RV.RB Ondernemingsplan Promen en Prowork BV 2021

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/20/058214 Documentkenmerk: 126614 Onderwerp: Ondernemingsplan Promen en Prowork BV 2021 Portefeuillehouder: B.J.A. Leferink Datum besluitvormende raad: 13 januari 2021

Onderwerp Ondernemingsplan Promen en Prowork BV 2021.

Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met Ondernemingsplan Promen 2021 en geen zienswijzen in te dienen; 2. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2021.

Inleiding Vanaf 2017, na de besluitvorming over het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen, stelt Promen een tweetal Ondernemingsplannen op: een plan dat gericht is op (financiële) uitvoering van de sociale werkvoorziening op grond van de Wet sociale Werkvoorziening (gemeenschappelijke regeling Promen); een plan dat zich richt op de dienstverlening op grond van de Participatiewet (de BV ProWork). Voor het Ondernemingsplan GR Promen 2021 heeft de raad op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen raad het recht om haar zienswijzen in te dienen. Het Ondernemingsplan ProWork 2021, dat gaat over de dienstverlening door de BV, wordt ter kennisgeving voorgelegd. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Promen heeft het Ondernemingsplan GR Promen 2021 en Ondernemingsplan ProWork 2021 besproken en is voornemens deze definitief vast te laten stellen.

Onderbouwing voorstel De geformuleerde uitgangspunten voor de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet (PW)-dienstverlening sluiten aan bij het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen 2018- 2025. De geformuleerde uitgangspunten luiden: Bij de uitvoering van de WSW wordt rekening gehouden met een uitstroom van 4 a 5%

per jaar. Hierdoor krimpt jaarlijks de omvang van de WSW-populatie binnen Promen; De Participatiewet-dienstverlening vindt plaats door middel van individuele afspraken met gemeenten door middel van meerjarige contracten en omvat de uitvoering van de nieuwe instroom voor Beschut werk, Garantiebanen, overige PW-banen en trajecten/modules in het kader van de reintegratie (tijdelijke interventies). In het Ondernemingsplan GR Promen 2021 presenteert Promen de verwachtingen voor 2021. In het Ondernemingsplan worden de ontwikkelingen, ambities en resultaten voor 2021 gepresenteerd met een bijgestelde meerjarenraming voor de jaren 2022 t/m 2024. Het ondernemingsplan 2021 is opgesteld gedurende de Coronacrisis. Op grond van de beschikbare informatie zijn zo goed mogelijke inschattingen gemaakt voor 2021, echter zijn deze gebaseerd op verwachtingen en blijft het daadwerkelijke effect van de Coronacrisis ook voor Promen onzeker. De geadviseerde aanpassingen aan het ventilatiesysteem zijn niet meegenomen in het ondernemingsplan, maar zijn middels een begrotingswijziging apart aan de deelnemende raden aangeboden. Promen blijft zich onverlet inzetten om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk. Er wordt gestreefd naar maximale arbeidsparticipatie naar vermogen.

De gemeente Waddinxveen heeft derhalve belang bij de organisatie Promen en de BV Prowork gezien het feit dat deze een (beschutte) werkplek kan bieden. Hiernaast ondersteunt de organisatie bij de ontwikkeling richting een passende (garantie-)baan. De geformuleerde ambities in het Ondernemingsplan dragen bij aan het realiseren van de doelen van het collegeprogramma, onderdeel ‘Leven met voldoende middelen’. Voorop dient te staan dat de ambities van Promen aansluiten bij het in de Participatiewet opgenomen belang: het werk dat de mensen verrichten, moet invulling geven aan het doel van een inclusieve arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Zoals aangegeven is Promen een mensontwikkelbedrijf, wat wordt vertaald in de opgestelde ambities. De ambities van Promen zijn: Inzet op ontwikkeling, opleiding en gedrag van de medewerkers, waarbij de kernwaarden respect, ontwikkelen, resultaatgerichtheid en samenwerken centraal staan. Het streven naar een score voor het klanttevredenheidsonderzoek die minimaal gelijk is aan de score uit 2018 (start onderzoek eind 2020). Het aanbieden van geschikte werkplekken op het gebied van groen- en schoonmaakwerk, groeps-/ individuele detacheringen en productie en voortdurend op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden tot uitbreiding van werksoorten. Vergroten van de duurzame inzet van medewerkers.

De aanpak richt zich op 3 pijlers: gezondheid en vitaliteit, groei en ontwikkeling en plezier in het werk. Accent van deze ambities ligt op groei en ontwikkeling van de SW- en PW-populatie, waardoor de kans op uitval van de SW-populatie wordt verkleind en de kans op uitstroom van de PWpopulatie wordt vergroot. Voor beide doelgroepen geldt dat maximaal wordt ingezet op arbeid naar vermogen, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de inclusieve samenleving. Het uitgangspunt in beide Ondernemingsplannen is de integrale kostprijsberekening van de dienstverlening Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet (Pw). Integrale kostprijs Wsw Voor de Wsw geldt dat de integrale kostprijs (loonkosten, begeleidingskosten, direct toerekenbare overhead en gegenereerde omzet) wordt gedekt uit de rijksbijdragen voor de

Wsw-arbeidsplaatsen én de algemene middelen (gemeentelijke bijdrage). De kostprijs per Wsw arbeidsplaats stijgt jaarlijks, met name door de stijging van de loonkosten Wsw en de loonkosten van het niet-doelgroep personeel. Daarnaast zal in 2021 sprake zijn van lagere omzetten ten gevolge van de coronacrisis. Integrale kostprijs Pw De Pw-dienstverlening bestaat uit het aanbod van verschillende re-integratiemodules en arbeidsplaatsen. De re-integratiemodules zijn ontwikkeld op basis van de vraag van gemeenten. Voor deze modules wordt een integrale kostprijs in rekening gebracht. Ook voor de plaatsingen op arbeidsplaatsen als een garantiebaan of een nieuw beschut werkplek wordt een integrale kostprijs in rekening gebracht. De loonkosten, begeleidingskosten, overhead en omzet zijn hierin verdisconteerd. Kanttekeningen Het ondernemingsplan (inclusief gewijzigde begroting 2021) is opgesteld aan de hand van reeds beschikbare informatie. Afgewacht dient te worden wat het uiteindelijke effect is van de Coronacrisis op de economie alsmede het resultaat van Promen en Prowork voor 2020. Financiën De gevolgen van het Ondernemingsplan GR Promen 2021 zijn als volgt, de bijdrage (kosten) aan Promen bedraagt meerjarig: Bijdrage Waddinxveen Promen: 2019 2020 2021 2022 2023 2024

€ 2.298.000 € 2.248.000 € 2.091.000 € 1.955.000 € 1.865.000 € 1.767.000

De bijdrage aan Promen voor 2021 is € 123.000 lager dan in de oorspronkelijke begroting opgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het verwachte aantal Wsw-medewerkers voor de gemeente Waddinxveen is gedaald. Jaarlijks wordt bij de 1e tussenrapportage de in het Ondernemingsplan opgenomen bedragen vergeleken met onze begroting (Rijksbijdrage WSW). Bijdrage per arbeidsplaats: 2019 2020 2021 2022 2023 2024

€ 27.920 € 28.770 € 29.960 € 30.020 € 30.060 € 30.050

In het Ondernemingsplan ProWork 2021 wordt rekening gehouden met een totale inkoop van re-integratietrajecten ter hoogte van € 762.000. Het aandeel van de gemeente Waddinxveen hierin wordt gesteld op € 28.000. Dit is € 13.000 minder dan in 2020. Het budget wordt gedekt vanuit het budget Wsw-bedrijven.

Vervolg Het genomen besluit zal tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van Promen mondeling worden medegedeeld door de vertegenwoordiger van de gemeente Waddinxveen,

wethouder B.J.A. Leferink.

Bijlage(n) 1. Ondernemingsplan Promen 2021; 2. Ondernemingsplan Prowork BV 2021.

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020; besluit: 1. In te stemmen met Ondernemingsplan Promen 2021 en geen zienswijzen in te dienen; 2. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2021.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 20 januari 2021;

de griffier

de voorzitter

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)