RV.RB. 2e Burap 2022

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/22/114534 Documentkenmerk: 270669 Onderwerp: 2e Burap 2022 Portefeuillehouder: F. Vleij Datum besluitvormende raad:

Onderwerp 2e Burap 2022

Voorstel 1. De 2e Burap 2022 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting wordt vastgesteld. 2. De Reserve Eenmalige Energietoeslag wordt ingesteld. 3. De Reserve Wet Inburgering wordt ingesteld. 4. De Reserve POK-gelden wordt ingesteld. 5. De Reserve onderuitputting algemene uitkering wordt opgeheven. 6. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves worden vastgesteld. 7. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de in de investeringskredieten worden vastgesteld.

Inleiding In de financiële verordening staat dat we u twee keer per jaar vertellen of de doelen uit de begroting 2022 volgens de planning gaan. In deze tweede Burap wordt u op de hoogte gesteld over het verloop van de (beleids)doelen in de eerste negen maanden van 2022.

Onderbouwing voorstel 1. De 2e Burap 2022 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting wordt vastgesteld. Het saldo van deze 2e Burap is € 5.014.000 positief. De wijzigingen worden toegelicht in de Burap. 2. De Reserve Eenmalige Energietoeslag wordt ingesteld. We hebben van het Rijk middelen ontvangen voor de eenmalige energietoeslag. De gelden worden niet volledig in 2022 besteed. Om deze middelen beschikbaar te houden voor de minimadoelgroep, wordt er een Reserve Eenmalige Energietoeslag ingesteld. Aan deze reserve wordt bij deze Burap € 450.000 toegevoegd. 3. De Reserve Wet Inburgering wordt ingesteld. We hebben van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van de wet inburgering. De

gelden worden niet volledig in 2022 besteed. De komende jaren worden wel hogere lasten verwacht. Om deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van de wet Inburgering, wordt er een Reserve Wet Inburgering ingesteld. Aan deze reserve wordt bij deze Burap € 207.000 toegevoegd. 4. De Reserve POK-gelden wordt ingesteld. We hebben van het Rijk middelen ontvangen voor het verbeteren van de dienstverlening van gemeenten aan alle mensen, naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Deze middelen zijn bekend als de POK-middelen. De gelden worden niet volledig in 2022 besteed. Om deze middelen beschikbaar te houden voor de verbetering van de dienstverlening in de komende jaren, wordt er een Reserve POK-gelden ingesteld. Aan deze reserve wordt bij deze Burap € 107.000 toegevoegd. 5. De Reserve onderuitputting algemene uitkering wordt opgeheven. In de Meicirculaires 2020, 2021 en 2022 bij de algemene uitkering is de definitieve afrekening van het aandeel BTW-compensatiefonds steeds hoger dan de bevoorschotting in de daaraan voorafgaande Septembercirculaires 2019, 2020 en 2021. De reserve onderuitputting algemene uitkering is ingesteld voor het opvangen van tegenvallers in deze afrekeningen. Deze hebben zich de afgelopen 3 jaren niet voorgedaan. Daarom komt het saldo van de reserve van € 319.000 in deze 2e Burap in 2022 vrij te vallen. Daarna wordt deze reserve opgeheven. 6.

De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves worden vastgesteld. Het totaal van de onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap voor 2022 € 415.000, € 358.000 voor 2023 en € 82.000 voor 2024. Het totaal van toevoegingen aan de reserves bedraagt € 1.600.000 in 2022 en € 762.000 in 2023. Toevoegingen aan de reserves zijn een nadeel voor de exploitatie. 7. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de in de investeringskredieten worden vastgesteld. Het totaal aan mutaties van de investeringskredieten is - € 6.962.000 in 2022, € 100.000 in 2023 en € 54.000 in 2024.

Vervolg Na vaststelling van de 2e Burap 2022 worden de vastgestelde wijzigingen in onze begroting verwerkt.

Bijlage(n) 1. 2e Burap 2022

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022; besluit: 1. De 2e Burap 2022 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. 2. De Reserve Eenmalige Energietoeslag in te stellen. 3. De Reserve Wet Inburgering in te stellen. 4. De Reserve POK-gelden in te stellen. 5. De Reserve onderuitputting algemene uitkering op te heffen. 6. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen.

7. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de in de investeringskredieten vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 14 december 2022;