Raadsvoorstel Zienswijze Concept-programmabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 135221 Documentkenmerk: 138694 Portefeuillehouder: Albert Kerssies Datum besluitvormende raad: 12 juni 2024 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze Concept-programmabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o

Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De zienswijze vast te stellen op de Concept-programmabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2. De indexatie van de bijdrage voor Groenalliantie Midden-Holland e.o. te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

Publiekssamenvatting In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad stelt de zienswijze op de Concept-programmabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast. Deze zienswijze wordt aangeboden aan het bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland.

Inleiding In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Overeenkomstig de door de raad vastgestelde ‘Leidraad sturing en grip op verbonden partijen’ worden alle begrotingen gelijktijdig door de raad behandeld en voorzien van een zienswijze. Op 4 juli aanstaande wordt de Concept-programmabegroting vastgesteld in het algemeen bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Vooruitlopend op de vaststelling verzoekt de Groenalliantie de gemeenteraden om een zienswijze op de programmabegroting voor deze datum kenbaar te maken.

Beoogd resultaat/doel Met de zienswijze willen we aangeven dat we ons kunnen vinden in de Concept-programmabegroting. Ook willen we aandachtspunten meegeven voor de komende jaren.

Argumenten Het uitgangspunt voor de Concept-programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2024, de najaarsrapportage 2023, de concept jaarrekening 2023, kredietmutaties en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2024.

In de zienswijze is aangegeven dat de gemeente Waddinxveen zich kan vinden in de ontwerp Programmabegroting 2025. De begroting voldoet aan de kaders zoals afgesproken in het kader van de FKGR 2025. Extra aandacht is gevraagd voor de financiële onzekerheid na 2025. Langs alle mogelijke kanalen wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk aan de provincie duidelijk gemaakt dat Groenalliantie veel doelen (ook provinciale) nastreeft en dat ze daar een gezonde en langjarige financiële kasstroom voor nodig heeft. De Groenalliantie heeft de lijn ingezet van anticiperen op de veranderende financiële positie na 2025. Het is goed om Groenalliantie er door middel van een zienswijze op te wijzen dat ook de komende tijd hiervoor blijvende aandacht nodig is.

Kanttekeningen en risico’s De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding zorgen voor continuïteit van de huidige exploitatie van Groenalliantie tot en met 2025. De hoogte van de bijdrage vanuit de provincie na 2025 is nog onzeker, maar zal naar verwachting lager zijn dan nu het geval is. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen. Er vindt nog steeds overleg plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. In de risicoparagraaf van de Concept-programmabegroting is opgenomen dat voor de jaren 2027 en 2028 mogelijk voor 2.2 miljoen euro een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve. Dit is een risico en aandachtspunt: het is op dit moment onduidelijk of dit na 2028 financiële gevolgen heeft voor Waddinxveen. Met de voorjaarsnota van de provincie wordt meer duidelijkheid hierover verwacht.

Duurzaamheid De Groenalliantie draagt bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van groen- en recreatiegebieden in Waddinxveen (Gouwebos en 't Weegje). Daarbij betrekt ze ook het belang van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Financiële consequenties De Waddinxveense bijdrage blijft gelijk: De Waddinxveense bijdrage in 2025 is gelijk aan die van 2024 (€ 248.200). De deelnemersbijdragen komen voor 2025 uit op omgerekend € 7,79 per inwoner (2024: € 7,92). Door onder meer gestegen rentebaten en huur- en pachtinkomsten is de begroting 2025 in evenwicht, zonder dat daarvoor de deelnemersbijdragen moet worden verhoogd. Volgens de FKGR brief (De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2025) is de maximaal toegestane index voor personeelslasten 11,1% en voor materiele lasten 3,7%. De indexering is met beleid en terughoudendheid toegepast, rekening houdend met de realisatie en trends van de afgelopen jaren. Zo is de personeelscomponent (dienstverlening Staatsbosbeheer) niet met de maximaal toegestane 11,1 % verhoogd, maar gebaseerd op de afgegeven tarieven voor 2024 en de geplande ureninzet. Door de deelnemersbijdragen niet al op voorhand te indexeren wordt deels tegemoetgekomen aan de zienswijzen van de betrokken gemeenten op de begroting 2024. Hierin werd gevraagd alvast vooruit te kijken naar het temperen van de deelnemersbijdragen en mee te denken over mogelijke bezuinigingen. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel, is de indexering niet toegepast op de baten. Voor de meerjarenraming 2026 tot en met 2028 is geen verdere indexering toegepast.

Hiermee wordt ook deels voldaan aan het advies van de FKGR om voor 2025 terughoudend te zijn met beleidsintensiveringen en om bij te dragen aan het uitvoeren van de bezuinigingen bij gemeenten. De financiële onzekerheid na 2025 verdient blijvende aandacht De begroting 2025 is in evenwicht. De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding zorgt voor continuïteit tot en met 2025. Vanaf 2026 ontstaat een heel ander beeld als gevolg van het wegvallen van de

boekjaarsubsidie van de Provincie Zuid-Holland (PZH). Hier komt de nieuwe beheerregeling recreatiegebieden voor in de plaats. De verwachting is dat dit voor in ieder geval de jaren 2026 tot en met 2028 zal moeten worden opgevangen uit de algemene reserve ter overbrugging van de periode die nodig is om weer te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Op basis van de tot nu toe bekende voorwaarden van de beheerregeling kan het negatieve effect voor Groenalliantie oplopen tot ruim € 1,1 mln. op jaarbasis. Omdat dit een concreet bedrag is wordt dit risico op 100% gewaardeerd. Het overschot van begrotingsjaar 2023 (ruim € 700.000) wordt gestort in de te vormen egalisatiereserve provinciale bijdrage. Daarnaast wordt hier vanuit de algemene reserve nog eens € 400.000 aan toegevoegd. Met dit opgebouwde bedrag van € 1,1 miljoen is het risico afgedekt van het eerste begrotingsjaar (2026) waarin de provinciale bijdrage wordt verminderd. Wij verwachten in de twee jaren na 2026 de begroting weer op orde te hebben, zodat het totale risico voor nu wordt ingeschat op € 2,2 mln. De provincie draagt nu nog voor bijna 50% bij in de begroting van de Groenalliantie. De hoogte van de bijdrage vanuit de provincie na 2025 is echter nog onzeker, maar zal naar verwachting lager zijn dan momenteel het geval is.

De verwachting is dat er met de provinciale Kadernota 2025 meer duidelijkheid gaat ontstaan. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende. Op basis van de nota weerstandsvermogen van Groenalliantie wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of Groenalliantie in staat is om voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat die zich voordoen. Op basis van de mutaties reserves bedraagt de Algemene Reserve voor 2025 € 2,7 mln. De opgetelde risico’s bedragen € 2,2 mln. Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen 1,2. Dit is ruim voldoende.

Juridische consequenties De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van de Groenalliantie twaalf weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de conceptbegroting opstuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen.

Participatie en communicatie N.v.t.

Uitvoering/vervolg Na vaststelling door de raad wordt de zienswijze aan het bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. verzonden

Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief Concept-programmabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2. Concept-programmabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o. 3. Zienswijze Concept-programmabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024 besluit: 1. De zienswijze vast te stellen op de Concept-programmabegroting 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2. De indexatie van de bijdrage voor Groenalliantie Midden-Holland e.o. te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 12 juni 2024

de griffier {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(drs. E.J. Nieuwenhuis)