RV.RB Zienswijze programmabegroting RDOG HM 2022 correct

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/21/070387 Documentkenmerk: 156276 Onderwerp: Raadsvoorstel zienswijze programmabegroting RDOG HM 2022 Portefeuillehouder: C.J.M. Schippers Datum besluitvormende raad: 16 juni 2021

Onderwerp Zienswijze programmabegroting RDOG HM 2022

Voorstel 1. De zienswijze op de concept programmabegroting RDOG HM 2022 wordt vastgesteld, waarmee aandacht wordt gevraagd voor: a) de inzet van de RDOG HM in bestrijding van het coronavirus b) hantering indexeringssystematiek FKGR c) het in de begroting opnemen van de baten van het programma RDOG 2024 vanaf 2023 d) Weerstandvermogen en risicoparagraaf; e) het onder voorbehoud in de begroting opnemen van het prenataal contactmoment

Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG HM) heeft op 14 april jl. de concept programmabegroting (zie bijlage 3) naar alle raden van de deelnemende gemeenten toegestuurd met het verzoek om hier een zienswijze op in te dienen. Ook heeft AB van de RDOG de tweede bussinesscase van het programma RDOG 2024 meegestuurd (zie bijlage 4). In dit raadsvoorstelvoorstel wordt: 1. Voorgesteld een zienswijze in te dienen op de begroting waarin aandacht wordt gevraagd voor 3 onderwerpen; 2. De stijging van de gemeentelijke bijdrage toegelicht.

Onderbouwing voorstel 1. De zienswijze op de concept programmabegroting RDOG HM 2022 wordt vastgesteld, waarmee waardering wordt uitgesproken (a en b) en aandacht wordt gevraagd voor (c, d en e): a) De inzet van de RDOG HM in bestrijding van het coronavirus b) Hantering indexeringssystematiek FKGR c) Weerstandvermogen en risicoparagraaf d) Het opnemen in de begroting van de baten van het programma RDOG 2024 vanaf

2023 e) Het onder voorbehoud opnemen van het prenataal contactmoment in de begroting a) de inzet van de RDOG HM in bestrijding van het coronavirus De RDOG HM speelt een cruciale rol in de bestrijding van het corona virus. Binnen de RDOG is voor de bestrijding van de pandemie in zeer korte tijd een aparte afdeling opgezet om o.a. te zorgen voor het testen en traceren van besmettingen in de regio, de vaccinatiestraten en het adviseren van zorginstellingen en scholen rond het coronabeleid. Hoewel de verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de intensiteit van deze inzet zal afnemen zal de RDOG in 2022 inzet blijven plegen om negatieve de maatschappelijke effecten van corona te bestrijden. Deze inzet en flexibiliteit heeft van de medewerkers van RDOG veel gevraagd en verdient waardering. b) Hantering indexeringssystematiek FKGR De RDOG hanteert de indexeringssystematiek zoals vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR). c) Weerstandsvermogen en risicoparagraaf De weerstandsratio voor 2022 bedraagt 60%. Dit is een aanzienlijke verbetering t.o.v. de huidige situatie, waarin het weerstandsvermogen 17% bedraagt. Echter, de gemeente Waddinxveen streeft een weerstandsvermogen van 100% voor alle verbonden partijen na.

Voor de deelnemende gemeenten vormt een weerstandsratio van minder dan 100% een risico, omdat In de Nota reserves en voorzieningen van de RDOG HM is vastgelegd dat gemeenten gehouden zijn aan een bijstorting wanneer de omvang van de Algemene reserve van de GGD onder nul daalt. De concept programmabegroting bevat geen risicoparagraaf. Dit terwijl het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid hiertoe wel opdracht heeft gegeven aan de RDOG. Met name de risico's met betrekking tot de realisatie van de baten die de tweede businesscase van het programma RDOG 2024 moet brengen zouden, gezien de omvang van de te realiseren baten, expliciet onderdeel moeten zijn van de begroting van de RDOG. d) Het in de begroting opnemen van de baten van het Programma RDOG 2024 vanaf 2023 De financiële baten van het programma RDOG2024 zijn voor 2022 niet verwerkt in de programmabegroting 2022 en de conceptmeerjarenbegroting 2022-2025. Het voorstel van de RDOG HM is om de financiële baten jaarlijks achteraf te verrekenen bij de jaarrekening. De prognose is dat de investering die in 2020 en en 2021 gedaan is in 2027 zal zijn terugverdiend. Aangezien het in de loop der jaren steeds lastiger wordt de financiële baten van het programma achteraf te traceren, is het raadzaam de baten vooraf in de begroting te verwerken.

Tevens maakt dit de opdracht die met het programma RDOG 2024 aan de RDOG is gegeven duidelijker en beter controleerbaar. Door de baten op te nemen in de meerjarenbegroting wordt de RDOG, indien deze baten niet volledig worden gerealiseerd, jaarlijkse gedwongen om door middel van een noodzakelijke begrotingswijziging verantwoording af te leggen aan colleges en raden. e) Het onder voorbehoud opnemen van het prenataal contactmoment in de begroting Momenteel ligt bij de Eerste Kamer een voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor. Indien de Eerste Kamer hiermee instemt krijgen gemeenten de taak erbij krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie en deze taak te beleggen bij de organisatie die de Jeugdgezondheidszorg uitvoert. Op dit moment is nog onzekerheid over de omvang van de middelen die de gemeenten ontvangen van het Rijk voor deze taak en het moment waarop. De kans is reëel dat op het moment van vaststellen van deze begroting nog niet met zekerheid bekend is of, wanneer en hoeveel middelen de gemeenten ontvangen voor het prenataal contactmoment. Indien deze duidelijkheid er nog niet is op het moment van vaststellen van de programmabegroting 2022, dan is het raadzaam deze taak en bijbehorende middelen niet op te

nemen in de programmabegroting. Mochten de middelen op een later moment toegevoegd worden aan het gemeentefonds, dan kunnen de gemeenten de middelen voor de taak ofwel toekennen via een tijdelijke subsidie voor 2022 of via een begrotingswijziging. Toelichting stijging bijdrage gemeente Waddinxveen De jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Waddinxveen aan de RDOG HM zal volgens de concept programmabegroting van de RDOG HM stijgen van €1.909.000 naar €2.059.000 per jaar. Dit is een toename van €150.000. deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: Groei aantal inwoners en kinderen Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de RDOG-taken in 2022 wordt het aantal inwoners en kinderen gehanteerd volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari 2021.Door de (relatief sterke) groei van het aantal inwoners en kinderen in Waddinxveen stijgt de gemeentelijke bijdrage aan de RDOG. Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: +€ 101.000 Indexering De RDOG hanteert de indexeringssystematiek van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) in de begroting 2022. De geadviseerde index van 1,4% voor personele kosten (80%) en 1,1% voor overige kosten (20%) resulteert voor de RDOG HM in een index van 1,34%.

Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: + €27.000 Wijzigingen financiering Zorg en Veiligheidshuis Sinds 1 januari 2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) operationeel en onderdeel van de RDOG. Binnen het ZVH zijn onder andere het Meldpunt Zorg en Overlast (MZO), Veilig Thuis en het Veiligheidshuis (eerder onderdeel van de veiligheidsregio) ondergebracht. De kosten voor deze activiteiten werden eerder (deels) gedekt door aparte subsidies per gemeente of facturatie per gemeente. Per 2022 is gekozen voor financiering via de gemeentelijke bijdrage aan de RDOG. Daartegenover staat dat de subsidie die de gemeente Waddinxveen tot 2022 verstrekte aan de GGD voor het MZO en de factuur die werd betaald voor het veiligheidshuis vervallen. Hoewel de gemeentelijke bijdrage aan de RDOG stijgt blijven de kosten voor de gemeente Waddinxveen op dit onderdeel dus gelijk. Daarnaast wordt een groter deel van de uitkeringen die worden verstrekt aan centrumgemeenten ten behoeve van bepaalde regiovoorzieningen bestemd voor Veilig Thuis. Dit betekent voor alle deelnemende gemeente een dat zij minder hoeven bijdragen aan Veilig. Samen met de ontwikkelingen die in de alinea hierboven worden beschreven is er echter sprake van een stijging in de bijdrage voor het ZVH.

Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: + €23.000,Uitbreiding wettelijke taken Jeugdgezondheidszorg - Prenataal contactmoment De Rijksoverheid heeft de taak om voor een deel van de kinderen een prenataal huisbezoek uit te voeren toegevoegd aan het wettelijke programma Jeugdgezondheidszorg. De kosten voor de uitvoering van dit contactmoment worden verrekend met gemeenten in de vorm van een bijdrage per kind 0-4 jaar. De vergoeding hiervoor wordt door het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. - Rijksvaccinatieprogramma De taken voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn volop in beweging. Per 2021 wordt de vergoeding voor de meningococcen ACWY vaccinatie verrekend via de gemeenten in plaats van via het RIVM. In 2022 stijgt de gemeentebijdrage hierdoor. Ook voor deze nieuwe taak is het uitgangspunt dat gemeenten een dekkende vergoeding vanuit het Rijk ontvangen.

Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: + €20.000 Ondersteuning slachtoffers mensenhandel Er was in 2021 sprake van een toename van het aantal slachtoffers van mensenhandel dat is opgevangen en begeleid, waardoor de kosten voor mensenhandel sinds vorig jaar zijn gestegen. De begrote kosten voor 2022 zijn hierop aangepast. Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: + €5.000 Aanpassingen i.h.k.v. uitvoering WvGGZ De werkelijke kosten van de Wet verplichte GGZ zijn in 2020 zichtbaar geworden wat heeft geleid tot een aanpassing in de begroting 2022 met € 58kSinds 2020 worden de werkzaamheden voor de Wvggz ondersteund door een Wvggz-applicatie van Khonraad. De RDOG Hollands Midden is contracthouder voor de 18 gemeenten in Hollands Midden zoals al het geval was voor BOPZ-online en Huisverbod online. De RDOG vervult in de regio de kassiersfunctie voor het systeem Khonraad. In de afgelopen jaren waren de kosten voor het gebruik van dit systeem stabiel. Met de invoering van de Wet Verplichte GGZ is de begroting op dit punt bijgesteld naar de op dat moment bekende kosten. In de realisatie van 2020 constateerden we echter dat niet alles was voorzien en meegenomen in de totale kosten die wel door Khonraad in rekening zijn gebracht. Voor 2020 en 2021 zijn en worden de meerkosten van Khonraad opgevangen binnen de begroting ZVH.

Voor 2022 worden de meerkosten van Khonraad gedekt vanuit de gemeentebijdrage. Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: + €2.000 Vervallen van de incidentele investering voor het programma RDOG 2024 De kosten voor de uitvoering van het programma RDOG 2024 zijn in de begroting 2022 geïntegreerd. Hierdoor kunnen de benodigde incidentele investeringen die eerde al waren opgenomen in de meerjarenbegroting worden beëindigd. Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: - €27.000

Vervolg De RDOG HM heeft verzocht de zienswijze uiterlijk 16 juni 2021 in te dienen. De concept zienswijze is daarom na behandeling in het college onder voorbehoud van vaststelling door de raad alvast naar de RDOG HM verstuurd. Met de RDOG HM is afgesproken dat de definitieve zienswijze volgt na vaststelling in de raad.

Bijlage(n) 1. Conceptbrief zienswijze 2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 RDOG HM 3. Concept programmabegroting 2022 RDOG HM 4. Tweede businesscase programma RDOG HM 2024

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021; besluit:

1. De zienswijze op de concept programmabegroting RDOG HM 2022 vast te stellen, waarmee aandacht wordt gevraagd voor: a) de inzet van de RDOG HM in bestrijding van het coronavirus b) hantering indexeringssystematiek FKGR c) het in de begroting opnemen van de baten van het programma RDOG 2024 vanaf 2023 d) Weerstandvermogen en risicoparagraaf; e) het onder voorbehoud in de begroting opnemen van het prenataal contactmoment Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 23 juni 2021.

de griffier

de voorzitter

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)