RV.RB. 2e Bestuursrapportage (Burap) 2021
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Zaakkenmerk: Z/21/083892 Documentkenmerk: 193013 Onderwerp: 2e Burap 2021 Portefeuillehouder: M. Kortleven Datum besluitvormende raad:
Onderwerp 2e Bestuursrapportage (Burap) 2021
Voorstel 1. De tweede Burap 2021 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting wordt vastgesteld. 2. De Afschrijvingsreserve voor elk huishouden één boom wordt ingesteld. 3. De in de tweede Burap 2021 voorgestelde wijzigingen in reserves worden vastgesteld. 4. De in de tweede Burap 2021 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten worden vastgesteld.
Inleiding In de financiële verordening staat dat wij u twee keer per jaar vertellen of de doelen uit de begroting 2021 volgens de planning gaan. In deze tweede Burap wordt u op de hoogte gesteld over het verloop van de (beleids)doelen in de eerste negen maanden van 2021
Onderbouwing voorstel 1. De tweede Burap 2021 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting wordt vastgesteld. Het saldo van deze tweede Burap is € 484.000 positief. Het verwachte resultaat voor 2021 wordt hiermee € 1.208.000 positief. De wijzigingen worden toegelicht in de Burap. 2. De Afschrijvingsreserve voor elk huishouden één boom wordt ingesteld. In de Programmabegroting 2022 – 2025 is van de Reserve Fysieke leefomgeving in 2022 € 980.000 bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten samenhangend met de investeringen voor de uitvoering van de Motie voor elk huishouden één boom (nieuw beleid 2022 – 2025). Volgens bestaand beleid wordt deze € 980.000 afgezonderd in een nieuw te vormen Afschrijvingsreserve. 3. De in de tweede Burap 2021 voorgestelde wijzigingen in reserves worden vastgesteld. Het totaal van de onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap voor 2021 - € 4.043.000 en € 1.049.000 voor 2022 . Het totaal van toevoegingen aan de reserves bedraagt in 2021 € 326.000 en € 1.041.000 in 2022. Toevoegingen aan de reserves zijn een nadeel voor de exploitatie. 4. De in de tweede Burap 2021 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten worden vastgesteld Het totaal aan mutaties van de investeringskredieten is - € 3.475.000 in 2021 en - € 441.000 in
2022.
Vervolg Na vaststelling van de 2e Burap 2021 worden de vastgestelde wijzigingen in onze begroting verwerkt.
Bijlage(n) 1. 2e Burap 2021
Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021; besluit: 1. De tweede Burap 2021 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. 2. De Afschrijvingsreserve voor elk huishouden één boom in te stellen. 3. De in de tweede Burap 2021 voorgestelde wijzigingen in reserves vast te stellen. 4. De in de tweede Burap 2021 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 15 december 2021,