Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Hecht
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 259434 Documentkenmerk: 259441 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 11 juni 2025 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Hecht Voorgesteld besluit 1. De ontwerpbegroting 2026 Hecht voor kennisgeving aan te nemen. 2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van Hecht vast te stellen met aandacht voor: a. Dat de raad er begrip voor heeft dat de gewenste 6% bezuiniging niet in 2026 gehaald wordt. Er wordt in 2026 4,6% bespaard wordt en 1,4% in 2027. b. Dat de raad aandacht vraagt voor de kwetsbare weerstandscapaciteit en verzoekt op de hoogte te worden gehouden van de uitvoering van zowel de besparingen in 2026/2027, als het uitvoeren van het Herstelplan Eigen Vermogen. Publiekssamenvatting De gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio in een gemeenschappelijke regeling. Omdat op deze manier zaken beter kunnen worden georganiseerd en geregisseerd. Op het gebied van gezondheid en veiligheid werkt de gemeente met 17 andere gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling Hecht. Bij een gemeenschappelijke regeling kan elke gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting. De raad heeft nu een zienswijze vastgesteld op de ontwerpbegroting 2026 van Hecht.
Met deze zienswijze geeft de raad zijn standpunt mee aan het bestuur van de regeling bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar. De raad vraagt het bestuur om aandacht voor het volgende. Hecht bezuinigt 4,6% in 2026 maar belooft een extra 1,4% in 2027 te bezuinigen door innovatie en efficiency. De belangrijkste reden dat de 6% niet in 2026 gehaald kan worden, is dat de zorg voor kwetsbare gezinnen hiermee te veel in het gedrang zou komen. Hier heeft de raad begrip voor, maar vraagt daarom wel aan Hecht om een strikte naleving van de begroting. Tegelijkertijd vraagt de raad om aandacht voor de huidige weerstandscapaciteit en de kwetsbare financiële situatie die daarmee ontstaat. En om de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en uitvoering van het herstelplan dat Hecht hierover heeft opgesteld. Inleiding Op 9 juli 2025 wordt de programmabegroting 2026 vastgesteld in het bestuur van Hecht. Vooruitlopend op de vaststelling vraagt het bestuur de raden om een zienswijze in te dienen. Gemeenten ontvangen vanaf 2026 minder geld vanuit het gemeentefonds. Daarom wordt 2026 ook wel aangeduid als "ravijnjaar". Voor 2026 heeft de werkgroep ‘Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’ (FKGR) geadviseerd de gemeenschappelijke regelingen te laten bijdragen aan bezuinigingen.
Hecht draagt met 4,6% in 2026 en 1,4% in 2027 bij aan deze bezuinigingen. Dat zit onder de gewenste 6% in 2026, maar dit is een begrijpelijke beslissing. Omdat anders de zorg voor kwetsbare gezinnen in het gedrang komt. Beoogd resultaat/doel Zienswijze meegeven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zodat het bestuur hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de begroting. Argumenten Met het geven van een zienswijze geeft de raad invulling aan de kaderstellende rol door tijdig zijn standpunt mee te geven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor de begroting. Hecht heeft bij het onderzoeken van de mogelijkheden tot bezuinigen een voorstel gedaan waarbij 6,6% bespaard werd. Dit is zowel ambtelijk als bestuurlijk, op de AB-themabijeenkomst, besproken. Daarbij zijn toen ernstige zorgen over de zorg van kwetsbare gezinnen uitgesproken. Hierop heeft Hecht bij de themabijeenkomst een alternatief voorstel gepresenteerd waaruit 4,6% besparing kwam. Belangrijke diensten die wetenschappelijk bewezen nut hebben voor kwetsbare gezinnen zijn daarbij uit het besparingsvoorstel gelaten. Tegelijkertijd was een van de voorwaarden die aan Hecht zijn meegegeven bij het onderzoeken van de besparingsmogelijkheden, dat de voorgestelde maatregelen geen invloed mochten hebben op de wettelijke verplichtingen van de gemeenten.
Toch is ervoor gekozen om de verwijsindex JeugdMATCH mee te nemen in de 4,6% bezuinigingen. JeugdMATCH wordt waarschijnlijk uit de Jeugdwet geschrapt, maar dat is tot heden nog niet gebeurd. Hierdoor moet de gemeente Waddinxveen momenteel alsnog het functioneel beheer van deze verwijsindex elders beleggen. Kanttekeningen en risico’s Waddinxveen is in de gemeenschappelijke regeling één van de deelnemers. Hoewel het standpunt van de Waddinxveense raad belangrijk is, kan dit niet doorslaggevend zijn. Toch zijn er drie belangrijke kanttekeningen die gemaakt kunnen worden: 1: Hecht heeft in de begroting de beschikbare loonindexatie conform de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) van 2,1% aangehouden. Tegelijkertijd zijn er onderhandelingen gaande met de vakbonden over een nieuwe cao. Daardoor is het op dit moment niet duidelijk of deze indexatie voldoende is om de stijging van lonen bij een akkoord met de vakbonden te financieren. 2: Daarnaast geeft Hecht zelf in de begroting aan dat er kosten zullen worden gemaakt om de besparing van 4,6% uit te voeren. De frictiekosten die daarbij mogelijk ontstaan zijn niet meegenomen in de begroting van 2026.
3: Bij de opbouw van de gemeenschappelijke bijdrage heeft Hecht rekening gehouden met een neutrale wijziging voor de taken van de GHOR die weer bij Hecht terechtkomen vanuit de Veiligheidsregio Midden-Holland (VRHM). Hecht geeft aan hier medio 2025 met de VRHM een informatiebrief over uit te sturen. Deze informatiebrief zal volgens Hecht helderheid geven over de situatie en zal laten zien dat de transitie GHOR budgetneutraal is verwerkt. Duurzaamheid Niet van toepassing. Financiële consequenties
De bijdrage van Waddinxveen aan Hecht neemt toe van € 2.764.000,- in 2025 naar € 2.797.000,in 2026. Dit is een stijging van € 33.000,-. Dit bedrag ontstaat door een combinatie van mutaties:
De overdracht van het GHOR bureau uit VRHM zorgt voor een stijging van € 17.000,-.
Door een toename van inwoners en kinderen stijgen de kosten voor Waddinxveen met € 101.000,-.
De taakstelling 2026 verlaagt de kosten met € 146.000,-.
Deze mutaties zorgen gezamenlijk voor een verlaging van € 28.000,-. Over het resterende bedrag van € 2.737.000,- wordt 2,22% indexatie berekend. Daarmee worden de totale kosten € 2.797.000,-. Hecht voldoet op dit moment niet aan de opgelegde taakstelling van 6%. In 2026 wordt 4,6% besparing ingevuld en in 2027 de resterende 1,4%. Dit is zowel ambtelijk als bestuurlijk, op de ABthemabijeenkomst, besproken. Hecht hanteert de geadviseerde indexering van de FKGR van 2,1% voor de loonkosten en 2,7% voor de materiële kosten. Omdat 80% van de kosten van Hecht bestaan uit loonkosten en 20% uit materiële kosten, is de totale indexering 2,22%. De weerstandscapaciteit van Hecht in 2026 is zorgelijk, maar Hecht heeft zelf een plan opgesteld om het eigen vermogen te verbeteren. Juridische consequenties Op grond van 35 van de Wet gemeenschappelijke stuurt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad kan daarover een zienswijze indienen. Het dagelijks bestuur stuurt de gemeenteraad zijn reactie op de zienswijze. De ontvangen zienswijzen worden bij de ontwerpbegroting gevoegd en aan het algemeen bestuur aangeboden. Laatstgenoemde stelt de uiteindelijke begroting vast. Participatie en communicatie Zowel ambtelijk als bestuurlijk is de gemeente in gesprek geweest met Hecht over de voorgestelde bezuinigingen.
Hecht heeft daarnaast een informatieavond georganiseerd om de gemeenteraden eerder al op de hoogte te brengen van de voorgenomen bezuinigingen in de ontwerpbegroting van 2026. Uitvoering/vervolg De zienswijze wordt via een brief verzonden aan het bestuur van Hecht. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar niet later dan 12 juni 2025. Bijlage(n) 1. Concept zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2026 Hecht; 2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 Hecht; 3. Ontwerpbegroting 2026 Hecht.
Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2025 besluit: 1. De ontwerpbegroting 2026 Hecht voor kennisgeving aan te nemen. 2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van Hecht vast te stellen met aandacht voor: a. De raad heeft er begrip voor dat de gewenste 6% bezuiniging niet in 2026 gehaald wordt, maar dat er in plaats daarvan 4,6% bespaard wordt in 2026 en 1,4% in 2027. b. De raad vraagt aandacht voor de kwetsbare weerstandscapaciteit en verzoekt op de hoogte te worden gehouden van de uitvoering van zowel de besparingen in 2026/2027, als het uitvoeren van het Herstelplan Eigen Vermogen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 11 juni 2025
de griffier
de voorzitter
{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}
{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}
(mr. F.W. van der Dussen)
(drs. E.J. Nieuwenhuis)