RV.RB. Zienswijze primitieve begrotingen Promen 2023 ProWork 2023

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/22/100477 Documentkenmerk: 233246 Onderwerp: Zienswijze primitieve begroting Promen en Prowork 2023 Portefeuillehouder: B.J.A. Leferink Datum besluitvormende raad:

Onderwerp Zienswijze primitieve begrotingen Promen 2023 ProWork 2023

Voorstel 1. De bijgevoegde zienswijze op de primitieve begroting 2023 van Promen wordt vastgesteld. 2. De primitieve begroting 2023 van Prowork wordt ter kennisname aangenomen.

Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Promen is een samenwerking van zeven gemeenten waaronder de gemeente Waddixveen - waarin uitvoering wordt gegeven aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet. Dat betekent dat op basis van deze wetten de betrokken partijen zich inspannen om mensen met een arbeidsbeperking zoveel als mogelijk door middel van arbeid te laten participeren in de samenleving. Dat kan zijn door het bieden van een beschutte werkplek of door mensen uit de brede doelgroep van de Participatiewet toe te leiden naar een plek bij een reguliere werkgever. Sinds 2018 zijn de activiteiten op basis van de Participatiewet ondergebracht bij Prowork BV. Prowork is de formele werkgever van de betreffende doelgroep. Het Algemeen Bestuur Promen heeft de primitieve begroting Promen 2023 en de primitieve begroting ProWork 2023 voorlopig vastgesteld. Deze jaarstukken zijn vervolgens aan de gemeenten aangeboden met het verzoek tot het indienen van een zienswijze op de twee begrotingen.

Onderbouwing voorstel De bijgevoegde zienswijze op de primitieve begrotingen 2023 van Promen wordt vastgesteld en de primitieve begroting 2023 van ProWork wordt ter kennisgeving aangenomen. De belangrijkste punten uit de primitieve begrotingen zijn: Kaders De begrotingen gaat uit van de in 2017 door de gezamenlijke gemeenten vastgestelde beleidskaders voor de periode 2018-2025. Dat betekent dat de begroting meerjarig budgettair neutraal dient te zijn. Nadere uitwerking in Ondernemingsplan De primitieve begroting Promen 2023 en de primitieve begroting Prowork 2023 worden – conform de werkwijze in de voorgaande jaren - in het najaar verder uitgewerkt in zogenoemde

ondernemingsplan voor 2023. Effecten crises Promen opereert op de commerciële markt door producten en diensten aan derden te leveren en heeft daardoor ook te maken met het ondernemersrisico. Promen heeft gezien dat de Coronacrisis risico's opleverde die te beheersen zijn. De crisis die zich op dit moment in het Oosten van Europa ontwikkelt kan veel betekenen voor de levering van energie en voedsel in Europa. Het moet nog bezien worden hoe dit doorwerkt in het ondernemersrisico van Promen. Kosten WSW-plaatsen De kostprijs per WSW-arbeidsplaats stijgt jaarlijks door de combinatie van indexering en de jaarlijkse daling van het aantal WSW-medewerkers. Deze daling is ingezet als gevolg van de wijziging va het Rijksbeleid. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 is het beleid dat de instroom wordt afgebouwd. Vanaf 2022 gaat de de daling door naar 19% minder arbeidsplaatsen in 2024. Weerstandsvermogen Promen beschikt over een bedrag van ca. € 2,3 mln. aan weerstandscapaciteit, beschikbaar voor het opvangen van de bedrijfsrisico’s van € 2,4 mln. De ratio ‘weerstandscapaciteit/ risico’s voor Promen’ is derhalve nagenoeg gelijk aan 1. Dit betekent dat er voldoende eigen vermogen is om de risico’s te kunnen opvangen. Indexatie Promen indexeert de loonkosten voor de niet-doelgroep met 3,7 en het materiele lasten met 2,5%.

Dit is gelijk aan de indexatiepercentages die zijn vastgesteld door de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR)". Kanttekeningen Het primitieve begroting 2023 is opgesteld aan de hand van reeds beschikbare informatie. Afgewacht dient te worden wat het uiteindelijke effect is van de Coronacrisis en de Oekraïnecrisis op de economie alsmede het resultaat van Promen en Prowork voor 2022 en 2023. De gevolgen van het Ondernemingsplan GR Promen 2023 zijn als volgt, de bijdrage (kosten) aan Promen bedraagt meerjarig: Bijdrage Waddinxveen Promen: 2022 2023 2024 2025 2026

€ 2.065.000 € 2.091.000 € 2.020.000 € 1.990.000 € 1.933.000

De kostprijs per WSW-arbeidsplaats stijgt jaarlijks, met name door de stijging van de loonkosten WSW en de loonkosten van het niet-doelgroep personeel. Daardoor stijgen de lasten voor Waddinxveen in 2023 met € 26.000 t.o.v. 2022. Maar de jaren daarop zullen de lasten dalen, onder andere door de omzetverbeteringen die gerealiseerd worden. Voor de jaren 2024 en verder is nog geen rekening gehouden met verdere loonstijgingen. De stijging van de kostprijs in die jaren houd voornamelijk verband met het afnemende aantal WSW-medewerkers. De krimp van het aantal (niet-doelgroep) medewerkers op stafafdelingen gaat minder hard dan de afname van het aantal WSW-medewerkers, waardoor de kostprijs per WSW-arbeidsplaats stijgt.

Vervolg De gemeenten hebben gedurende een periode van 8 weken de tijd voor het indienen van een

zienswijze. Na bespreking van de jaarstukken in de gemeenteraad op 4 juni 2022 wordt de zienswijze aan Promen toegestuurd.

Bijlage(n) 1. Primitieve begroting Promen 2023. 2. Primitieve begroting ProWork 2023. 3. Zienswijzebrief gemeenteraad. 4. Aanbiedingsbrief begroting Promen.

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022; besluit: 1. De bijgevoegde zienswijze op de primitieve begroting 2023 van Promen vast te stellen. 2. De primitieve begroting 2023 van Prowork ter kennisname aan te nemen. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 1 juni 2022;