RV.RB. Ondernemingsplannen Promen en Prowork 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Zaakkenmerk: Z/22/114143 Documentkenmerk: 269680 Onderwerp: Ondernemingsplannen Promen en Prowork 2023 Portefeuillehouder: B.J.A. Leferink Datum besluitvormende raad:
Onderwerp Ondernemingsplannen Promen en Prowork 2023
Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met Ondernemingsplan Promen 2023 en geen zienswijze in te dienen. 2. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2023.
Inleiding Het college stelt gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen op het Ondernemingsplan Promen 2023. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2023. De effecten van het Ondernemingsplan Promen 2023 op de begroting zullen worden verwerkt in de eerste Burap 2023.
Onderbouwing voorstel Promen stelt jaarlijks twee Ondernemingsplannen op: OP Promen: dit plan is gericht op de uitvoering van de sociale werkvoorziening op grond van de Wet sociale Werkvoorziening (gemeenschappelijke regeling Promen); OP ProWork: dit plan is gericht op de dienstverlening op grond van de Participatiewet (de BV ProWork). De raad heeft het recht om een zienswijze in te dienen op het Ondernemingsplan Promen. Dit recht is gebaseerd op de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Dit recht geldt niet voor het Ondernemingsplan ProWork 2023. Deze wordt enkel ter kennisgeving voorgelegd. Beide ondernemingsplannen zijn reeds besproken door het Dagelijks Bestuur en het is hun intentie om deze definitief vast te laten stellen. Beoogd resultaat Instemmen met het Ondernemingsplan Promen 2023 en kennisnemen van het Ondernemingsplan ProWork 2023 en het verwerken van de financiële effecten in de eerste Burap 2023.
Argumenten Promen presenteert haar verwachtingen voor 2023 in het Ondernemingsplan Promen 2023. Hierin worden de ontwikkelingen, ambities en resultaten voor 2023 gepresenteerd met een aangepaste meerjarenraming voor de jaren 2023 t/m 2026. Het ondernemingsplan 2023 is opgesteld in een bijzondere periode. Er is sprake van hoge inflatie en een onzeker verder verloop van de oorlog in Oekraïne. Desondanks heeft Promen op basis van de beschikbare informatie een zo goed mogelijke inschatting gemaakt voor 2023. Echter zijn deze gebaseerd op verwachtingen en blijft het daadwerkelijke effect van de prijsstijgingen ook voor Promen onzeker. Het hoofddoel van Promen blijft het helpen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen naar en in betaald werk. Arbeidsparticipatie naar vermogen is hierbij het sleutelwoord. De gemeente Waddinxveen heeft daarom belang bij de organisatie Promen en Prowork gezien het feit dat deze (beschutte) werkplekken kunnen bieden voor onze inwoners die dit nodig hebben. Daarnaast ondersteunt de organisatie ook bij de ontwikkeling richting een passende (garantie-)baan. De ambities van Promen sluiten aan bij het in de Participatiewet opgenomen belang: het werk dat de mensen verrichten, moet invulling geven aan het doel van een inclusieve arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers aan de slag gaan.
Promen wil een excellent mensontwikkelbedrijf zijn. Dit willen zij bereiken door: Groots in te zetten op ontwikkeling, opleiding en gedrag van de medewerkers. Hierbij hebben zij de volgende kernwaarden geformuleerd: respect, ontwikkelen, resultaatgerichtheid en samenwerken. Het ontwikkelen van mensen vanuit een visie op arbeidsontwikkeling in vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en leefgebieden. Hiervoor gaat Promen, in samenwerking met de gemeenten, nieuwe talentenpleinen ontwikkelen. Oog te hebben voor duurzame inzetbaarheid. Dit willen ze vergroten door hun vitaliteitsprogramma verder uit te bouwen. Dit is met name belangrijk vanwege de algehele vergrijzing en de stijging van de gemiddelde leeftijd van de WSW medewerkers. Ook duurzaamheid mee te nemen in de doelen van Promen. Onderdelen hiervan zijn onder andere: bedrijsbrede energiebesparing, verminderen van CO2 uitstoot en het streven naar een circulaire bedrijfsvoering. Het uitgangspunt in beide Ondernemingsplannen is de integrale kostprijsberekening van de dienstverlening Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet (Pw). Integrale kostprijs Wsw Voor de Wsw geldt dat de integrale kostprijs (loonkosten, begeleidingskosten, direct toerekenbare overhead en gegenereerde omzet) wordt gedekt uit de rijksbijdragen voor de Wsw-arbeidsplaatsen én de algemene middelen (gemeentelijke bijdrage).
De kostprijs per Wsw arbeidsplaats stijgt jaarlijks, met name door de stijging van de loonkosten Wsw en de loonkosten van het niet-doelgroep personeel. Integrale kostprijs Pw De Pw-dienstverlening bestaat uit het aanbod van verschillende re-integratiemodules en arbeidsplaatsen. De re-integratiemodules zijn ontwikkeld op basis van de vraag van gemeenten. Voor deze modules wordt een integrale kostprijs in rekening gebracht. Ook voor de plaatsingen op arbeidsplaatsen als een garantiebaan of een nieuw beschut werkplek wordt een integrale kostprijs in rekening gebracht. De loonkosten, begeleidingskosten, overhead en omzet zijn hierin meegenomen. Kanttekeningen
Het ondernemingsplan (inclusief gewijzigde begroting 2023) is opgesteld aan de hand van reeds beschikbare informatie. Afgewacht dient te worden wat het uiteindelijke effect is van de prijsstijgingen als gevolg van de inflatie en de loonkostenstijging als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten. Ook het resultaat van Promen en Prowork voor 2022 kan nog een effect hebben. Financiën De gevolgen van het Ondernemingsplan Promen 2023 zijn als volgt, de bijdrage (kosten) aan Promen bedraagt meerjarig: Bijdrage Waddinxveen Promen:
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Primitieve begroting 2023 (was) € 2.048.000 € 2.065.000 € 2.091.000 € 2.020.000 € 1.990.000 € 1.933.000
Ondernemingsplan 2023 (wordt) € 2.082.000 € 2.065.000 € 2.032.000 € 1.948.000 € 1.853.000 € 1.762.000
De bijdrage aan Promen voor 2023 is € 59.000 lager dan in de oorspronkelijke begroting opgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het verwachte aantal Wsw-medewerkers voor de gemeente Waddinxveen is gedaald. De daling van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling zal worden meegenomen bij de 1ste Burap 2023.
Vervolg Zodra de Raad heeft ingestemd met het voorstel om geen zienswijze in te dienen op het ondernemingsplan Promen 2023 en kennis heeft genomen van het Ondernemingsplan Prowork 2023, zal een brief met een strekking zoals het concept bijgevoegd als bijlage worden verzonden naar het Dagelijks Bestuur van Promen.
Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief bij ondernemingsplannen Promen en Prowork 2023 2. Ondernemingsplan Promen 2023 3. Ondernemingsplan ProWork 2023 4. Concept Brief aan het Dagelijks Bestuur van Promen
Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022; besluit: 1. In te stemmen met Ondernemingsplan Promen 2023 en geen zienswijze in te dienen. 2. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2023. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 14 december 2022.