Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp programmabegroting Omgevingsdienst Midden-Holland

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 137154 Documentkenmerk: 140436 Portefeuillehouder: Albert Kerssies Datum besluitvormende raad: 12 juni 2024 Openbaar: Openbaar Onderwerp

Zienswijze ontwerp programmabegroting Omgevingsdienst Midden-Holland Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De zienswijze op de ontwerp programmabegroting van de Omgevingsdienst Midden-Holland vast te stellen; 2. De indexatie van de bijdrage voor de Omgevingsdienst Midden-Holland te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

Publiekssamenvatting In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de ontwerp-programmabegroting Omgevingsdienst Midden-Holland 2025 - 2028 wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden. Hierin wordt gevraagd om het gewenste weerstandvermogen te halen.

Inleiding In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Overeenkomstig de door de raad vastgestelde ‘Leidraad sturing en grip op verbonden partijen’ worden alle begrotingen gelijktijdig door de raad behandeld en voorzien van een zienswijze. De Omgevingsdienst Midden-Holland (hierna: ODMH) verzoekt in haar brief (bijlage 1) om de zienswijze uiterlijk 7 juni 2024 door te sturen. Omdat de raad op 12 juni 2024 een besluit neemt is na de collegebehandeling de zienswijze (bijlage 4) – onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad – doorgestuurd. Aanpassingen zijn mogelijk, het algemeen bestuur van de ODMH neemt op 27 juni een besluit.

Beoogd resultaat/doel Het doel is om een zienswijze vast te stellen die de ODMH waar nodig richting geeft.

Argumenten 1. De zienswijze vast te stellen op de ontwerp programmabegroting van de Omgevingsdienst MiddenHolland; De ontwerp programmabegroting van de ODMH bevat voldoende informatie, is overzichtelijk en leesbaar en de risico’s zijn afdoende in beeld gebracht. Op 1 januari 2025 heeft de ODMH een verwachte

weerstandscapaciteit van 86,1% van het gewenste weerstandsvermogen. Dit is minder dan het weerstandsvermogen dat door het Nederlandse Adviesbureau Risicomanagement wordt geadviseerd. Het advies is om het gewenste weerstandsvermogen te halen om de financiële risico's beperkt te houden. 2. De indexatie van de bijdrage voor de Omgevingsdienst Midden-Holland te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) Voor 2025 is vanuit de FKGR een indexatie geadviseerd van 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor materieel. Omdat het voor de ODMH in 2023 noodzakelijk was om het uurtarief incidenteel op te hogen worden de correctiepercentages in bovenstaande indexcijfers niet geheel meegenomen. De aanvullend uitgevoerde indexering in 2023 is op de indexcijfers in mindering gebracht. Op basis van langjarige gemiddelden en rekening houdend met de reeds uitgevoerde correctie in 2023 is een gewogen indexcijfer bepaald. Dit gewogen indexcijfer bedraagt 4,92%. Indexering van het uurtarief van 2024 € 110,30 met 4,92% leidt tot een uurtarief van € 115,73 in 2025, zie bijlage 3 met de berekening van de index en het uurtarief van 2025.

Kanttekeningen en risico’s De ODMH heeft in 2024 een bezuiniging doorgevoerd omdat er minder werk verwacht wordt door de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb). Voor verbouwactiviteiten worden nog steeds kosten gemaakt omdat die activiteiten voor een deel niet door de markt uitgevoerd worden. Dit was wel de verwachting. Wanneer dit in 2025 nog steeds het geval is dan zal de ODMH een begrotingscorrectie doorvoeren. Medio 2024 wordt duidelijk of de verbouwactiviteiten onder de Wkb gaan vallen.

Duurzaamheid NVT Financiële consequenties NVT Juridische consequenties Met het vrijgeven van de ontwerp programmabegroting aan deelnemende gemeenten wordt voldaan aan artikel 28, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling. Participatie en communicatie De ODMH brengt haar ontwerp programmabegroting onder de aandacht van haar deelnemers op grond van artikel 28, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling. Nadat deelnemende gemeenten geraadpleegd zijn wordt de programmabegroting al dan niet gewijzigd vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODMH. Uitvoering/vervolg De definitieve zienswijze wordt doorgestuurd naar de ODMH. Op 27 juni 2024 neemt het algemeen bestuur van de ODMH een besluit, rekening houdende met de ingekomen zienswijzen. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ODMH 2. Ontwerp programmabegroting ODMH 2025 – 2028 3. Memo index 2025

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024 besluit: 1. De zienswijze op de ontwerp programmabegroting van de Omgevingsdienst Midden-

Holland vast te stellen; 2. De indexatie van de bijdrage voor de Omgevingsdienst Midden-Holland te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 12 juni 2024.

de griffier {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(drs. E.J. Nieuwenhuis)