RV.RB. Aanvulling investeringskrediet voor uitbreiding basisscholen Park Triangel met 10 tijdelijke lokalen (fase 1)

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/21/087074 Documentkenmerk: 206091 Onderwerp: Uitbreiding basisscholen Park Triangel met 10 tijdelijke lokalen (fase 1) Portefeuillehouder: B.J.A. Leferink Datum besluitvormende raad:

Onderwerp Aanvulling investeringskrediet voor uitbreiding basisscholen Park Triangel met 10 tijdelijke lokalen (fase 1)

Voorstel 1. Er wordt een aanvullend investeringskrediet van € 986.500,- beschikbaar gesteld voor het realiseren van de tijdelijke schoolvoorziening Park Triangel. 2. De structurele lasten die hiermee samenhangen ad. € 72.600,- worden vanaf 2023 in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt. 3. Voor bijlagen 1 en 2 wordt geheimhouding opgelegd als bedoeld in artikel 55 van de Gemeentewet, in verband met artikel 10 lid 2 sublid b van de Wet openbaarheid van bestuur tot eindoplevering van de tijdelijke schoolvoorziening.

Inleiding De raad heeft op 23 juni 2021 een besluit genomen over een plan met betrekking tot de oplossing van het ruimteprobleem van de scholen en de kinderopvang in Park Triangel. Het plan bestaat uit 18 extra lokalen voor de scholen CBS TOV en Dick Bruna. Daarnaast komt er een gymnastieklokaal en ruimte voor kinderopvang. Het plan bestaat uit 3 fases: Fase 1 betreft een tijdelijk deel met 10 lokalen. Fase 2 betreft permanente bebouwing bestaande uit een gymnastieklokaal, 8 permanente lokalen en ruimte voor kinderopvang. Fase 3 betreft het verbouwen van 3 wissellokalen in het hoofdgebouw naar het onderwijsconcept van TOV.

Situatietekening met het tijdelijke deel (fase 1) omkaderd. Het permanente deel is qua indeling nog indicatief In juni 2021 is een meervoudige onderhandse procedure gestart met 5 marktpartijen voor de realisatie van de tijdelijke onderwijshuisvesting. Nadat alle partijen zich uit deze procedure had teruggetrokken, is de gemeente een marktconsultatie gestart met de 5 betreffende marktpartijen. Hieruit bleek dat het voornaamste bezwaar van alle partijen het meegegeven budget betrof en voor enkele partijen ook de beoogde planning en de druk op de orderportefeuille. De raad is hierover door het college geïnformeerd met de memo van 22 september 2021. Op 12 oktober 2021 heeft het college besloten, in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de tijdelijke huisvesting scholen Park Triangel enkelvoudig aan te besteden. Belangrijkste motieven hiervoor waren de noodzaak voor deze voorziening en het spoedeisende karakter van de realisatie: schooljaar 2022/2023 (gereed augustus 2022).

Onderbouwing voorstel 1. Er wordt een aanvullend investeringskrediet van € 986.500,- beschikbaar gesteld voor het realiseren van de tijdelijke schoolvoorziening Park Triangel. De afgelopen maanden heeft de beoogd opdrachtnemer het ontwerp verder uitgewerkt, de aanvraag omgevingsvergunning ingediend (1 december 2021) en een open begroting met een aantal aanvullingen opgeleverd (2 december 2021). Deze open begroting (bijlage 1) is getoetst door kostendeskundigen en als marktconform beoordeeld. Voor de tijdelijke school is in de begroting € 1.760.797,- inclusief btw aan investeringskosten gereserveerd. Dit bedrag bestaat uit de bouwkosten, kosten voor adviseurs gedurende de uitvoering, bijkomende kosten en een post onvoorzien. Voor de aannemer is binnen dit budget € 1.460.000,- inclusief btw gereserveerd. Opnieuw is er kritisch naar het Programma van Eisen gekeken om te bepalen of er nog besparingsmogelijkheden zijn. Gebleken is dat dit niet mogelijk is zonder in te leveren op de minimale eisen. Het verschil komt voort uit de recente prijsstijgingen op de markt en de hogere eisen die gedurende het project gesteld zijn aan de interne en externe gebouwkwaliteit. Hoewel het een tijdelijk gebouw betreft is er vanwege de gebruiksduur gekozen voor eisen aan het binnenklimaat en een buitengevel die in de buurt komen van permanente bouw.

Deze keuze is ook gemaakt omdat dagelijks 15 jaar lang ongeveer 250 kinderen gebruik van dit gebouw maken en ze een veilige en gezonde leeromgeving willen bieden. Door de hogere kwalitatieve eisen ontstaat een gebouw dat zich ook na 15 jaar leent voor eventueel gebruik voor een alternatieve invulling. In de uitgangspunten van het project wordt er nog steeds vanuit gegaan dat dit een tijdelijk gebouw betreft met ook een tijdelijke omgevingsvergunning. Wanneer het tijdelijke gebruik ten einde loopt, kan besloten worden of het gebouw inderdaad wordt weggehaald of wordt aangepast voor een ander gebruik met een nieuwe permanente omgevingsvergunning. Naast de ingediende open begroting is aan de beoogd opdrachtnemer gevraagd om een aantal aanvullende opties met bijbehorende prijzen: 1. Opnemen van een lift zodat de verdieping toegankelijk is voor mindervaliden Volgens het Bouwbesluit is er voor tijdelijke bouwwerken geen lift nodig. In de stuurgroep is aangegeven dat dit onwenselijk is omdat de lokalen op de verdieping hierdoor niet toegankelijk zijn voor mindervaliden. Als stelpost schat de beoogd opdrachtnemer de meerkosten voor een platformlift in op € 30.000,- inclusief btw. 2. Verhogen van brandklasse buitengevel Voor tijdelijke bouwwerken zijn er vanuit het Bouwbesluit lagere eisen gesteld aan de brandwerendheid van buitengevels.

Gezien dit een schoolgebouw betreft met een houten gevelbekleding heeft de beoogd opdrachtnemer de meerkosten van een hogere brandwerendheid in kaart gebracht (gelijk aan permanente bouw). Als stelpost schat de beoogd opdrachtnemer deze meerkosten in op € 29.500,- inclusief btw. 3. Toevoegen van topgevels Het Q-team heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de houten gevelbekleding, omdat het een tijdelijke voorziening betreft. In architectuur zou het Q-team echter het liefst topgevels terugzien met een kapconstructie in lijn met de architectuur van de bestaande school. Hierdoor sluit de tijdelijke huisvesting beter bij de omgeving aan. De wens voor een kapconstructie is budgettair niet goed te verantwoorden. Het college heeft daarom besloten om enkel de topgevel uit te voeren en daarmee af te wijken van het advies van het Q-team. Als stelpost schat de beoogd opdrachtnemer deze meerkosten in op € 19.000,-

inclusief btw. Samenvattend: Lift Verhogen brandklasse buitengevel Topgevels Totaal aanvullingen inclusief btw

€ 30.000,€ 29.500,€ 19.000,€ 78.500,-

De totale budgetoverschrijding bedraagt dan € 890.000,- + € 78.500,- = € 968.500,- inclusief btw. Het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet is noodzakelijk om de plannen voor de tijdelijke schoolvoorziening binnen gestelde planning te realiseren en hangt nauw samen met het tijdig opdracht geven voor de start van de bouwwerkzaamheden. Het kan nogal wat nadelige gevolgen hebben, mocht het aanvullend investeringskrediet niet of uitgesteld beschikbaar gesteld worden en als de opdracht niet tijdig wordt verstrekt. Onderstaande geeft een beeld van de gevolgen die wij zien, echter zijn totale consequenties in tijd en geld op dit moment niet met zekerheid vast te stellen. Bij uitstel van het besluit tot eind februari 2022 wordt de planning van de gewenste ingebruiknamedatum niet gehaald. Een nieuwe ingebruiknamedatum is op dit moment niet aan te geven, dit door een overspannen bouwmarkt. Bij een verschuiving van de planning zijn noodlokalen nodig om te voorzien in de actuele behoefte. Deze geraamde kosten zijn opgenomen in bijlage 2. Dit is exclusief inzet van adviseurs. De verwachting is dat de beoogd opdrachtnemer aanvullende kosten, die door het opschuiven van de opdracht ontstaan, in rekening bij de gemeente zal brengen. De beoogd opdrachtnemer heeft nu het team klaar staan en onderaannemers vastgelegd om volgens planning te starten.

Strikt contractueel hebben zij geen recht op vergoeding voor gemaakte kosten en vastgelegde verplichtingen, maar de gemeente zou in strijd met de “precontractuele goeder trouw” handelen als zij een realistische “claim” zou afwijzen. De beoogd opdrachtnemer mocht er immers vanuit gaan dat zij opdracht zou krijgen als enige partij in deze aanbesteding. De bouwprijzen stijgen nog steeds fors. Indien de planning zal schuiven, zal de beoogd opdrachtnemer waarschijnlijk een indexatie rekenen op de ingediende prijs (dit ook in relatie tot benodigd extra werk vanwege het verschuiven van de planning).

2. De structurele lasten die hiermee samenhangen ad. € 72.600,- worden vanaf 2023 in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt. Door de budgetoverschrijding stijgen de bijbehorende kapitaallasten in de begroting 2022-2025 met ingang van 2023 met € 72.600,- per jaar. 3. Voor bijlagen 1 en 2 wordt geheimhouding opgelegd als bedoeld in artikel 55 van de Gemeentewet, in verband met artikel 10 lid 2 sublid b van de Wet openbaarheid van bestuur tot eindoplevering van de tijdelijke schoolvoorziening. Vanwege de firmanaam van de beoogd opdrachtnemer en de genoemde bedragen in de open begroting is geheimhouding op de bijlagen tot eindoplevering van het gebouw gewenst.

Vervolg

Niet van toepassing.

Bijlage(n) 1. Open begroting van de beoogd opdrachtnemer tijdelijke schoolvoorziening (GEHEIM) 2. Berekening noodlokalen op basis van door de beoogd opdrachtnemer gegeven prijzen (GEHEIM)

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021; besluit: 1. Een aanvullend investeringskrediet van € 986.500,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de tijdelijke schoolvoorziening Park Triangel. 2. De structurele lasten ad. € 72.600,- vanaf 2023 te verwerken in de Programmabegroting 2022-2025. 3. Geheimhouding te bekrachtigen op de bijlagen 1 en 2 als bedoeld in artikel 55 van de Gemeentewet, in verband met artikel 10 lid 2 sublid b van de Wet openbaarheid van bestuur tot eindoplevering van de tijdelijke schoolvoorziening. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 26 januari 2022,