Raadsvoorstel Vaststelling Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2026-2029
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaakkenmerk: Documentkenmerk: Portefeuillehouder: Datum besluitvormende raad: Openbaar:
231028 231030 Brigitte Leferink 10 december 2025 Openbaar
Onderwerp Vaststelling Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2026-2029 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan voor gemeentelijke gebouwen voor de periode 2026 tot en met 2029 vast te stellen. 2. In te stemmen met de wijziging van de berekeningssystematiek van de voorziening groot onderhoud, door het hanteren van een termijn van 20 jaar in plaats van 30 jaar. 3. In te stemmen met de verlenging van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2020-2024 met één jaar, zodat het groot onderhoud in 2025 op basis van dit plan kan worden uitgevoerd. Publiekssamenvatting Het college biedt de raad ten minste eens in de vier jaar een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)gebouwen aan voor het in stand houden van de gemeentelijke gebouwen. Bij voorliggende herijking is het niveau van onderhoud gehandhaafd op het onderhoudsniveau 3 te kwalificeren als ‘sober en doelmatig'. Dit niveau is onveranderd ten opzichte van het huidige MJOP. Per pand is een gedetailleerde analyse uitgewerkt van het benodigde onderhoud behorend bij het niveau klasse 3. De normbedragen voor het onderhoud per kostensoort zijn geactualiseerd naar het huidige prijsniveau. Op basis van de analyse per pand en de geactualiseerde normbedragen voor onderhoud ontstaat een nieuw jaarlijks benodigd budget. De budgetten per jaar per pand vormen het MJOP.
Het MJOP vormt daarmee de basis en onderbouwing voor de jaarlijkse dotatie in de voorziening grootonderhoud gemeentelijke gebouwen. Met deze jaarlijkse dotatie worden de kosten van het onderhoud van gemeentelijke gebouwen gelijkmatig verdeeld over meerdere jaren. Voorliggende herijking van het MJOP betreft niet meer dan een financiële uitwerking van het toepassen van het onderhoudsniveau klasse 3 te kwalificeren als ‘sober en doelmatig’ bij een geactualiseerd beeld per pand. Bij de herijking van het MJOP per pand zijn de ontwikkelingen rondom het gemeentelijk vastgoed zorgvuldig in kaart gebracht. De huidige dotatie in de voorziening voor groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen is niet voldoende om het onderhoudsniveau 3 te handhaven, dit betekent dat er een aanvullende dotatie boven op de huidige dotatie nodig is om het MJOP uit te voeren. Voorgesteld wordt om dit onderhoudsniveau voort te zetten.
Inleiding Voor het in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In 2024 vonden de inspecties plaats op basis van de NEN2767 methodiek. Op basis daarvan worden de gemeentelijke gebouwen onderhouden op conditieniveau 3: ook wel gekwalificeerd als “sober en doelmatig”. Het meerjarenonderhoudsplan vormt de basis voor de jaarlijkse dotatie in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Met deze voorziening worden de kosten van het onderhoud van gemeentelijke gebouwen gelijkmatig verdeeld over meerdere jaren. Hierdoor kunnen de jaarlijkse uitgaven fluctueren, terwijl jaarlijks een gelijke storting plaatsvindt in de onderhoudsvoorziening. Aan de onderhoudsvoorziening dient een actuele onderhoudsplanning ten grondslag te liggen. Ten minste eens per vijf jaar vindt hierdoor een actualisatie van het MJOP plaats volgens de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) rondom de voorziening. Beoogd resultaat/doel Het MJOP zorgt ervoor dat de gemeentelijke gebouwen in optimale staat blijven, wat zowel de veiligheid, functionaliteit als de uitstraling van deze panden ten goede komt. Door het onderhoud gestructureerd en tijdig in te plannen, wordt niet alleen het vastgoed onderhouden, maar ontstaat er ook een stabiele financiële basis doordat de onderhoudskosten gelijkmatig over meerdere jaren worden verdeeld.
Dit voorkomt grote financiële verrassingen en maakt een voorspelbare begrotingsplanning mogelijk. Uiteindelijk zorgt het MJOP voor een toekomstbestendige en kwalitatieve instandhouding van het gemeentelijk vastgoed. Argumenten 1. Het MJOP is noodzakelijk om de gemeentelijke gebouwen kwalitatief op peil te houden Het MJOP geeft systematisch aan welk onderhoud dient te worden uitgevoerd om de gemeentelijke gebouwen op het, in de nota vastgoedbeleid vastgestelde, onderhoudsniveau 3 (sober en doelmatig) te houden. Indien onderhoud aan vastgoed niet tijdig wordt uitgevoerd doet dit afbreuk aan de functie, verhuurbaarheid, uitstraling en waarde van het vastgoed. 2. Duurzaam beheer en maatschappelijke veiligheid Het MJOP geeft systematisch aan welke kosten er zijn gemoeid met het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud. Van de begrote kosten is over een periode van 20 jaar het gemiddelde berekend. In tegenstelling tot eerdere MJOP’s, waarin een termijn van 30 jaar werd gehanteerd, is nu gekozen voor een gemiddelde over 20 jaar. Deze kortere periode sluit beter aan bij actuele marktontwikkelingen en levert een realistischer en beter beheersbaar financieel beeld op. Dit gemiddelde is vervolgens vertaald naar een jaarlijkse gelijkblijvende dotatie die in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt gestort.
Zo blijft de bijdrage uit de begroting stabiel terwijl de feitelijke jaarlijkse uitgaven naar noodzakelijkheid kunnen fluctueren. 3. Beleidscontinuïteit Het versterken van de financiële basis voor het beheer van maatschappelijk vastgoed sluit aan bij de ambitie uit het collegeprogramma 'Thuis in Waddinxveen'. Zoals in het onderdeel “Bedrijfsvoering” wordt benadrukt, zorgt een structurele dotatieverhoging en het vaststellen van het MJOP ervoor dat er blijvend kan worden geïnvesteerd in kwalitatieve voorzieningen voor toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed. 4. Continuïteit van uitvoering Het huidige MJOP 2020–2024 had in 2024 herijkt moeten worden. Door interne wisselingen en de benodigde NEN2767-inspecties heeft de actualisatie vertraging opgelopen. Om te voorkomen dat er in 2025 geen geldige onderhoudsplanning beschikbaar is, wordt het bestaande MJOP met één jaar verlengd. Hiermee wordt geborgd dat het geplande groot onderhoud in 2025 rechtmatig en op basis van een vastgesteld plan kan worden uitgevoerd, totdat de herijking voor 2026–2029 in werking treedt. Kanttekeningen en risico’s 1. Onvoorziene omstandigheden Hoewel het MJOP een realistische planning biedt, kunnen onvoorziene kosten optreden. Regelmatige evaluatiemomenten en bijstellingen van het plan worden ingepland om dit risico te beheersen.
2. Tijdelijke gebouwen zijn niet opgenomen in het MJOP Het MJOP is gebaseerd op de kernportefeuille; tijdelijke gebouwen vallen hierbuiten. Het instandhoudingsonderhoud van tijdelijke gebouwen wordt daarom gedekt uit de exploitatie van deze objecten en niet via het MJOP. Als het gebruiksperspectief van een tijdelijk gebouw wijzigt en het onderdeel wordt van de kernportefeuille, moet hiervoor een afzonderlijk MJOP worden opgesteld en toegevoegd aan de voorziening. Omgekeerd geldt dat wanneer een object uit de kernportefeuille een tijdelijke bestemming krijgt, het onderhoud voor dat object uit de voorziening vervalt. Duurzaamheid Het MJOP is een onderhoudsplan dat gericht is op het tijdig vervangen van bestaande onderdelen in gebouwen, en richt zich daarom niet op de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Tegelijkertijd wordt er, waar mogelijk, verantwoord gekozen voor duurzame materialen bij de uitvoering van het onderhoud. Financiële consequenties Het MJOP laat zien welke kosten de komende 20 jaar worden verwacht voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Deze kosten worden gedekt uit de Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Om dit mogelijk te maken, moet de jaarlijkse dotatie aan de voorziening voldoende zijn. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de voorziening in geen enkel jaar een negatief saldo mag hebben.
Uit de berekeningen blijkt dat een jaarlijkse dotatie van € 539.940 nodig is. Dit is een stijging van € 245.298 ten opzichte van de huidige dotatie. Deze stijging kent twee hoofdoorzaken: • •
Forse prijsstijgingen in de onderhoudssector in de afgelopen jaren (hogere materiaal- en loonkosten); Daarnaast wordt het groot onderhoud voortaan volledig via de voorziening gedekt. In het verleden werd de onderhoudsvoorziening niet optimaal benut, omdat naast de dotatie ook losse investeringskredieten met kapitaallasten werden ingezet voor onderhoud. Dat zorgde voor een dubbel systeem. Met de nieuwe werkwijze wordt de voorziening volledig benut en is het voor raad en organisatie duidelijker en transparanter hoe het onderhoud wordt gefinancierd.
In de Kaderbrief 2026-2029 is voorgesteld om de jaarlijkse dotatie structureel te verhogen met dit bedrag, zodat het onderhoudsniveau 3 (‘sober en doelmatig’) ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Dit is verwerkt in de begroting 2026.
Als uitgangspunt voor het MJOP 2026-2029 geldt dat, op basis van de geplande onderhoudswerkzaamheden in 2025, de voorziening naar verwachting per 1 januari 2026 circa € 386.000 bedraagt (zie onderstaande tabel). Dit vormt een solide basis voor de uitvoering van het groot onderhoud in de komende periode. Stand MJOP per 1-1-2025 Storting 2025 Onttrekking 2025 Stand per 31 dec 2025 (verwacht)
€ 361.000 € 295.000 € 656.000 € 270.000 € 386.000
Verloop Voorziening Vastgoed 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
Juridische consequenties De voorziening groot onderhoud dient te voldoen aan de regelgeving zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Conform artikel 44 van het BBV is het verplicht om voorzieningen realistisch, actueel en controleerbaar vast te stellen. Daarom schrijft het BBV voor dat ten minste eens in de vijf jaar een herijking van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) plaatsvindt. Met het vaststellen van het MJOP voor de periode 2026-2029 wordt aan deze wettelijke verplichting voldaan en is geborgd dat de voorziening gedurende de komende jaren toereikend blijft voor het geplande onderhoud. Participatie en communicatie Bij de uitvoering van het MJOP wordt er gecommuniceerd met de gebruikers van het maatschappelijk vastgoed. Uitvoering/vervolg De raad wordt wederom voorgesteld een meerjaren onderhoudsplan voor vier jaar vast te stellen. De onderhoudsplanning tot en met 2029 geeft voldoende inzicht in de financiële effecten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen op conditieniveau 3 in de komende jaren. Het MJOP zal binnen vier jaar wederom worden geactualiseerd. Deze actualisatie kan leiden tot een aanpassing van de dotatie in de voorziening. Bijlage(n) 1. Beheerplan (totaalplanning) MJOP Vastgoed 2026-2045 (261012) Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d.
4 november 2025 besluit: 1. Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan voor gemeentelijke gebouwen voor de periode 2026 tot en met 2029 vast te stellen. 2. In te stemmen met de wijziging van de berekeningssystematiek van de voorziening groot onderhoud, door het hanteren van een termijn van 20 jaar in plaats van 30 jaar. 3. In te stemmen met de verlenging van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2020-2024 met één jaar, zodat het groot onderhoud in 2025 op basis van dit plan kan worden uitgevoerd. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 10 december 2025.
de griffier
de voorzitter
{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}
{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}
(mr. F.W. van der Dussen)
(drs. E.J. Nieuwenhuis)