voorbeelden zijn: - er is sprake van reeds hieraan ten grondslag liggende gesloten overeenkomsten of afspraken. - het duurder is iets niet te doen dan wel te doen (financiële doelmatigheid).

Programma 2 Mens in ontwikkeling Aanvragen huisvestingsprogramma primair onderwijs: 1e inrichting nieuwe groepen.: Wat houdt dit punt in? Wat doen we voor dit geld?

Naast de zorg voor voldoende capaciteit (m2 brutovloeroppervlakte / lokalen) is de gemeente ook verantwoordelijk voor de bekostiging van de uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Dit uiteraard indien daarvoor niet eerder een vergoeding aan het schoolbestuur is verstrekt. Met name de sterke groei van het aantal leerlingen in Park Triangel (prognose plus 18 groepen) betekent, dat de gemeente hier vergoedingen zal moeten verstrekken.

Programma 3 Dorp in ontwikkeling Pagina 6 Klimaatakkoord 'Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord hebben we een werkbudget nodig' Vraag: Wat houdt deze uitvoering in? Wat wordt er gedaan voor dit budget? Is dit budget ook bedoeld voor het verder uitwerken van de RES en TVW?

Dit budget wordt grotendeels gebruikt als dekking van lopende kosten: doorlopende strategische trajecten (RES 2.0 en WSO), de communicatiekosten die hiermee gepaard gaan, lokale initiatieven en bijbehorende communicatie, reguliere contracten (zoals het verplichte energieloket, energieakkoord Greenport West Holland en een aantal lidmaatschappen om in-en extern ontwikkelingen te stimuleren). Het budget zal deels bijdragen aan nog te starten lokale en regionale projecten voor uitvoering van de RES en TVW.

Pagina 7 Ontwikkeling Noordkade: 'We proberen deze lasten te verhalen in de verdere ontwikkeling' Hoe is het college van plan deze lasten te verhalen?

De kosten willen we verhalen middels de intentieovereenkomst, de samenwerkingsovereenkomst of via de anterieure overeenkomst. De anterieure overeenkomst is de meest voor de hand liggende omdat deze het kostenverhaal moet garanderen. Zonder deze overeenkomst zal er geen medewerking verleend worden aan het wijzigen van het bestemmingsplan.

PCW

1: Blz. 4, we hebben de meicirculaire nog niet ontvangen. Wat zijn de gevolgen van de meicirculaire voor deze kaderbrief?

Zoals gebruikelijk wordt u door middel van een memo over de gevolgen van de meicirculaire voor de kaderbrief geïnformeerd. Deze memo is op 22 juni j.l. besproken in het College van B&W en vervolgens doorgestuurd naar de Griffie. De Meicirculaire 2021 heeft volgens de inzichten van dit moment voordelige gevolgen voor de 1e Burap 2021 en de Kaderbrief 2022 – 2025. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - de bijstelling in de verwachte groei van het gemeentefonds in relatie tot de uitgaven van het Rijk met toekomstige loon- en prijsontwikkeling (oplopende nadelen) en - de groei van het aandeel van onze gemeente in het gemeentefonds, doordat wij een ontwikkelgemeente (gelijkblijvende voordelen) zijn. De laatste oorzaak heeft betrekking op de groei in woningen, inwoners, jeugdigen, bijstandsontvangers etc. De hiermee samenhangende lasten van de gemeente, groeien ook. De groei in de structurele lasten zal onder andere worden verwerkt in de 1e Burap 2021. Bij de onderstaande voordelige gevolgen horen dus ook lasten: 2021 € 1.364.000 Voordelig 2022 € 1.398.000 Voordelig 2023 € 1.138.000 Voordelig 2024 € 900.000 Voordelig 2025 € 750.000 Voordelig In samenhang met het antwoord op de volgende vraag. De groei in de structurele lasten heeft betrekking op de begrotingsjaren 2021 en 2022.

2: Blz. 4 wat is tot en met 2025 de te verwachten financiële groei door areaaluitbreiding?

De begrotingsjaren 2023 tot en met 2025 zijn ‘statisch’. Dat wil zeggen dat hierin geen financiële groei door areaaluitbreiding is opgenomen. Dit volgens bestaand beleid. Voor 2022 is deze informatie opgenomen in onderdeel

4 van de kaderbrief.

Programma 1: 3: blz. 5, tijdige signalering schulden (wettelijk) Zijn er voor deze extra taak nog (structureel) gelden vanuit het rijk ontvangen?

Van het rijk ontvangen we structureel een bedrag voor schuldhulpverlening. Daar valt vroegsignalering onder. Dit bedrag is niet verhoogd nu vroegsignalering is toegevoegd als wettelijke taak. In verband met de vermoedelijke groei van de schuldenproblematiek hebben we in 2020 en 2021 wel extra middelen ontvangen, van respectievelijk € 14.996,- en € 30.476,-.

4: blz. 5, Cultuurhuys de Kroon. We betalen nu incidenteel 40K. Wat is de inschatting van de kosten voor de gemeente op de lange termijn voor Cultuurhuys de Kroon?

In de memo evaluatie exploitatie Cultuurhuys De Kroon heeft het college aangegeven onder meer een inventarisatie te doen van kosten en baten van de exploitatie van De Kroon. Deze inventarisatie vindt de komende maanden plaats. Zolang deze loopt is de verwachting dat op incidentele basis 40K nodig is om de huidige exploitatie rond te krijgen.

5: Nav de zinnen uit de jaarstukken 2020 (blz 34): ‘om te zorgen dat iedereen prettig kan wonen, moet de woningvoorraad zo goed mogelijk aansluiten bij de woningbehoefte’, de volgende vraag: Wat zijn de kosten van het uitbreiden van het bestaande, en in ontwikkeling zijnde dashboard Wonen, met de woningbehoeften in Waddinxveen (en omgeving) voor de komende jaren voor de verschillende soorten woningen? Kan dit nog extra worden meegenomen in de kaderbrief?

De kosten hiervoor zijn niet inzichtelijk. Mogelijk kan dit worden meegenomen bij de actualisatie van de woonvisie. Dit is een politieke keuze. Mocht hier extra budget voor nodig zijn, dan kan dit via begroting of de Burap worden aangevraagd.

6: Voornemen voor een Woonzorgvisie (D en blz 5 van de bijlage) zijn we voor. Graag nog wel een specificatie van het genoemde bedrag van 55.000 euro.

Een woonzorgvisie houdt in dat er binnen de woonvisie aandacht is voor het realiseren van woonzorginitiatieven voor mensen voor wie het nog moeilijker is om een passende woning te vinden die betaalbaar en toegankelijk is. Dat kan gaan om mensen met een psychische en lichamelijke beperking. En ook om ouderen die een vorm van wonen met zorg nodig hebben (zelfstandig wonend in een aangepaste woning of in een voorziening). In 2022 wordt een nieuwe lokale woonvisie opgesteld. De woonzorgopgave wordt daarvan een integraal onderdeel. Het bedrag van € 55.000 is 0,6 fte van een schaal 11. Dit zal worden gebruikt als inhuurbudget.

7: De Woonvisie loopt in 2022 af. Waarom is er niet voor gekozen om deze in 2022 te herzien gezien de grote woningnood?

De woonvisie wordt in 2022 geactualiseerd. Dit gebeurt binnen de bestaande budgetten.

8: Welk effect heeft de uitstel van de Omgevingsvisie naar 1 Juli 2022 voor de kadernota?

Het uitstel van de Omgevingswet heeft geen invloed op de kaderbrief. We gaan gewoon door met de voorbereidingen voor de invoering. Het uitstel heeft wel tot gevolg dat we werkzaamheden die we anders na inwerkingtreding zouden doen, nu voor inwerkingtreding zullen doen. Het gaat dan met name om voorbereidingen voor het Omgevingsplan. Vooralsnog gaan we er niet van uit dat dit uitstel extra kosten met zich mee brengt.

Programma 3: 9: Blz. 6 wat voor activiteiten we onder werkbudget Klimaatakkoord van 125K?

Dit budget wordt grotendeels gebruikt als dekking van lopende kosten: doorlopende strategische trajecten (RES 2.0 en WSO), de

communicatiekosten die hiermee gepaard gaan, lokale initiatieven en bijbehorende communicatie, reguliere contracten (zoals het verplichte energieloket, energieakkoord Greenport West Holland en een aantal lidmaatschappen om in-en extern ontwikkelingen te stimuleren). Het budget zal deels bijdragen aan nog te starten lokale en regionale projecten voor uitvoering van de RES en TVW. Programma 5: Groei en Formatie: 10: Blz. 8, per 2022 is er een uitbreiding van formatie van 11.2 FTE. Hoe verhoudt zich de 183K (complexiteit van werkzaamheden) incidenteel in 2022-2024 tot de uitbreiding van de formatie?

11: Afgelopen jaar is een deel van de formatie ingezet voor de afhandeling van Corona-gerelateerde afwikkeling van steunpakketten. Dit is tijdelijk van aard. Hoeveel FTE was hierbij betrokken?

VVD

Blz 5: drie lokalen vinden voor de TT school. Aan welke locatie wordt gedacht?

Aanvankelijk was voor de toenemende complexiteit van werkzaamheden ook uitbreiding van de formatie voorzien. Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn, is uiteindelijk voorgesteld deze formatie om te zetten in een incidenteel bedrag (183K) zodat flexibele inzet mogelijk is. Verwacht wordt dat in 2022 meer duidelijkheid bestaat over de toegenomen complexiteit. Indien nodig zullen dan voorstellen worden gedaan voor structurele invulling door uitbreiden van de formatie. Binnen de gemeente Waddinxveen wordt alleen bij ruimtelijke projecten tijd geschreven. Op Corona gerelateerde steunmaatregelen is geen tijd geschreven. Het is dus niet mogelijk een volledig antwoord te geven op deze vraag. Alleen voor de uitvoering van de Tozo-regeling zijn uren geschreven, omdat dit een voorwaarde is om een vergoeding van het Rijk te ontvangen. Hieraan is intern 312 uur besteed, wat overeenkomt met circa 0,2 fte. Omdat we nog in overleg zijn met het schoolbestuur en andere betrokkenen is deze informatie nog niet openbaar. Het zou de positie van de gemeente kunnen schaden.

CDA

Blz 5: Is er al een overzicht van de opbrengsten en uitgaven voor het cultuurhuis in 2020? zo, ja dan ontvangen wij graag het overzicht.

De jaarstukken van Stichting Cultuurhuys de Kroon worden binnenkort met een toelichting van de stichting aan de raad toegestuurd. In de toelichting zal er op worden ingegaan dat 2020 door de impact van corona geen representatief jaar is voor de stichting.

Pag 7: Noordkade 60.500,- , proberen terug te verhalen? Waarom is dit geen zekerheid?

Het kostenverhaal kan de gemeente garanderen middels een Anterieure overeenkomst (AOK) of een exploitatieplan, wij kiezen altijd voor een AOK. Om deze te kunnen sluiten moet er eerst meer duidelijkheid zijn over de kaders van de plannen. Op dit moment bevindt het plan zich nog in een te vroeg stadium om een AOK te kunnen sluiten. We willen daarom eind dit jaar een intentieovereenkomst sluiten met de partijen zodat een deel van het kostenverhaal al gedekt wordt. Deze overeenkomst laten opstellen kost geld en is een gemeentelijk risico.

5 :participatie in samenhang: wijziging woonplaatsbeginsel jeugd… We gaan hierbij uit van finacieel evenwicht Waarop is het uitgangspunt van financieel evenwicht gebaseerd?

Dit is gebaseerd op het feit dat bij de implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd, wij zowel jeugdigen overdragen aan een nieuwe gemeente als dat wij ook jeugdigen vanuit een andere gemeente terug ontvangen. Hoewel de specifieke financiële gevolgen niet aan te geven zijn, gaan we hierbij uit dat deze stromen elkaar uitbalanceren

Ted Benschop/B.J.A. Leferink

7: leefbaar dorp: afval Welke activititen gaat u ondernemen op verandering van gedrag?

Social media, borden bij (ondergrondse) containers, stickers op (ondergrondse) containers, website Cyclus, kwaliteitscontroleurs

Nadia Fievet/B.J.A. Leferink