Raadsvoorstel zienswijze programmabegroting Streekarchief Midden-Holland

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 251918 Documentkenmerk: 252537 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 11 juni 2025 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze ontwerp programmabegroting 2026-2029 Streekarchief Midden-Holland Voorgesteld besluit 1. De zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2026-2029 van het Streekarchief Midden-Holland vast te stellen met aandacht voor: a. De raad neemt de ontwerp programmabegroting voor kennisgeving aan; b. Acceptatie van een bezuiniging van 1,42% door het Streekarchief; c. Monitoring van een gewenste, aanvullende bezuiniging van 4,58% door het Streekarchief. 2. Dat er vanuit financieel perspectief negatief wordt geadviseerd op deze begroting, omdat de taakstelling van 6% die is opgelegd niet volledig verwerkt is in de begroting; 3. De financiële consequentie van € 10.996,- structureel ten laste te brengen van het begrotingssaldo en te verwerken in de gemeentelijke programmabegroting.

Publiekssamenvatting De gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio in een gemeenschappelijke regeling. Omdat op deze manier zaken beter kunnen worden georganiseerd en geregisseerd. Op het gebied van archivering en informatiebeheer werkt de gemeente met vier andere gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland. Bij een gemeenschappelijke regeling kan elke gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting. De raad heeft nu een zienswijze vastgesteld op de ontwerp programmabegroting 2026-2029 van het Streekarchief Midden-Holland. Met deze zienswijze geeft de raad zijn standpunt mee aan het bestuur van de regeling bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar. De raad vraagt het bestuur om aandacht voor het volgende:  De raad neemt de ontwerp programmabegroting 2026-2029 voor kennisgeving aan;  De raad accepteert een bezuiniging van 1,42% door het Streekarchief, maar wil wel monitoren of het Streekarchief nog 4,58% extra kan bezuinigen. Inleiding Op 11 juli 2025 wordt de programmabegroting 2026-2029 vastgesteld in het algemeen bestuur van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH). Vooruitlopend op de vaststelling vraagt het bestuur de raden om een zienswijze in te dienen. Gemeenten ontvangen vanaf 2026 minder geld vanuit het gemeentefonds. Daarom wordt 2026 ook wel aangeduid als "ravijnjaar".

Voor 2026 heeft de werkgroep ‘Financiële kaderstelling

gemeenschappelijke regelingen’ (FKGR) geadviseerd de gemeenschappelijke regelingen te laten bijdragen aan bezuinigingen. Beoogd resultaat/doel Zienswijze meegeven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zodat het bestuur hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de begroting. Argumenten Met het geven van een zienswijze geeft de raad invulling aan de kaderstellende rol door tijdig zijn standpunt mee te geven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor de begroting. Kanttekeningen en risico’s Waddinxveen is in de gemeenschappelijke regeling één van de deelnemers. Hoewel het standpunt van de Waddinxveense raad belangrijk is, kan dit niet doorslaggevend zijn. Duurzaamheid Niet van toepassing. Financiële consequenties Voor de indexering en loonkostenontwikkeling hanteert het SAMH de FKGR Hollands Midden. De hierop gebaseerde indexering voor de begroting van het SAMH 2026 bedraagt 2,3%, een gewogen gemiddelde uit de percentages voor de loonkosten (2,1%) en materiële kosten (2,7%). Voor de jaren 2027 t/m 2029 is in de programmabegroting een indexering van 2% toegepast op zowel de inkomsten als de indexgevoelige uitgaven. Uitzondering daarop zijn de dotatie aan de voorziening voor het onderhoud van het Gouwedepot en de huur van de Chocoladefabriek. Hiervoor wordt respectievelijk uitgegaan van een index van 7,5% en 3,5%.

Taakstelling SAMH: 2026 is het ravijnjaar. Gemiddeld moeten de gemeenten vanaf dat jaar 6% bezuinigen, omdat de algemene uitkering ook met dat percentage daalt. De gemeenten hebben alle gemeenschappelijke regelingen verzocht om te onderzoeken of ook zij 6% kunnen bezuinigen. De taken van het SAMH komen voort uit de Archiefwet. Hierin staan de basisregels voor zorg en beheer van archieven. De begroting is op orde, maar biedt geen extra ruimte. De bezuinigingsmogelijkheden bij het SAMH zijn daarom beperkt. Deze maatregelen tezamen resulteren in een bezuiniging van 1,42% (€ 28.618,-), die in deze begroting is verwerkt. In de begeleidende brief “programmabegroting SAMH 2026” van het SAMH staat hoe de bezuiniging gerealiseerd wordt. Het SAMH heeft in brief memo toegelicht op welke wijze een besparing van 4% haalbaar zou kunnen zijn. Daarbij wordt wel duidelijk aangegeven dat dit geen structurele besparingen zijn en deze besparingen consequenties hebben op de langere termijn. Financiële ontwikkelingen en risico’s zoals de hogere huurkosten (€ 16.000,- extra in 2027), mogelijke cao-verhogingen en hogere energiekosten zorgen echter voor een extra belasting op de begroting, waardoor een besparing van 1,42% reëeler is. Gelet hierop is de bezuiniging van 1,42% acceptabel voor de raad.

Weerstandsvermogen: De in 2024 geactualiseerde risico-inventarisatie levert een totaal aan gekwantificeerde risico's op van € 214.000. Uitgaande van het door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) geadviseerde zekerheidspercentage van 90% wordt het gewenste weerstandvermogen op basis van deze risico-inventarisatie vastgesteld op € 192.600,-. De aanwezige weerstandscapaciteit bedraagt op 1 januari 2026 op basis van het ex-ante begrotingssaldo 2025 naar verwachting € 131.083. Geconcludeerd kan worden dat de berekende aanwezige weerstands-capaciteit 68,1% van het gewenste weerstandvermogen bedraagt. In de programmabegroting 2025 was dit nog 62,5%. Dit is een blijvend aandachtspunt. Balans per 1 januari: De balans van SAMH is in evenwicht. Het eigen vermogen neemt wel jaarlijks af, van € 306.000,in 2025 tot € 276.000,- in 2029. Het vreemd vermogen blijft jaarlijks redelijk constant, ongeveer € 215.000,-. Gemeentelijke bijdrage: Bijdrage 2026 bedraagt conform de ontwerp programmabegroting 2026-2029 van het SAMH € 227.486,- (€ 230.124,- - € 3.367,-) Conclusie: In deze gemeentelijke bijdrage is niet de totale taakstelling van 6% meegenomen en levert daarom voor Waddinxveen een nadeel op van € 10.996,-. Daar moet dus elders in de begroting dekking voor gezocht worden. Juridische consequenties Niet van toepassing Participatie en communicatie Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolg De zienswijze wordt via een brief verzonden aan het algemeen bestuur van het SAMH. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar niet later dan 3 juli 2025. Bijlage(n) 1. Concept Zienswijzebrief op de programmabegroting 2026-2029 SAMH; 2. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2026-2029 SAMH; 3. Programmabegroting 2026-2029 SAMH. Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2025 besluit: 1. De zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2026-2029 van het Streekarchief Midden-Holland vast te stellen met aandacht voor: a. De raad neemt de ontwerp programmabegroting voor kennisgeving aan; b. Acceptatie van een bezuiniging van 1,42% door het Streekarchief; c. Monitoring van een gewenste, aanvullende bezuiniging van 4,58% door het Streekarchief. 2. Dat er vanuit financieel perspectief negatief wordt geadviseerd op deze begroting, omdat de taakstelling van 6% die is opgelegd niet volledig verwerkt is in de begroting;

3. Dit voor Waddinxveen een nadeel oplevert van € 10.996,- waar dus elders in de begroting van de gemeente dekking gezocht moet worden.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 11 juni 2025

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)