Raadsvoorstel Zienswijze Concept Programmabegroting 2024 Groenalliantie

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 11617 Documentkenmerk: 11618 Onderwerp: Zienswijze concept Programmabegroting Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2024 Portefeuillehouder: Albert Kerssies Datum besluitvormende raad: 31 mei 2023 Onderwerp Zienswijze concept Programmabegroting Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2024 Voorstel 1. De zienswijze op de concept Programmabegroting 2024 Groenalliantie Midden-Holland e.o. wordt vastgesteld. Inleiding Op 7 juli 2023 de concept Programmabegroting 2024 besproken in het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland. Vooruitlopend op de vaststelling in het Algemeen Bestuur wordt de programmabegroting onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. Het verzoek is om een zienswijze op de programmabegroting kenbaar te maken voor 28 juni. Onderbouwing voorstel 1. De zienswijze op de concept Programmabegroting 2024 Groenalliantie Midden-Holland e.o. wordt vastgesteld. In de zienswijze is aangegeven dat de gemeente Waddinxveen zich kan vinden in de concept Programmabegroting 2024. Ook is extra aandacht gevraagd voor de financiële onzekerheid na 2025. Exploitatie: De begroting 2024 is in evenwicht. De jaarlijkse prijsindexatie bedraagt 6,4% voor de personele lasten en 9,0% voor de materiële lasten. Dit is op basis van het bestuursadvies FKGR (Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden voor begrotingen).

Deze indexering is toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2025 tot en met 2027 is geen indexering toegepast. De theoretische stijging van de lasten op basis van dit percentage bedraagt afgerond € 285.000. Doordat niet alle lasten worden geïndexeerd en door overige veranderingen in de lasten en baten (extra pachtopbrengsten van € 40.000, opbrengst uit rente van € 120.000 en lagere structurele storting van € 115.000 in de reserve vervangingsinvesteringen) bedraagt het werkelijk te dekken bedrag om de begroting in evenwicht te brengen afgerond € 97.000. Dit komt omgerekend neer op een prijsindex van afgerond 6% voor de verhoging van de deelnemersbijdragen. Het meerjarig perspectief tot en met 2027 is sluitend, uitgaande van een continuering van de provinciale bijdrage of anderszins van € 1,6 miljoen op jaarbasis. Deelnemersbijdrage: De begrote deelnemersbijdragen over 2023 bedroegen € 1.706.300. Deze worden opgehoogd met € 97.000 naar € 1.803.300. Dit bedrag is verdeeld naar verhouding van de inwoneraantallen per 1

januari 2023. Het bedrag per inwoner bedraagt in 2024-2027 € 7,92. De bijdrage voor Waddinxveen wordt daarmee jaarlijks € 248.200. Vermogenspositie: De voorspelde eindstand van de algemene reserve eind 2024 bedraagt € 2,5 miljoen. Risico: De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie van Groenalliantie tot en met 2025. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen. Er vindt nog steeds overleg plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. Het huidige weerstandsvermogen is voldoende om de risico's in deze begrotingsperiode te dekken. In de risicoparagraaf onder 4.1 is opgenomen dat voor de jaren 2026 en 2027 mogelijk voor 1,2 miljoen euro een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve (in het geval dat er geen provinciale bijdrage komt). Dit is een aandachtspunt: het is op dit moment onduidelijk of dit risico na 2027 financiële gevolgen heeft voor Waddinxveen. Met de programmabegroting 2025-2028 komt hierover meer duidelijkheid. Vervolg Na vaststelling door de raad wordt de zienswijze verzonden aan het bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.. . Bijlage(n) 1. Concept zienswijzebrief op de concept Programmabegroting 2024 Groenalliantie MiddenHolland e.o. 2. Aanbiedingsbrief concept Programmabegroting 2024 Groenalliantie Midden-Holland e.o. 3.

Concept Programmabegroting 2024 Groenalliantie Midden-Holland e.o. Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023; besluit: De zienswijze op de concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 31 mei 2023; de griffier

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter

(drs. E.J. Nieuwenhuis)