Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2024 Promen

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 200010 Documentkenmerk: 201472 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 22 januari 2025 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze 1e Begrotingswijziging Promen 202 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 van Promen. Publiekssamenvatting Promen is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Waddinxveen aan deelneemt. Daardoor heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de financiële plannen van Promen. Omdat Promen te maken heeft gehad met onverwacht hoge kosten door onder andere loonstijgingen is er onvoldoende geld beschikbaar om andere onverwachte kosten op te vangen. Dit weerstandsvermogen moet dus aangevuld worden. Promen heeft een voorstel opgesteld hoe zij dit willen doen. De raad heeft besloten hier een zienswijze op indienen. Inleiding In de afgelopen jaren heeft Promen te maken gehad met onverwachte kosten door loonstijgingen die niet vooraf begroot konden worden. Telkens heeft Promen de keuze gemaakt om deze kosten ten laste te brengen van het weerstandsvermogen. Hierdoor is het weerstandsvermogen te klein geworden voor de ondernemingsrisico's waar Promen rekening mee moet houden. Daardoor is het noodzakelijk om het weerstandsvermogen aan te vullen.

Promen heeft een voorstel ingediend hoe dit weerstandsvermogen aangevuld kan worden met een begrotingswijziging op het jaar 2024. De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt dat gemeenteraden van deelnemende gemeenten hun zienswijze mogen geven op de begroting. Hier valt een begrotingswijziging ook onder, dus de raad mag ook nu haar zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van Promen. Beoogd resultaat/doel Het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2024 van Promen. Argumenten 1.1 De begrotingswijziging 2024 is onvermijdelijk In het akkoord van de VNG en de sociale partners zijn eind 2023 extra loonstijgingen voor 2024 overeengekomen. Deze extra loonstijgingen konden niet meer meegenomen worden in het Ondernemingsplan 2024. Getracht werd deze binnen de kaders van de huidige begroting op te vangen, maar dit blijkt niet mogelijk. Omdat eerdere loonstijgingen zijn gefinancierd vanuit het weerstandsvermogen, is het simpelweg noodzakelijk dit weer op peil te brengen.

Kanttekeningen en risico’s Het risico bestaat dat er in de komende jaren meer loonstijgingen kunnen volgen. Het is niet uitgesloten dat hiervoor wederom het weerstandsvermogen voor zou moeten worden aangesproken. Echter zal dit niet worden doorberekend aan de gemeenten zo lang het aannemelijk is dat Promen dit kan aanvullen met eigen middelen uit bijvoorbeeld positieve resultaten. Duurzaamheid N.v.t. Financiële consequenties De begrotingswijziging bestaat uit twee onderdelen: 1.Niet begrootte loonstijgingen 2024 De niet begrootte loonstijgingen bedragen voor Promen in totaal € 498.000. Voor Waddinxveen betekent dit een extra bijdrage van € 40.500. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal Wswmedewerkers uit de gemeente Waddinxveen. 2.Eenmalige infrastructuurmiddelen 2024 Bij de meicirculaire 2024 heeft het Ministerie van SZW extra middelen aan gemeenten toegekend voor de transitie richting een duurzame infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven. Voor de gehele regio waarin Promen actief is gaat het om ca. € 650.000. Promen wil dit budget deels aanwenden om het weerstandsvermogen te versterken tot het minimaal vereiste niveau. Voor Waddinxveen betekent dit op basis van het aantal Wsw-medewerkers een bijdrage van € 52.800. Voor de dekking van beide onderdelen zijn met de meicirculaire 2024 voldoende extra middelen beschikbaar gesteld.

Bij de 1e burap 2024 zijn de middelen geoormerkt voor Promen. Juridische consequenties N.v.t. Participatie en communicatie N.v.t. Uitvoering/vervolg Zodra de raad heeft ingestemd met de zienswijze, zal deze verstuurd worden naar Promen. Bijlage(n) 1. Begeleidende brief 1e begrotingswijziging 2024 2. 1e Begrotingswijziging Promen 2024 3. Zienswijze begrotingswijziging 2024

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2024 besluit: 1. bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 van Promen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 22 januari 2025.

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)