RV.RB Kaderbrief 2022 - 2025

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/21/070745 Documentkenmerk: 157304 Onderwerp: Kaderbrief 2022 - 2025 Portefeuillehouder: M. Kortleven Datum besluitvormende raad:

Onderwerp Kaderbrief 2022 - 2025

Voorstel 1. De Kaderbrief 2022 - 2025 wordt vastgesteld als richtinggevend document voor de Programmabegroting 2022 - 2025. 2. De volgende in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerpen nieuw beleid (onderdeel 4) worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 - 2025: A. Tijdige signalering schulden B. Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd C. Regionale samenwerking sociaal domein D. Woonzorgvisie E. Aanvragen huisvestingsprogramma primair onderwijs F. Extra bijdrage exploitatielasten Cultuurhuys de Kroon G. Beleidskader cultuur Waddinxveen 2020 - 2024 H. Invoering Omgevingswet I. Klimaatakkoord J. Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) K. Parapluplan archeologie en parkeren L. Informatieplicht Wet Milieubeheer M. Mobiliteitsplan N. Verkeersveiligheidsacties O. Logistieke samenwerking A12 corridor P. Omgevingsveiligheid Q. Ontwikkeling Noordkade R. Landelijk afvalbeheerplan (LAP 3) S. LED openbare verlichting T. Motie bomen U. Knelpunten regio Midden Holland V. Jong geleerd is oud gedaan W. Single Digital Gateway (SDG) X. klachtenloket Aanbestedingswet Y. Complexiteit van werkzaamheden 3. Het in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerp Groei en formatie (onderdeel 6) wordt verwerkt in de Programmabegroting 2022 - 2025. 4. Het in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerp Tekorten Jeugd (onderdeel 7) wordt verwerkt in de Programmabegroting 2022 - 2025.

Inleiding

Volgens de Financiële verordening gemeente Waddinxveen 2017 stuurt het college vóór 15 juni van het lopende begrotingsjaar een kaderbrief aan de raad. In deze brief staan voorstellen voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De Kaderbrief 2022 - 2025 is de start van het proces van samenstelling van de Programmabegroting 2022 - 2025. De brief is richtinggevend.

Onderbouwing voorstel 1. De Kaderbrief 2022 - 2025 wordt vastgesteld als richtinggevend document voor de Programmabegroting 2022 - 2025. De Kaderbrief geeft richting, maar nog nooit was deze richting omgeven met zoveel onzekerheden. Niet alleen de coronacrisis is hiervan de oorzaak, maar ook de doorgaande discussie over de tekorten in het sociaal domein, de herijking van de verdeling van het Gemeentefonds en de onduidelijke politieke situatie na de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart. Het wachten is op een structurele oplossing van het nieuwe kabinet voor de negatieve ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. Dit om in de toekomst onze bestaande en nieuwe taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen voor de Programmabegroting 2022 - 2025 worden in de Kaderbrief 2022 - 2025 toegelicht. We willen een begroting 2022 2025 aan de raad aanbieden die voor de jaren 2022 en 2023 minimaal structureel in evenwicht is. Hiermee kan na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe raad in meer zekerheid eigen keuzes maken en wordt nu onrust door ombuigingsmaatregelen voorkomen. Daarmee blijft onze gemeente ongewijzigd onder 'repressief toezicht' van de toezichthouder, de Provincie ZuidHolland. Bij deze vorm van toezicht is geen goedkeuring van raadsbesluiten met financiële gevolgen door de provincie nodig. 2.

De volgende in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerpen nieuw beleid (onderdeel 4) worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 - 2025: A. Tijdige signalering schulden B. Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd C. Regionale samenwerking sociaal domein D. Woonzorgvisie E. Aanvragen huisvestingsprogramma primair onderwijs F. Extra bijdrage exploitatielasten Cultuurhuys de Kroon G. Beleidskader cultuur Waddinxveen 2020 - 2024 H. Invoering Omgevingswet I. Klimaatakkoord J. Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) K. Parapluplan archeologie en parkeren L. Informatieplicht Wet Milieubeheer M. Mobiliteitsplan N. Verkeersveiligheidsacties O. Logistieke samenwerking A12 corridor P. Omgevingsveiligheid Q. Ontwikkeling Noordkade R. Landelijk afvalbeheerplan (LAP 3) S. LED openbare verlichting T. Motie bomen U. Knelpunten regio Midden Holland V. Jong geleerd is oud gedaan W. Single Digital Gateway (SDG) X. klachtenloket Aanbestedingswet Y. Complexiteit van werkzaamheden De Kaderbrief is beleidsarm ingestoken. Er is rekening gehouden met wettelijk, onvermijdelijk en wenselijk nieuw beleid. Het collegeprogramma is meestal de reden van wenselijk nieuw beleid. Voor Omgevingswet, Klimaatakkoord en Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) zijn geen

structurele financiële gevolgen in de Kaderbrief opgenomen, tenzij dit gevolgen heeft voor de invoering. We kijken positief naar deze nieuwe of gewijzigde taken. Echter bij structurele taken horen ook structurele baten. 3. Het in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerp Groei en formatie (onderdeel 6) wordt verwerkt in de Programmabegroting 2022 - 2025. In de afgelopen jaren is het aantal woningen en inwoners van onze gemeente hard gegroeid. Dit geeft stijgende uitvoeringskosten, waarvan ook de uitvoerende formatie onderdeel is. We zijn de afgelopen jaren erg voorzichtig geweest met de groei in deze formatie. Dit is echter niet langer vol te houden. We zien knelpunten in de vragen over en het beheer van de openbare ruimte, verwerking aanvragen omgevingsvergunningen, verwerking aanvragen voorzieningen sociaal domein en druk op de openbare veiligheid. Daarom is in de Kaderbrief een bijstelling van de uitvoerende formatie opgenomen van +/+ 11,2 formatieplaats met ingang van 2022. Hiervan komt 1,7 formatieplaats ten laste van bestaande beheerplannen en hogere opbrengsten afvalstoffenheffing. 4. Het in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerp Tekorten Jeugd (onderdeel 7) wordt verwerkt in de Programmabegroting 2022 - 2025. Het structurele tekort Jeugd bedraagt voor gemeenten € 1,3 tot € 1,5 miljard per jaar.

Voor dit structurele tekort heeft het Rijk voor de jaren 2019 - 2022 via de algemene uitkering incidentele baten beschikbaar gesteld, voor het laatste jaar 2022 € 300 miljoen. Volgens de financieel toezichthouders, de provincies, mag dit laatste bedrag door gemeenten structureel worden verwerkt in de begrotingsjaren 2023 en volgende. Dit in afwachting van een oplossing van het nieuwe kabinet voor het structurele tekort. Inmiddels doet 7 van de 10 gemeenten dit zo. We volgen dit in de Kaderbrief.

Vervolg De door de raad vastgestelde Kaderbrief 2022 - 2025 zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 - 2025.

Bijlage(n) 1. Kaderbrief 2022 - 2025

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021 besluit: 1. de Kaderbrief 2022 - 2025 als richtinggevend document voor de Programmabegroting 2022 2025 vast te stellen; 2. de volgende in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerpen nieuw beleid (onderdeel 4) te verwerken in de Programmabegroting 2022 - 2025: A. Tijdige signalering schulden B. Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd C. Regionale samenwerking sociaal domein D. Woonzorgvisie E. Aanvragen huisvestingsprogramma primair onderwijs F. Extra bijdrage exploitatielasten Cultuurhuys de Kroon G. Beleidskader cultuur Waddinxveen 2020 - 2024 H. Invoering Omgevingswet

I. Klimaatakkoord J. Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) K. Parapluplan archeologie en parkeren L. Informatieplicht Wet Milieubeheer M. Mobiliteitsplan N. Verkeersveiligheidsacties O. Logistieke samenwerking A12 corridor P. Omgevingsveiligheid Q. Ontwikkeling Noordkade R. Landelijk afvalbeheerplan (LAP 3) S. LED openbare verlichting T. Motie bomen U. Knelpunten regio Midden Holland V. Jong geleerd is oud gedaan W. Single Digital Gateway (SDG) X. klachtenloket Aanbestedingswet Y. Complexiteit van werkzaamheden; 3. het in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerp Groei en formatie (onderdeel 6) te verwerken in de Programmabegroting 2022 - 2025; 4. het in de Kaderbrief 2022 - 2025 opgenomen onderwerp Tekorten Jeugd (onderdeel 7) te verwerken in de Programmabegroting 2022 - 2025. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 7 juli 2021;

de griffier

de voorzitter

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)