RV.RB Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2022 Groenalliantie Midden-Holland e.o

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/21/070627 Documentkenmerk: 157047 Onderwerp: Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2022 Groenalliantie Midden-Holland e.o Portefeuillehouder: C.J.M. Schippers Datum besluitvormende raad:

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Voorstel 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken wordt vastgesteld, waarbij wordt aangegeven dat kan worden ingestemd met de begroting.

Inleiding Op 28 juni 2021 zal de ontwerpbegroting 2022 worden besproken in het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken. Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. Het verzoek is om uiterlijk 7 juni 2021 een zienswijze op de programmabegroting 2022 kenbaar te maken. Deze deadline kan niet worden gehaald. Met de Groenalliantie is afgesproken dat de concept zienswijzebrief direct na vaststelling in het college en onder voorbehoud van het raadsbesluit wordt verstuurd en de definitieve zienswijzebrief na vaststelling op 23 juni 2021.

Onderbouwing voorstel 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken wordt vastgesteld, waarbij wordt aangegeven dat kan worden ingestemd met de begroting. In de zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente Waddinxveen zich kan vinden in de ontwerpbegroting 2022. Het uitgangspunt voor de ontwerpbegroting 2022 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021, de Najaarsrapportage 2020, de concept-jaarstukken 2020 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2021. Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1.1% toegepast op materiaal en van 1.4% op personeel (dienstverlening SBB) overeenkomstig "De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden voor begrotingen 2022". Voor de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 is geen indexering toegepast. De deelnemersbijdragen zijn opnieuw berekend. De deelnemersbijdragen zijn ten opzichte van 2021 met 15,94 % gestegen en bedragen in totaal € 1.654.700 zoals weergegeven in hoofdstuk 3.3 Algemene Dekkingsmiddelen. De stijging komt voort uit de afspraken met de provincie, de uittreedovereenkomst, dat er maximaal 10% verlaging wordt doorgevoerd. Deze lagere bijdrage wordt met name gecompenseerd door een hogere bijdrage van de deelnemers, zoals bestuurlijk afgesproken in 2019.

De deelnemersbijdrage is vanaf de begroting 2022 € 7,34 per inwoner

(inclusief indexering en herijking TBM). Hiertoe wordt in 2021 de gemeenschappelijke regeling aangepast. De hieruit voortvloeiende totale deelnemersbijdrage voor de Groenalliantie van de gemeente Waddinxveen is hierdoor hoger dan meerjarig in de Programmabegroting 2021-2024 van de gemeente Waddinxveen is geraamd. Het meerdere zal in de Programmabegroting 20222025 meegenomen worden. De totale begroting 2022 sluit op nul, waarbij jaarlijks structureel € 173.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve is toegevoegd. De financiële continuïteit voor de exploitatie is tot en met 2025 100% doordat de hogere deelnemersbijdragen de lagere bijdrage van de provincie Zuid Holland heeft gedicht. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen, deze zijn nu niet verwerkt in de begroting 2026. Meerjarig sluit de begroting 2022 op nul. De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie van de Groenalliantie tot en met 2025. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen. Tegen deze achtergrond houdt het bestuur een hoge reservebuffer aan. Ook worden onderhandelingen gevoerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2022 bedraagt € 2,0 mln.

In de gemeenschappelijke regeling wordt voor de werkgebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. gescheiden compartimenten in stand gehouden. Per bestuursbesluit van 8 juli 2019 is besloten de compartimentering op te heffen met ingang van begrotingsjaar 2022.

Vervolg Na vaststelling door de raad wordt de zienswijze verzonden.

Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken 2. Programmabegroting 2022 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken. 3. Concept zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2022 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021; besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen, waarbij wordt aangegeven dat kan worden ingestemd met de begroting. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 23 juni 2021;

de griffier

de voorzitter

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)