Raadsvoorstel wijziging subsidie Wadwijzer 2023 en 2024

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 73440 Documentkenmerk: 75023 Onderwerp: Wijziging 2023 en 2024 subsidie Wadwijzer Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 24 januari 2023 Onderwerp Wijziging 2023 en 2024 subsidie Wadwijzer Voorstel 1. De indexatie 2023 over de subsidieregeling preventie wordt opgehoogd van 5,2% naar 7%. 2. GGD Hollands Midden wordt niet meegenomen in de compensatie die wordt gegeven over 2023. 3. De indexatie 2024 over de subsidieregeling Preventie wordt opgehoogd van 4,64% naar 8%. 4. De opgehoogde indexatie 2024 wordt onder voorwaarden toegekend. De partijen krijgen de opdracht om te sturen op verbeterde samenwerking, zoeken naar cofinanciering, keuze in het aanbod/dienstverlening of gebruik van incidentele subsidies. 5. Het onderdeel sociaal raadslieden wordt uit het subsidieplafond 2024 van de subsidieregeling Preventie gehaald en via overige subsidies verleend. 6. Het onderdeel opvoedingsondersteuning in het subsidieplafond 2024 van de subsidieregeling Preventie wordt met € 35.157 verhoogd. 7. Het subsidieplafond van de subsidieregeling Preventie wordt voor 2023 vastgesteld op € 1.820.580 en voor 2024 op € 2.057.835. Inleiding Onze gemeente heeft verschillende subsidieregelingen, inclusief vastgesteld budgetplafond. Onder de subsidieregeling Preventie vallen de organisaties van Wadwijzer (exclusief Civic).

Deze netwerkorganisatie vormt een belangrijk onderdeel van de sociale basis in Waddinxveen. De organisatie bestaat uit: stichting Kwadraad, Palet Welzijn, stichting Kernkracht, stichting MEE/Vivenz, GGD Hollands Midden, Kwintes en Civic. De organisaties vormen samen met de gemeente de schakel van preventie en lichte ondersteuning naar maatwerk en nazorg. Alle aangesloten organisaties, met uitzondering van Civic, hebben een subsidierelatie met de gemeente. Met Civic hebben wij een inkooprelatie. Wadwijzer bestaat inmiddels vijf jaar. We willen weten of de keten nog voldoende werkt en of de huidige organisatie- en financieringsvorm nog passend is. Dit ook gezien de groei van onze gemeente. Daarom wordt binnenkort gestart met de doorontwikkeling van Wadwijzer. Op 16 november bent u hierover schriftelijk geïnformeerd. Het is belangrijk deze doorontwikkeling in te gaan met financieel gezonde partners. Op 12 september jl. hebben wij besloten om de partners van Wadwijzer financieel niet te compenseren noch terug te vorderen over de periode 2018-2022. Naar aanleiding hiervan hebben de genoemde organisaties aangegeven dat ze dit voor 2023 en 2024 graag anders zouden zien. De indexatie die de gemeente hanteert over 2023 (5,2% op loonkosten) en 2024 (4,64% over het volledige subsidiebedrag) is volgens hen niet toereikend. Dit vanwege forse stijgingen van de cao

en inflatie. Het merendeel van de kosten van genoemde organisaties zijn gebaseerd op inzet van beroepskrachten, huur en materiaal. Bovendien vinden zij dat er, gezien de doorontwikkeling van Wadwijzer, een gedegen sociale basis moet zijn om op verder te bouwen. Als de gemeente de huidige indexering over 2023 en 2024 blijft hanteren moet er een keuze worden gemaakt in het huidige aanbod van activiteiten. Reeds eerder is een taakstelling van € 300.000,- aan Wadwijzer gevraagd. Uiteindelijk hebben zij in totaal € 92.000,- gerealiseerd. Dit voorstel gaat over de subsidieregeling Preventie. Voor andere subsidies, waaronder de bibliotheek (ivm motie) zullen wij ook een besluit nemen. Dit gebeurt op basis van een separaat advies. Onderbouwing voorstel Indexatie 2023 verhogen Over 2023 is er door de gemeente geïndexeerd met 5,2% op loonkosten. De organisaties van Wadwijzer vallen onder de cao Sociaal Werk en de cao GGZ. De cao-stijgingen in 2023 zijn als volgt:

2023

CAO GGZ 1 mei + 2% 1 november + 5%

CAO sociaal Werk 1 juli + 7%

Stichting Kwadraad, Stichting MEE Vivenz en Palet Welzijn vallen onder de cao Sociaal Werk. Kernkracht en Kwintes vallen onder de cao GGZ. Beide cao’s stijgen met 7% in 2023. Het advies is om te indexeren met 7% op het volledige subsidiebedrag voor alle organisaties (exclusief Civic). Dit in plaats van 5,2 % over alleen de loonkosten. We maken deze keuze op basis van de verschillende mogelijkheden. Onderstaand zijn de verschillende opties en de bijbehorende voor- en nadelen uitgewerkt. Zie ook de memo in de bijlage. In de berekening is rekening gehouden met beslispunt 2 (geen doorberekening van de GGD). 1. Geen compensatie toekennen 2. Indexeren met 7% a. op alleen loonkosten b. op het volledige subsidiebedrag Optie 1.Geen compensatie

2.Index7%

Meer kosten € 0,-

organisatie s Financieel tekort + minder stabiele situatie

aanbod

inwoners

Overig

Keuze maken in activiteiten = effect op preventieve activiteiten en lichte ondersteuning. Gevolgen voor kwaliteit van de sociale basis

Eventueel kosten doorberekenen, terwijl veel inwoners al te maken hebben met kosten die te hoog zijn op basis van inkomen.

Gemeente minder betrouwbare partner Onwenselijk in kader van doorontwikkeling

a. Alleen loonkosten

€ 23.419

b.Volledig

€ 41.000

Grootste deel kosten in loonkosten huur en materiaal Grootste deel kosten in loonkosten huur en materiaal Ook de laatste zijn flink gestegen.

Sociale basis blijft (grotendeels) overeind

Geen kosten doorberekenen aan inwoners

Gemeente Betrouwpare partner voor doorontwikkeling

Sociale basis blijft zeker overeind

Geen kosten doorberekenen aan inwoners

Weinig financieel verschil tussen a en b. Voor Palet Welzijn, Kernkracht (en GGD) wel.

GGD Hollands Midden ontvangt geen compensatie over 2023. Er loopt al een traject voor compensatie 2023 via een gewijzigde begrotingswijziging voor de gemeenschappelijke regeling Hecht. U bent op 7 november jl hierover schriftelijk geïnformeerd. Indien de GGD deze compensatie krijgt toegekend wordt de compensatie op basis van het voorliggende besluit niet uitbetaald. Het zou dubbelop zijn als de GGD via deze weg ook compensatie ontvangt over 2023. Indexatie 2024 Over 2024 is er geïndexeerd met 4,64% op het volledige subsidiebedrag (CPI). De CAO-stijgingen in 2024 zijn als volgt.

2024

CAO GGZ

CAO Sociaal Werk

1 januari +1% (plafond van €300)

1 jan + 4%

augustus 2024: +4% (plafond van €240)

1 juli + 4%

Stichting Kwadraad, Stichting MEE Vivenz en Palet Welzijn vallen onder de cao Sociaal Werk. Kernkracht en Kwintes vallen onder de cao GGZ. De cao GGZ stijgt met 6% De CAO Sociaal werk in totaal met 8%. Het advies is om, in lijn met het voorstel voor 2023 de cao-stijging sociaal werk als basis te hanteren en te indexeren met 8%. Onderstaand zijn de verschillende opties en de bijbehorende voor- en nadelen uitgewerkt. Zie ook de memo in de bijlage. 1. Geen compensatie toekennen 2. (Gedeeltelijk) meegaan in de cao-stijging Sociaal Werk 2a. Gedeeltelijk de stijging van de cao Sociaal Werk volgen 2b. Volledig de stijging van de cao Sociaal Werk volgen 3. Meegaan in het verzoek van de organisaties om te indexeren met 8,6% Optie 1.Geen compensatie

Meer kosten € 0,-

organisaties

aanbod

inwoners

Overig

Financieel tekort +

Keuze maken in activiteiten

Eventueel kosten

Gemeente

minder stabiele situatie

2. Index sociaal werk a. 6%

€77.640

b.8%

€ 115.825

3. 8,6%

€ 127.280

= effect op preventieve activiteiten en lichte ondersteuning Gevolgen voor kwaliteit van de sociale basis

doorberekenen, terwijl veel inwoners al te maken hebben met kosten die te hoog zijn op basis van inkomen.

minder betrouwbare partner

Grootste deel kosten in loonkosten, huur en materiaal Grootste deel kosten in loonkosten, huur en materiaal

Sociale basis blijft (grotendeels) overeind

Geen kosten doorberekenen aan inwoners

Gemeente Betrouwpare partner voor doorontwikkeling

Sociale basis blijft zeker overeind

Geen kosten doorberekenen aan inwoners

Rekening gehouden met doorwerking in 2025.

Grootste deel kosten in loonkosten, huur en materiaal Ook de laatste zijn flink gestegen.

Sociale basis blijft zeker overeind

Geen kosten doorberekenen aan inwoners

Verzoek organisaties.

Onwenselijk in kader van doorontwikkeling

Voorwaarden compensatie indexatie 2024 Er zijn meer mogelijkheden voor verhoging van de inkomsten dan alleen subsidie vanuit de gemeente. Er zijn mogelijkheden voor cofinanciering via bijvoorbeeld onderwijs, maar ook via landelijke fondsen of incidentele subsidies. Daarnaast kan verbeterde samenwerking ook een mogelijkheid voor beperking van uitgaven zijn.

Subsidieplafond 2024 subsidieregeling Preventie, onderdeel Kwadraad De subsidieregeling Preventie kent een subsidieplafond. Een subsidieplafond is een maximaal bedrag dat het college aan een doel of activiteit uit kan geven. Door het instellen van subsidieplafonds kan het college sturen op doelen en uitgaven. Het vaststellen van de subsidieplafonds is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening 2021 en subsidieregelingen van de gemeente Waddinxveen. Het is belangrijk dat de subsidieplafonds inhoudelijk en financieel correct zijn. Sociaal raadslieden/ombudsfunctie In 2023 is twaalf uur beschikt voor de inzet van de sociaal raadslieden/ombudsfunctie. Het

subsidieplafond is hiervoor opgehoogd met € 39.000 euro. In september 2023 zijn de uren van dit onderdeel uitgebreid met zes uur per week. Deze uitbreiding is niet opgenomen in het subsidieplafond. Dit is niet consistent. Bovendien wordt de inzet van dit onderdeel

gedaan op verzoek van de gemeente en betaald uit de SPUK gelden. Daarom valt dit onderdeel niet onder het subsidieplafond. Het subsidieplafond van 2023 en 2024, onderdeel Kwadraad, wordt verlaagd. Ook de indexatie die in 2024 over dit bedrag is berekend wordt in mindering gebracht. De subsidie sociaal raadslieden/ombudsfunctie wordt verleend via overige subsidies. Opvoedondersteuning In 2023 is er twaalf uur extra beschikt voor opvoedondersteuning in dat jaar. De financiering hiervan werd mogelijk gemaakt via het vacaturebudget sociaal makelaar. Voor 2024 blijft deze extra inzet opvoedondersteuning van belang. Hier is geen rekening mee gehouden in het subsidieplafond van 2024. Dit moet aangepast worden. Het subsidieplafond, onderdeel Kwadraad wordt opgehoogd met € 35.157. 4 juli 2023 is het subsidieplafond 2024 (excl. Indexatie) van Kwadraad door ons vastgesteld op € 503.611. Met bovenstaande aanpassingen, zonder verhoogde indexatie, komt het bedrag van het subsidieplafond Preventie, onderdeel Kwadraad op € 499.768. De inzet van de sociaal raadslieden blijft hetzelfde maar is een andere subsidiepost. Deze aanpassing heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. De extra inzet opvoedondersteuning heeft wel financiële consequenties voor 2024. Dit is een verhoging van € 35.157,- .

Subsidieplafond subsidieregeling Preventie 2023 en 2024 De verschillende besluiten hebben invloed op de hoogte van het subsidieplafond Subsidieregeling Preventie over 2023 en 2024. Deze zijn door ons vastgesteld op respectievelijk 31 mei 2022 en op 4 juli 2023 en opgenomen in de door de raad vastgestelde begroting 2023 en 2024. De plafonds moeten daarom opnieuw vastgesteld worden. Het totaalbedrag van de subsidieregeling wordt voor 2023 € 1.820.580 en voor 2024 € 2.057.835 2023 2024 Vastgesteld bedrag € 1.818.580 € 1.946.160 Sociaal raadslieden (*) - € 39.000 - € 39.000 - € 3120 (indexatie 8%) = € 42.120 Opvoedondersteuning + € 35.157 + € 2812,56 (indexatie 8%) = € 37.969,56 Indexatie € 41.000 € 115.825 Totaal € 1.820.580 € 2.057.835 *) deze subsidie wordt niet via de subsidieregeling preventie verleend, maar via overige subsidies. Aandachtspunt. Er is sprake van precedentwerking. Er zijn meer organisaties die beroepskrachten in dienst hebben. Daarnaast kunnen er meer organisaties een beroep doen op het argument van inflatie. Dit geldt voor drie organisaties. Het risico op meerkosten is bij deze vier organisaties over 2023 ongeveer € 17.000,- en over 2024 € 30.000,Financiën De extra kosten van 2023 en 2024 worden bekostigd uit de stelpost prijsstijgingen. Voor de kosten voor de aanvullende activiteiten opvoedondersteuning wordt dekking gezocht in de begroting 2024.

Vervolg De (aangepaste) verleningsbeschikkingen over 2023 en 2024 worden naar de betrokken organisaties verstuurd. Uiterlijk 1 mei van het lopende jaar moeten de organisaties een verzoek tot vaststelling indienen over het voorgaande jaar. Conform het besluit over de indexatie 2023 en

2024 zullen de subsidies vastgesteld worden. In 2024 wordt gewerkt aan de doorontwikkeling. Verwachting is dat de resultaten hiervan per 2025 zichtbaar zullen zijn. Bijlage(n) 1. Memo opties 2023 en 2023 indexering 2. Overzicht subsidieplafond subsidieregeling Preventie Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 december 2023; besluit tot:    

  

Het ophogen van de indexatie 2023 over de subsidieregeling preventie van 5,2% naar 7%. Het niet meenemen van de GGD Hollands Midden in de compensatie die wordt gegeven over 2023. Het ophogen van de indexatie 2024 over de subsidieregeling Preventie van 4,64% naar 8%. Het onder voorwaarden toekennen van de opgehoogde indexatie 2024. De partijen krijgen de opdracht om te sturen op verbeterde samenwerking, zoeken naar cofinanciering, keuze in het aanbod/dienstverlening of gebruik van incidentele subsidies. Het uit het subsidieplafond 2024 halen van het onderdeel sociaal raadslieden en dit onderdeel via overige subsidies te verlenen. Het onderdeel opvoedingsondersteuning in het subsidieplafond 2024 van de subsidieregeling Preventie met € 35.157 te verhogen en dit te melden in de 1e burap. Het subsidieplafond van de subsidieregeling Preventie voor 2023 vast te stellen op € 1.820.580 en voor 2024 op € 2.057.835.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 24 januari 2024; de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)