Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2025 Hecht
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 140417 Documentkenmerk: 140421 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 12 juni 2024 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Hecht Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1.De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Hecht vast te stellen. Publiekssamenvatting In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Overeenkomstig de door de raad vastgestelde ‘Leidraad sturing en grip op verbonden partijen’ worden alle begrotingen gelijktijdig door de raad behandeld en voorzien van een zienswijze. De raad besluit de zienswijze waarin zij aangeeft akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2025 van Hecht vast te stellen. Inleiding In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Overeenkomstig de door de raad vastgestelde ‘Leidraad sturing en grip op verbonden partijen’ worden alle begrotingen gelijktijdig door de raad op 12 juni behandeld en voorzien van een zienswijze. Dit raadsvoorstel heeft betrekking op het vaststellen van de zienswijze de ontwerpbegroting 2025 van Hecht.
Deze ontwerpbegroting staat ter vaststelling geagendeerd op de agenda van het Algemeen Bestuur Hecht op 10 juli 2024. Beoogd resultaat/doel Hecht heeft een realistische en sluitende begroting voor 2025 waarmee zij haar taken voor de deelnemende gemeenten kan uitvoeren. Argumenten In de voorgestelde zienswijze (bijlage 3) gaat de raad akkoord met de door Hecht voorgestelde ontwerpbegroting 2025. Hiervoor worden de volgende argumenten aangevoerd. De begroting is beleidsarm. Dit is passend omdat Hecht in samenspraak met gemeenten in de komende periode een takendialoog wenst op te starten waar eventuele bezuinigingen uit voortkomen voor de begroting 2026 en verder. De relatief sterke stijging van de gemeentelijke bijdrage voor Waddinxveen is terug te voeren op autonome ontwikkelingen. Naast de indexatie van 9,62% die volgt uit het advies door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR), is er in
Waddinxveen als groeigemeente wederom sprake van een sterke stijging van het aantal inwoners en kinderen die voor de bijdrage aan Hecht als basis gelden. Kanttekeningen en risico’s In 2025 is het onderdeel GHOR van Hecht formeel ondergebracht gebracht bij de Veiligheidsregio. Dit heeft een substantieel negatief effect op bijdrage aan Hecht (minus € 101.000 vóór indexatie). Het is echter van belang op te merken dat het uitgangspunt van deze transitie budgetneutraal is. De daling van dit bedrag zal dus worden opgeteld bij de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. Hoewel dit de stijging van de gemeentelijk bijdrage aan Hecht dus aanzienlijk afzwakt, levert dit voor de gemeentelijke begroting geen netto kostenbesparing op. Duurzaamheid N.v.t. Financiële consequenties De gemeentelijke bijdrage aan Hecht neemt in de ontwerpbegroting 2025 toe van € 2.487.000 naar € 2.764.000. Dit is een stijging van € 277.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: 1) Hecht hanteert de door de FKGR geadviseerde indexatie van 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor netto materieel. Dit resulteert in een indexatiepercentage van 9,62%. 2) De verdeelsleutel voor de bijdrage aan Hecht wordt bepaald door het aantal inwoners en kinderen volgens CBS per 1 januari 2023. Door aanhoudende groei van het aantal inwoners en kinderen in Waddinxveen neemt de bijdrage toe.
De stijging van de bijdrage wordt zoals jaarlijks verwerkt in de gemeentelijke begroting 2025-2028 en gedekt uit de stelpost prijsstijging. NB De begrotingswijziging 2024 Hecht, die in een apart raadsvoorstel wordt voorgelegd, is bedoeld om het weerstandsvermogen van Hecht weer op peil te krijgen. In 2023 heeft Hecht namelijk het eigen vermogen moeten aanspreken om het tekort in 2023 te dekken. De begrotingswijziging 2024 heeft derhalve geen invloed op de stijging van de bijdrage. Juridische consequenties N.v.t. Participatie en communicatie N.v.t. Uitvoering/vervolg Na vaststelling door de raad op 12 juni, wordt de zienswijze op 13 juni aan het Dagelijks Bestuur van Hecht aangeboden. Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 Hecht 2. Ontwerpbegroting 2025 Hecht 3. Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Hecht
Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024 besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Hecht vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 12 juni 2024
de griffier {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}
(mr. F.W. van der Dussen)
de voorzitter {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}
(drs. E.J. Nieuwenhuis)