Raadsvoorstel Realisatie vier extra lokalen in MFA Park Vredenburgh

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 318577 Documentkenmerk: 328805 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 21 januari 2026 Openbaar: Openbaar, bijlage geheim Onderwerp Realisatie vier extra lokalen in MFA Park Vredenburgh Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. Een investeringskrediet van € 950.000 incl. btw beschikbaar te stellen voor voorbereiding en realisatie van vier extra lokalen en de jaarlijkse extra kapitaallasten van € 79.822 vanaf 2027 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. 2. Een investeringskrediet van € 100.610 inclusief BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van de 1e inrichting van twee lokalen en de extra kapitaallasten van € 8.625 vanaf 2027 jaarlijks ten laste te brengen van het begrotingssaldo. 3. Om de 2e begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Publiekssamenvatting In de bocht van de Zuidelijke Rondweg, vlakbij de Tweede Bloksweg, wordt een multifunctionele accommodatie (MFA) gebouwd voor CBS TOV en kinderopvang Partou. Zij gaan gebruik maken van de eerste en tweede bouwlaag. In maart 2024 besloot de gemeenteraad zelf te investeren in de bouw van een derde bouwlaag, voor een gezondheidscentrum of andere maatschappelijke voorziening. In lijn met het Integraal huisvestingsplan onderwijs besluit de raad budget beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van vier extra onderwijslokalen in MFA Park Vredenburgh.

Inleiding Dit raadsvoorstel richt zich op het krijgen van budget voor de realisatie van 460 m² BVO onderwijs (4 extra lokalen) voor MFA Park Vredenburgh. Ondanks dat de realisatie in volle gang is, is er op dit moment nog de mogelijkheid om vier lokalen extra te laten realiseren op de 3e bouwlaag. Over de resterende vierkante meters (ca. 550 m² BVO) op de 3e bouwlaag wordt besloten deze (tijdelijk) te reserveren voor onderwijs, zonder dat dit resterende casco deel hier bij voorbaat op wordt ingericht. Dit omdat het niet mogelijk is de realisatie van een inbouwpakket voor de resterende meters mee te nemen in het project, omdat er dan een onhaalbare planning ligt voor de aannemer. Januari is de uiterste maand waarin de realisatie van vier extra lokalen in opdracht gegeven kan worden. Als er in januari geen akkoord is, is het niet haalbaar om de realisatie van de vier lokalen in dit project mee te nemen. In het laatste geval wordt het project een separaat project dat pas na oplevering kan worden opgestart. Beoogd resultaat/doel Het doel van dit raadvoorstel is om een beslissing te laten nemen over het beschikbaar stellen van budget voor het ontwerp en de realisatie van vier extra onderwijslokalen (460 m² BVO) op de 3 e bouwlaag van MFA Park Vredenburgh. Argumenten - Van de vier voorgestelde extra lokalen, zullen bij opening direct twee gevuld zijn.

Daarnaast is het, op basis van de leerlingen prognoses, zeer aannemelijk dat de andere twee lokalen ook zeer snel worden gevuld. Daarom wordt voorgesteld om vier extra lokalen te realiseren in MFA Park Vredenburgh, maar vooralsnog direct twee lokalen te voorzien van inrichting. o Twee lokalen direct gevuld: Volgens het IHP heeft CBS TOV recht op een permanente uitbreiding van 191 m² BVO, wat overeenkomt met twee extra lokalen. In het programma Maatschappelijke Voorzieningen is €968.372,- incl. btw. meegenomen voor de realisatie van deze twee extra lokalen in 2030. De behoefte is benoemd in periode 2025-2030, maar kan nu in hetzelfde gebouw worden gerealiseerd. Echter blijkt dat op basis van de huidige aanmeldingen van leerlingen voor aankomend schooljaar bij CBS TOV, dat al bij ingebruikname twee extra permanente onderwijsruimten volledig zouden worden gevuld. o Anticiperen op toekomstige onderwijsbehoeftevraag: Bovengenoemde twee lokalen, die direct gevuld zijn, is exclusief de aankomende verwachte toename van leerlingen na 2026. Er kunnen vier lokalen worden realiseren binnen huidig project, binnen plannings-, juridische- kaders. Dit komt overeen met 460 m² BVO op de derde bouwlaag. Deze normatieve overcapaciteit is hoofdzakelijk nodig gezien recente ervaringen met betrekking tot werkelijke leerlingengroei ten opzichte van de prognose en de onzekerheidsmarge van de prognose.

Daarnaast is het realiseren van capaciteit realiseren nu kostenefficiënt. Achteraf capaciteit realiseren kost meer. - Door het realiseren van aanvullende ruimtebehoefte voor CBS TOV in MFA Park Vredenburgh wordt de behoeftevraag in het hoofdgebouw opgelost. Hierdoor wordt voorkomen dat de school wordt gesplitst in twee delen, met de nodige nadelige gevolgen voor het onderwijs, de ouders en de bedrijfsvoering van de school. - In de huidige realisatieplanning kunnen vier lokalen nog worden meegenomen. Hiermee kan overlast van eventuele toekomstige werkzaamheden worden voorkomen. - De totaalinvestering per m² BVO voor het realiseren van de 4 extra lokalen komt overeen met de kosten per m² BVO van de overige 18 lokalen. Zowel functioneel als financieel is

-

het gunstig om de realisatie van de 4 lokalen mee te nemen in het project (achteraf realiseren is duurder, en geeft overlast). Het tekort aan onderwijsruimte dat in 2026 ontstaat bij CBS TOV wordt opgelost. Als de lokalen niet worden meegenomen in de realisatie blijft het tekort aanwezig en moet, na oplevering, een nieuw project worden geïnitieerd.

Kanttekeningen en risico’s - CBS TOV heeft recht op 191 m² BVO voor onderwijs. De gebouwstructuur is echter bedacht voor eerstelijnszorg, waardoor er een hoger indelingsverlies is (ca. 230 m² BVO voor twee lokalen). Vier lokalen hebben een omvang van 460 m² BVO op de 3e bouwlaag. Duurzaamheid - Het toevoegen van vier lokalen heeft geen invloed op duurzaamheid. Financiële consequenties - De twee investeringen staan in het IHP opgenomen in de jaarschijf 2030 en worden nu in de tijd naar voren geschoven. De raad wordt voorgesteld om deze twee investeringskredieten beschikbaar te stellen. Het gaat om een investeringskrediet van € 950.000 inclusief BTW voor twee lokalen en een investeringskrediet van € 100.610 inclusief BTW ten behoeve van de 1e inrichting. De extra kapitaallasten van in totaal € 88.447 komen vanaf 2027 jaarlijks ten laste van het begrotingssaldo. - Bij het investeringskrediet van € 950.000 wordt een afschrijvingstermijn van 15 termijn gehanteerd (annuïtair). De jaarlijkse extra kapitaallasten bedragen vanaf 2027 € 79.822. Hierbij is aansluiting gezocht met de afschrijvingstermijnen die worden toegepast voor het MFA Park Vredenburgh (besluitvorming raad 2023 en 2024) - Bij het investeringskrediet van € 100.610 wordt een afschrijvingstermijn van 15 termijn gehanteerd (lineair). De jaarlijkse extra kapitaallasten bedragen vanaf 2027 € 8.625.

Deze afschrijvingstermijn is gebaseerd op de financiële verordening. Het gaat hier om 1e inrichting (initiële aanschaf van lesmaterialen, meubilair en inrichting) onderwijsleerpakket. - De financiële consequenties op het jaarlijkse begrotingssaldo worden in de 2e begrotingswijzing 2026 verwerkt. - Het begrotingssaldo is hierna als volgt: Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 Vastgesteld begrotingssaldo 339 710 -725 -1,731 Saldo begrotingswijziging septembercirculaire 282 171 104 37 Begrotingssaldo na wijziging 621 881 -621 -1,694 Saldo begrotingswijziging OZB 303 303 303 303 Saldo begrotingswijziging MFA Vredenburgh -88 -88 -88 Begrotingssaldo na wijziging 924 1,096 -406 -1,479 Bedragen x € 1.000; negatief(-) = nadelig

-

Op basis van de financiële verordening informeert het college de raad in het voorstel ook over het effect van de investering op het weerstandvermogen van de gemeente bij investeringen groter dan € 1.000.000. Het effect van deze investering op het weerstandsvermogen staat in onderstaande tabel: Ratio Programmabegroting 2026-2029 2,21 Na 1e wijziging 2026 inzake septembercirculaire 2,29 Na 2e wijziging 2026 inzake MFA Vredenburgh 2,26

-

Voor een onderbouwing van het investeringskrediet van € 950.000 wordt verwezen naar de geheime bijlage 2.

Openbare ruimte consequenties - Er is voldoende parkeergelegenheid voor halen en brengen van leerlingen, de situatie voldoet aan het omgevingsplan. - Het speelplein voldoet aan de gemeentelijke normen (Verordening Onderwijshuisvesting). - Het aantal fietsparkeerplekken zal beperkt toenemen, maar worden op het terrein en/of in de openbare ruimte in afstemming met Park Triangel ingepast. Juridische consequenties - Het toevoegen van vier lokalen is voor de aannemer een meerwerk, en is onlosmakelijk verbonden aan de huidige realisatie. De werkzaamheden kunnen niet tijdens de huidige realisatie door een andere partij worden uitgevoerd. Participatie en communicatie - De Vier Windstreken (CBS TOV) is positief over het realiseren van de benodigde extra lokalen op de 3e bouwlaag. De Vier Windstreken is op de hoogte dat het voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Uitvoering/vervolg - Nadat de raad dekking heeft verstrekt en de meerwerkopdracht financieel helder is, zal het college akkoord geven op het verstrekken van de meerwerkopdracht. Dit betekent dat vier extra onderwijslokalen worden gerealiseerd.

- In lijn met het collegebesluit van 16 december 2025 zal, naast de realisatie van vier onderwijslokalen, de mogelijkheid open worden gehouden om de resterende meters op de derde bouwlaag de komende jaren in te zetten voor het opvangen van een eventuele piek in de ruimtebehoefte voor onderwijs. - Eventuele invulling en realisatie van het inbouwpakket van de resterende meters op de 3e bouwlaag is een apart project. Inkoop, ontwerp, en realisatie moet na oplevering worden opgestart. Bijlage 1. 2e begrotingswijziging 2026 2. Financiële consequenties (GEHEIM)

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2025 besluit: 1. Een investeringskrediet van € 950.000 incl. btw beschikbaar te stellen voor voorbereiding en realisatie van vier extra lokalen en de jaarlijkse extra kapitaallasten van € 79.822 vanaf 2027 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. 2. Een investeringskrediet van € 100.610 inclusief BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van de 1e inrichting en de extra kapitaallasten van € 8.625 vanaf 2027 jaarlijks ten laste te brengen van het begrotingssaldo. 3. Om de 2e begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 21 januari 2025.

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)