RV.RB Zienswijze Primitieve begroting Promen en Prowork 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Zaakkenmerk: Z/21/070738 Documentkenmerk: 157280 Onderwerp: Primitieve begroting Promen en Prowork 2022 Portefeuillehouder: B.J.A. Leferink Datum besluitvormende raad:
Onderwerp Zienswijze primitieve begroting Promen 2022 en kennisname primitieve begroting ProWork 2022
Voorstel 1. De bijgevoegde zienswijze op de primitieve begroting 2022 van Promen wordt vastgesteld; 2. De primitieve begroting 2022 van Prowork wordt ter kennisname aangenomen.
Inleiding In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Overeenkomstig de door de raad vastgestelde ‘Leidraad sturing en grip op verbonden partijen’ worden alle begrotingen gelijktijdig door de raad behandeld en voorzien van een zienswijze. De zienswijze op de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt al op 2 juni 2021 door de raad behandeld.
Onderbouwing voorstel 1. De bijgevoegde zienswijze op de primitieve begroting 2022 van Promen wordt vastgesteld. De belangrijkste punten uit de primitieve begrotingen zijn: Kaders De begrotingen gaat uit van de in 2017 door de gezamenlijke gemeenten vastgestelde beleidskaders voor de periode 2018-2025. Dat betekent dat de begroting meerjarig budgettair neutraal dient te zijn. Nadere uitwerking in Ondernemingsplan De begrotingen zijn - gelijk in de voorgaande jaren - nog volledig gebaseerd op de jaarschijf
2022 van het in december 2020 vastgestelde Ondernemingsplan 2021. Het financiële verschil tussen die jaarschijf en de primitieve begroting wordt uitsluitend veroorzaakt door indexering van de lonen en de materiële lasten. De inschatting van de loonkosten is in 2022 ca. 1,4 % hoger dan in de jaarschijf 2022 van het OP Promen 2021 en sluit aan bij het door de gemeenten vastgestelde Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2022. Bij de materiele kosten is rekening gehouden met een percentage van 1,1 %, conform het financieel kader 2022. De omzet per SW-medewerker stijgt eveneens met een percentage van ca. 1,4 %. De primitieve begroting Promen 2022 wordt – conform de werkwijze in de voorgaande jaren - in het najaar verder uitgewerkt in zogenoemde ondernemingsplan voor 2022. Effecten Corona-crisis Promen opereert op de commerciële markt door producten en diensten aan derden te leveren en heeft daardoor ook te maken met het ondernemersrisico. Promen geeft aan dat door de Coronacrisis het risico ook voor hen aanzienlijk is toegenomen maar kan op dit moment nog onvoldoende inschatten hoe de Corona-crisis gaat doorwerken in het resultaat 2022 en in de begrotingen van de toekomstige jaren. In de gewijzigde begroting en meerjarenraming van het OP Promen 2022 worden de op dat moment te verwachte effecten van de crisis verwerkt.
Geen mogelijkheid NOW Promen komt niet in aanmerking voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die in het leven is geroepen vanwege de Coronacrisis. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat er gedurende een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies is van minimaal 20%. Daar is bij Promen geen sprake van, mede doordat de loonkostensubsidies die Promen ontvangt, ook als omzet worden beschouwd. Kosten WSW-plaatsen De kostprijs per WSW-arbeidsplaats stijgt jaarlijks door de combinatie van indexering en de jaarlijkse daling van het aantal WSW-medewerkers. Deze daling is ingezet als gevolg van de wijziging va het Rijksbeleid. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 is het beleid dat de instroom wordt afgebouwd. Ten opzichte van 2021 zal er in 2022 sprake zijn van een te verwachten daling van 2,5% van het aantal arbeidsplaatsen Wsw. In de jaren daarna zet de daling door naar 20% minder arbeidsplaatsen in 2025. Stijging loonkosten en omzet Tegenover een stijging van de loonkosten (1,4%) staat een te verwachten stijging van de omzet. Weerstandsvermogen Het weerstandstandsvermogen van Promen is nagenoeg 1. Tegenover € 2,4 miljoen aan bedrijfsrisico’s staat een weerstandscapaciteit van € 2,4 miljoen.
Een ratio van minder dan 1 geldt als onvoldoende. Bijdrage 2022 De bijdrage aan Promen voor de gemeente Waddinxveen in 2022 wordt € 1.982.000. 2. De primitieve begroting 2022 van Prowork wordt ter kennisname aangenomen. De gemeenteraad heeft geen bevoegdheid waar het de primitieve begroting van Prowork betreft. Deze wordt derhalve ter kennisname door Promen aangeboden aangezien het wel de ondersteuning van inwoners van de gemeente betreft. Er is geen aanleiding om een zienswijze in de vorm van bevindigen in te dienen.
Vervolg De gemeenten hebben gedurende een periode van 8 weken de tijd voor het indienen van een zienswijze. Voor de GR Promen wordt de juridische deadline voor het indienen van een zienswijze van 9 juni 2021 niet gehaald. Het verzoek van Promen is echter om uiterlijk 30 juni 2022 te reageren. Met de GR Promen is afgesproken dat de concept zienswijzebrief direct na vaststelling in het college en onder voorbehoud van het raadsbesluit wordt verstuurd en de definitieve zienswijzebrief na vaststelling op 23 juni 2021. De stukken zullen op 8 juli 2021 in de vergadering van het Algemeen bestuur van Promen behandeld worden.
Vervolg De gemeenten hebben gedurende een periode van 8 weken de tijd voor het indienen van een zienswijze. Voor de GR Promen wordt de juridische deadline voor het indienen van een zienswijze van 9 juni 2021 niet gehaald. Het verzoek van Promen is echter om uiterlijk 30 juni 2022 te reageren. Met de GR Promen is afgesproken dat de concept zienswijzebrief direct na vaststelling in het college en onder voorbehoud van het raadsbesluit wordt verstuurd en de definitieve zienswijzebrief na vaststelling op 23 juni 2021. De stukken zullen op 8 juli 2021 in de vergadering van het Algemeen bestuur van Promen behandeld worden.
Bijlage(n) 1. Primitieve begroting Promen 2022; 2. Primitieve begroting ProWork 2022; 3. Zienswijzebrief gemeenteraad; 4. Aanbiedingsbrief begroting Promen.
Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021; besluit: 1. De bijgevoegde zienswijze op de primaire begroting 2022 van Promen vast te stellen; 2. De primitieve begroting van Prowork 2022 ter kennisname aan te nemen. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 23 juni 2021;
de griffier
de voorzitter
(mr. F.W. van der Dussen)
(drs. E.J. Nieuwenhuis)