Raadsvoorstel Zienswijze primitieve begrotingen Promen en ProWork 2024

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 14368 Documentkenmerk: 14372 Onderwerp: Zienswijze Primitieve begrotingen Promen en ProWork 2024 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 31 mei 2023 Onderwerp Zienswijze Primitieve begrotingen Promen en ProWork 2024 Voorstel 1.De bijgevoegde zienswijze op de primitieve begroting 2024 van Promen wordt vastgesteld. 2.De primitieve begroting 2023 van ProWork wordt ter kennisname aangenomen. Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Promen is een samenwerking van zeven gemeenten, waaronder de gemeente Waddinxveen, waarin uitvoering wordt gegeven aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet. Dit betekent dat de betrokken partijen zich inspannen om mensen met een arbeidsbeperking door middel van arbeid te laten participeren in de samenleving. Dat kan zijn door het bieden van een beschutte werkplek of door mensen uit de brede doelgroep van de Participatiewet toe te leiden naar een plek bij een reguliere werkgever. Sinds 2018 zijn de activiteiten op basis van de Participatiewet ondergebracht bij ProWork BV. ProWork is de formele werkgever van de betreffende doelgroep. Het Algemeen Bestuur Promen heeft de primitieve begroting Promen 2024 en de primitieve begroting ProWork 2024 voorlopig vastgesteld.

Deze stukken zijn aan de gemeenten aangeboden met het verzoek tot het indienen van een zienswijze op de primitieve begroting van Promen. Onderbouwing voorstel De bijgevoegde zienswijze op de primitieve begroting 2024 van Promen wordt vastgesteld en de primitieve begroting 2023 van ProWork wordt ter kennisname aangenomen. De Belangrijkste punten uit de primitieve begrotingen zijn: Kaders De primitieve begrotingen zijn gebaseerd op het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2024. Alle financiële gevolgen van de primitieve begrotingen vallen dus binnen deze eerder afgesproken kaders. Nadere uitwerking in Ondernemingsplan De primitieve begroting Promen 2024 en de primitieve begroting ProWork 2024 worden – conform de werkwijze in de voorgaande jaren - in het najaar verder uitgewerkt in het ondernemingsplan voor 2024. Effecten Crises

Promen opereert op de commerciële markt door producten en diensten aan derden te leveren en heeft daardoor ook te maken met het ondernemersrisico. Promen heeft gezien dat zowel de Coronacrisis als het uitbreken van de oorlog in Oekraïne risico's opleverde die te beheersen zijn. Weerstandsvermogen Promen beschikt over een bedrag van ca. € 2,3 miljoen aan weerstandscapaciteit. Dit bedrag is beschikbaar voor het opvangen van de bedrijfsrisico’s van € 2,4 mln. De ratio ‘weerstandscapaciteit/ risico’s voor Promen’ is daarmee nagenoeg gelijk aan 1. Kanttekeningen De primitieve begroting 2024 is opgesteld aan de hand van reeds beschikbare informatie. Afgewacht dient te worden wat het resultaat van Promen en ProWork voor 2022 en 2023 zal zijn. De WSW bijdrage (kosten) van Waddinxveen aan Promen bedraagt meerjarig: 2023 2024 2025 2026 2027

€2.032.000 €2.112.000 €2.008.000 €1.909.000 €1.815.000

Hoewel het aantal WSW-arbeidsplaatsen jaarlijks afneemt stijgen de kosten per WSWarbeidsplaats toch jaarlijks. Dit komt met name door de stijging van de loonkosten WSW en de loonkosten van het niet-doelgroep personeel. In de primitieve begrotingen is rekening gehouden met de indexering van de loonkosten. Dit is mede op basis van de stijging van de minimumlonen en het onlangs bereikte akkoord op de nieuwe CAO gemeenten 2023. De loonstijgingen binnen deze CAO liggen 5% hoger dan waar in het OP 2023 rekening mee was gehouden. Vervolg De gemeenten hebben tot en met 6 juli 2023 de tijd voor het indienen van een zienswijze. Na bespreking van de jaarstukken in de gemeenteraad op 31 mei 2023 wordt de zienswijze aan Promen toegestuurd. Bijlage(n) 1.Aanbiedingsbrief bij de Primitieve begroting Promen 2024 2.Primitieve begroting Promen 2024 3.Primitieve begroting ProWork 2024 4.Zienswijzebrief gemeenteraad Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2023; besluit: 1.De bijgevoegde zienswijze op de primitieve begroting 2024 van Promen vast te stellen. 2.De primitieve begroting 2023 van ProWork ter kennisname aan te nemen.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 31 mei 2023;

de griffier

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter

(drs. E.J. Nieuwenhuis)