RV.RB. Vaststelling programma's en paragrafen begrotingsjaren 2023 - 2026

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/22/108248 Documentkenmerk: 253793 Onderwerp: Vaststelling programma's, taakvelden en paragrafen begrotingsjaren 2023 - 2026 Portefeuillehouder: F. Vleij Datum besluitvormende raad:

Onderwerp Vaststelling programma's en paragrafen begrotingsjaren 2023 - 2026

Voorstel 1. De volgende programma's worden verwerkt in de Programmabegroting 2023 - 2026: a. Juiste zorg voor iedereen b. Ruimte voor iedereen c. Groeiende gemeente d. Aantrekkelijke gemeente e. Slagvaardige gemeente 2. Naast de wettelijk voorgeschreven paragrafen wordt de volgende paragraaf verwerkt in de Programmabegroting 2023 - 2026: a. Duurzame gemeente

Inleiding Volgens art. 212 lid 1 van de Gemeentewet stelt de raad een financiële verordening vast. Deze verordening regelt onder andere de uitgangspunten voor het financiële beleid, voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. In de gemeente Waddinxveen is dit de Financiële verordening gemeente Waddinxveen 2017. Deze is door de raad op 5 juli 2017 is vastgesteld. De Financiële verordening gemeente Waddinxveen 2017 gaat onder andere over de rol van de raad bij de indeling van programma's, taakvelden en paragrafen. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten, ofwel taakvelden, waarmee de raad maatschappelijke effecten wil bereiken. De paragrafen ondersteunen de programma's hierbij. De paragrafen zijn dus programma-overstijgend. In art. 2 van de financiële verordening is het volgende vastgesteld: - lid 1. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast. - lid 2. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode op voorstel van het college de taakvelden per programma vast. - lid 4. De raad stelt vast over welke onderwerpen hij in extra paragrafen naast de wettelijk verplichte paragrafen in de begroting en rekening kaders wil stellen en wil worden geïnformeerd. Activiteiten, ofwel taakvelden, kunnen nog verschuiven tussen programma's. Dit is afhankelijk

van de uitwerking van het coalitieakkoord in het Collegeprogramma 2022 - 2026 en de Programmabegroting 2023 - 2026. Daarom blijft de in lid 2. genoemde besluitvorming in dit voorstel verder buiten beschouwing. De in lid. 3 genoemde wettelijk verplichte paragrafen zijn opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Dit zijn: - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Bedrijfsvoering - Verbonden partijen - Grondbeleid

Onderbouwing voorstel 1. De volgende programma's worden verwerkt in de Programmabegroting 2023 - 2026: a. Juiste zorg voor iedereen b. Ruimte voor iedereen c. Groeiende gemeente d. Aantrekkelijke gemeente e. Slagvaardige gemeente De basis voor de programma-indeling 2023 - 2026 is het Coalitieakkoord 2022 - 2026 'Groeien aan de Gouwe'. In het Voorwoord van dit akkoord staat dat het coalitieakkoord grotendeels de opzet van de begroting volgt. Dit is een belangrijke richtinggevende uitspraak. De uitspraak betekent dat de programma-indeling uit de voorgaande raadsperiode van de Programmabegroting 2022 - 2025 blijft bestaan. Wel zijn in het akkoord de benamingen van de programma's aangepast aan de bijgestelde maatschappelijke vraagstukken. Voorgesteld wordt de programma-indeling in de Programmabegroting 2023 - 2026 als volgt aan te passen: a. Juiste zorg voor iedereen (was Participatie in samenhang) b. Ruimte voor iedereen (was Mens in ontwikkeling) c. Groeiende gemeente (was Dorp in ontwikkeling) d. Aantrekkelijke gemeente (was Leefbaar dorp) e. Slagvaardige gemeente (was Bestuur in samenhang) 2. Naast de wettelijk voorgeschreven paragrafen wordt de volgende paragraaf verwerkt in de Programmabegroting 2023 - 2026: a. Duurzame gemeente De basis voor deze aanvullende paragraaf is het Coalitieakkoord 2022 - 2026 'Groeien aan de Gouwe'.

Hierin is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk de Duurzame gemeente. Hierbij horen de vraagstukken Energietransitie, Circulaire economie, Biodiversiteit en Klimaatadaptie. In het coalitieakkoord is zichtbaar dat de gevolgen van dit maatschappelijk vraagstuk en het bijbehorende beleid van invloed zijn op meerdere van de in beslispunt 1. genoemde programma's. Om de samenhang in het beleid zichtbaar te maken wordt voorgesteld een paragraaf Duurzame gemeente toe te voegen aan de Programmabegroting 2023 - 2026. Dit dus in aanvulling op de wettelijk voorgeschreven paragrafen.

Vervolg De besluitvorming wordt verwerkt in de Programmabegroting 2023 - 2026 en is leidend voor de

Planning & Control cyclus van de begrotingsjaren 2023 tot en met 2026.

Bijlage(n) Niet van toepassing.

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022; besluit: 1. De volgende programma's te verwerken in de Programmabegroting 2023 - 2026: a. Juiste zorg voor iedereen b. Ruimte voor iedereen c. Groeiende gemeente d. Aantrekkelijke gemeente e. Slagvaardige gemeente 2. Naast de wettelijk voorgeschreven paragrafen de volgende paragraaf te verwerken in de Programmabegroting 2023 - 2026: a. Duurzame gemeente Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 21 september 2022;