Raadsvoorstel zienswijze begroting GR JW 2026

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 259962 Documentkenmerk: 260571 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 11 juni 2025 Openbaar: Openbaar Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2026 GR Jeugd en WMO Midden-Holland Voorgesteld besluit 1. De ontwerpbegroting 2026 van GR Jeugd en WMO Midden-Holland voor kennisgeving aan te nemen. 2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van GR Jeugd en WMO Midden-Holland vast te stellen met aandacht voor: a. De gedifferentieerde benadering van de taakstelling van 6%, waardoor deze alleen wordt toegepast op de incidentele middelen in het begrotingsprogramma ‘Organisatie GR JW’; b. Het verzoek aan de GR JW om, gekoppeld aan formatieonderzoek, inzicht te krijgen in mogelijke structurele besparingen per 2027; c. Het verzoek om inzet te plegen op de verbetering van de meetbaarheid van de financiële, doelmatigheids- en effectiviteitsprestaties van de regeling zelf; Inzichtelijk maken van kostenstijging door volumegroei in de toekomst; e. Eventuele toekomstige adviezen van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen; d.

3. De financiële gevolgen van de ontwerp – programma begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de GR Jeugd en WMO Midden-Holland te verwerken in de gemeentelijke begroting 2026-2029.

Publiekssamenvatting De gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio in een gemeenschappelijke regeling. Omdat op deze manier zaken beter kunnen worden georganiseerd en geregisseerd. Op het gebied van Jeugd en WMO werkt de gemeente met vier andere gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling Jeugd en WMO Midden-Holland. Bij een gemeenschappelijke regeling kan elke gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting. De raad heeft nu een zienswijze vastgesteld op de ontwerpbegroting 2026 van de GR Jeugd en WMO Midden-Holland. Met deze zienswijze geeft de raad zijn standpunt mee aan het bestuur van de regeling bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar. De raad vraagt het bestuur om aandacht voor het volgende:  Gekoppeld aan formatieonderzoek inzicht krijgen in mogelijke toekomstige structurele bezuinigingen;  Blijvend aandacht besteden aan verbetering van de meetbaarheid van de financiële, doelmatigheidsen effectiviteitsprestaties van de regeling zelf;  In toekomstige begrotingen de stijging van de lasten door volumegroei afzonderlijk in beeld te brengen.

Inleiding Op 11 september 2025 wordt de programmabegroting 2026 vastgesteld in het bestuur van Gr Jeugd en WMO Midden-Holland (GR JW). Vooruitlopend op de vaststelling vraagt het bestuur de raden om een zienswijze in te dienen. Gemeenten ontvangen vanaf 2026 minder geld vanuit het gemeentefonds. Daarom wordt 2026 ook wel aangeduid als "ravijnjaar". Voor 2026 heeft de werkgroep ‘Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’ (FKGR) geadviseerd de gemeenschappelijke regelingen te laten bijdragen aan bezuinigingen.

De invulling van deze opdracht heeft de GR JW in de kadernota 2026 opgenomen. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft daar op 14 januari 2025 een positieve zienswijze op gegeven. De begroting voor 2026 sluit aan op de eerder opgestelde Kadernota. De begroting van de GR JW bestaat uit verschillende programma’s:  Organisatie GR JW;  Maatschappelijke zorg;  Regionaal zorgaanbod;  Integraal zorgakkoord (IZA). De GR JW voldoet gedeeltelijk aan de richtinggevende bezuinigingsopgave van 6% door in 2026 6% te bezuinigen op de incidentele budgetten binnen het programma voor de organisatie GR JW. Er is, in overeenstemming met de Kadernota 2026, geen invulling gegeven aan de taakstelling op de programma’s Maatschappelijke zorg, Regionaal zorgaanbod en IZA. Er wordt nu geen invulling gegeven aan een structurele taakstelling 6% op de organisatie, aangezien bij de totstandkoming van de organisatie al is aangegeven dat ten opzichte van de uitgangssituatie €500.000 moet worden bespaard vanaf 2027. Daarmee heeft de GR JW al een structurele taakstelling. Met een extra verlaging van de structurele kosten van 6% (€480.000) zou bovendien worden vooruitgelopen op de uitkomsten van het huisvestings- en formatie onderzoek dat in 2026 gepland is. In de zienswijze wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het behalen van de taakstelling in de toekomst.

Beoogd resultaat/doel Zienswijze meegeven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zodat het bestuur hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de begroting.

Argumenten Met het geven van een zienswijze geeft de raad invulling aan de kader stellende rol door tijdig zijn standpunt mee te geven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor de begroting. Gezien de aard van de overige begrotingsprogramma’s (Maatschappelijke Zorg, Regionaal Zorgaanbod en Integraal Zorgakkoord) is in de Kadernota voor 2026 reeds aangekondigd dat de taakstelling alleen zal worden toegepast op de incidentele budgetten binnen het programma ‘Organisatie GR JW’. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft in haar zienswijze op de Kadernota haar begrip uitgesproken voor die keuze, en deze ondersteund. De GR JW is opgericht per 1 januari 2025 en bij de totstandkoming was er reeds een bezuinigingsopgave meegegeven voor 2027 op de organisatie. Het aangekondigde onderzoek naar de structurele formatie in de zomer van 2026 geeft mogelijk aanleiding tot aanvullende structurele bezuinigingen in de toekomst.

Kanttekeningen en risico’s Waddinxveen is in de gemeenschappelijke regeling één van de deelnemers. Hoewel het standpunt van de Waddinxveense raad belangrijk is, kan dit niet doorslaggevend zijn. Financieel De GR JW heeft nog geen weerstandsvermogen opgebouwd. Als er extra taken moeten worden uitgevoerd, of als er grote onverwachte tekorten ontstaan, zal een aanvullende gemeentelijke bijdrage moeten worden betaald. Op basis van de huidige inzichten verwacht de GR niet dat dit zich in 2026 voor zal doen.

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiële consequenties De gemeentelijke bijdrage aan de GR JW stijgt van € 1.617.000 in 2025 naar € 1.791.000 in 2026. Dit betreft een stijging van € 174.000. Deze stijging heeft te maken met enerzijds uitbreiding van het regionaal zorgaanbod en anderzijds een afwijkend indexatiepercentage (4%) ten opzichte van de FKGR voorgestelde indexatie op verschillende programmaonderdelen binnen de begroting, omdat dit zorgkosten betreft. De financiële consequenties naar aanleiding van volumegroei zijn niet apart inzichtelijk gemaakt. Ook is niet afzonderlijk inzichtelijk gemaakt hoeveel procent van de taakstelling van 6% ingevuld kan worden. Voor de indexatie van het programmaonderdeel ‘Organisatie GR JW’ zijn wel de geadviseerde percentages van de FKGR gebruikt (2,1% voor personele en 2,7% voor materiele kosten).

De stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 174.000 bestaat voor € 149.000 uit Zorg in Onderwijstijd (programma regionaal zorgaanbod) en wordt gedekt met het lokale jeugdhulpbudget. De resterende € 25.000 wordt verwerkt in de begroting 2026-2029.

Juridische consequenties Niet van toepassing.

Participatie en communicatie Niet van toepassing, want GR Jeugd en WMO Midden-Holland stelt zelfstandig de ontwerpbegroting 2026 op.

Uitvoering/vervolg De zienswijze wordt via een brief verzonden aan het bestuur van de GR Jeugd en WMO Midden-Holland. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar niet later dan 10 juli 2025.

Bijlage 1. Concept zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2026 GR Jeugd en WMO Midden-Holland 2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 GR Jeugd en WMO Midden-Holland 3. Ontwerpbegroting 2026 GR Jeugd en WMO Midden-Holland

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2025 besluit:

1. De ontwerpbegroting 2026 van GR Jeugd en WMO Midden-Holland voor kennisgeving aan te nemen. 2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van GR Jeugd en WMO Midden-Holland vast te stellen met aandacht voor: a. De gedifferentieerde benadering van de taakstelling van 6%, waardoor deze alleen wordt toegepast op de incidentele middelen in het begrotingsprogramma ‘Organisatie GR JW’; b. Het verzoek aan de GR JW om, gekoppeld aan formatieonderzoek, inzicht te krijgen in mogelijke structurele besparingen per 2027; c. Het verzoek om inzet te plegen op de verbetering van de meetbaarheid van de financiële, doelmatigheids- en effectiviteitsprestaties van de regeling zelf; d. Inzichtelijk maken van kostenstijging door volumegroei in de toekomst; e. Eventuele toekomstige adviezen van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen; 3. De financiële gevolgen van de ontwerp – programma begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de GR Jeugd en WMO Midden-Holland te verwerken in de gemeentelijke begroting 2026-2029.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 11 juni 2025

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)