Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2024 Hecht

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 126540 Documentkenmerk: 138177 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 12 juni 2024 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2024 Hecht Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De zienswijze op de begrotingswijziging 2024 van Hecht vast te stellen. Publiekssamenvatting Door onvoorziene CAO-ontwikkelingen zijn de loonkosten voor Hecht in 2023 en 2024 aanzienlijk meer toegenomen dan de indexering die op basis van het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) is toegepast. Het is voor Hecht niet mogelijk om deze toename in loonkosten binnen de reguliere begrotingen op te lossen. Via een begrotingswijziging vraag Hecht daarom eenmalig een evenredige extra bijdrage van gemeenten en verzoekt de gemeenteraad van Waddinxveen haar zienswijze op dit voorstel kenbaar te maken. De raad besluit de zienswijze waarin zij aangeeft akkoord te gaan met de begrotingswijziging vast te stellen. Inleiding Door onvoorziene CAO-ontwikkelingen zijn de loonkosten voor Hecht in 2023 en 2024 aanzienlijk meer toegenomen dan de indexering die op basis van het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) is toegepast. Het is voor Hecht niet mogelijk om deze toename in loonkosten binnen de reguliere begrotingen op te lossen.

Via een begrotingswijziging vraag Hecht daarom eenmalig een evenredige extra bijdrage van gemeenten en verzoekt de gemeenteraad van Waddinxveen haar zienswijze op dit voorstel kenbaar te maken. In het najaar van 2023 heeft Hecht eenzelfde voorstel tot begrotingswijziging gedaan. Een meerderheid van het Algemeen Bestuur, inclusief de gemeente Waddinxveen, heeft dit voorstel toen afgewezen. Belangrijke redenen hiervoor waren het relatief rommelig verlopen proces en de oproep aan Hecht om (beter) te onderzoeken naar mogelijkheden om het tekort te beperken. Inmiddels is gebleken dat die mogelijkheden er (op korte termijn) niet zijn en heeft Hecht beloofd de kritiekpunten van gemeenten ter harte te nemen. Beoogd resultaat/doel Het doel van dit besluit is om de financiële gezondheid van Hecht en de uitvoering van haar (wettelijke) taken voor de gemeente Waddinxveen en haar inwoners te waarborgen. Argumenten In de voorgestelde zienswijze (bijlage 3) gaat de raad akkoord met de door Hecht voorgestelde begrotingswijziging 2024 waarin aan onze gemeente een extra incidentele bijdrage van €150.000 wordt gevraagd. Hiervoor worden de volgende argumenten aangevoerd.

Hecht neemt de kritiekpunten op het proces van de begrotingswijziging 2023 en de zorgen over de toekomstige financiële gezondheid van zowel gemeenten als Hecht ter harte. Tijdens de raadsinformatieavond in maart 2024 en in de stukken geeft Hecht aan dat zij in partnerschap met de 18 gemeenten een takendialoog start vooruitlopend op het zogeheten ravijnjaar 2026. Hecht heeft zich ingespannen om aan de deelnemende gemeenten beter inzichtelijk te maken dat het tekort en de extra bijdrage die van gemeenten wordt gevraagd zo veel mogelijk is geminimaliseerd. Hecht vraagt in deze begrotingswijziging aan gemeenten hetzelfde bedrag aan extra loonkosten als in de begrotingswijziging 2023. De overige (loon-)kostenstijgingen in 2023 en 2024 vangt Hecht zelf binnen de begroting op. Hecht heeft het aanzienlijk tekort over 2023 tijdelijk gedekt vanuit het eigen vermogen. Hierdoor is het weerstandvermogen ontoereikend. Om de financiële gezondheid van Hecht te waarborgen, is het van belang dat het weerstandsvermogen via deze begrotingswijziging weer op niveau wordt gebracht. Kanttekeningen en risico’s Zie onderstaande paragraaf financiële consequenties. Duurzaamheid N.v.t. Financiële consequenties De begrotingswijziging vraagt van de gemeente Waddinxveen een incidentele bijdrage van € 150.000.

Voorgesteld wordt om deze bijdrage te dekken met het begrotingsresultaat 2024 en te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2024. Juridische consequenties N.v.t. Participatie en communicatie N.v.t. Uitvoering/vervolg Na vaststelling door de raad op 12 juni, wordt de zienswijze op 13 juni aan het Dagelijks Bestuur van Hecht aangeboden. Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2024 Hecht 2. Begrotingswijziging 2024 Hecht 3. Zienswijze begrotingswijziging 2024 Hecht

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024 1. De zienswijze op de begrotingswijziging 2024 van Hecht vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 12 juni 2024

de griffier {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(drs. E.J. Nieuwenhuis)