Raadsvoorstel Programmabegroting 2026-2029

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 309065 Documentkenmerk: 313510 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 12 november 2025 Openbaar: Openbaar Onderwerp Programmabegroting 2026-2029 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1.De Programmabegroting 2026-2029 van de gemeente Waddinxveen voor het jaar 2026 vast te stellen op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen. 2.Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 in de Programmabegroting 2026-2029 van de gemeente Waddinxveen. Publiekssamenvatting De gemeente stelt elk jaar voor alle taken en activiteiten een begroting op. In de begroting staat hoeveel geld er binnenkomt, waar we het aan uitgeven en wat we gaan doen in het nieuwe jaar. Eerder dit jaar stelden we een plan op om grote financiële tekorten zoveel mogelijk te voorkomen. Uit de gepresenteerde begroting blijkt dat dit plan werkt: in de Programmabegroting 2026 – 2029 laten we zien dat Waddinxveen, ondanks grote financiële uitdagingen, zich kan blijven ontwikkelen. Om te bouwen aan maatschappelijke voorzieningen. Om in het sociaal domein eerst te kijken wat inwoners met behulp van gezin, familie en buren zelf kunnen.

Om verder te gaan met de duurzaamheidskoers. En om de weerbaarheid van inwoners op het gebied van veiligheid te vergroten. Inleiding De gemeente stelt op grond van artikel 189 van de Gemeentewet voor alle taken en activiteiten jaarlijks een begroting op. Dit op basis van het geld wat hiervoor beschikbaar is. De begroting moet immers haalbaar zijn. Ook moeten de baten (inkomsten) gelijk zijn aan of hoger zijn dan de lasten (uitgaven). De raad moet de begroting vaststellen voordat het jaar begint waar de begroting betrekking op heeft. De begroting moet uiterlijk vóór 15 november 2025 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden verzonden. Beoogd resultaat/doel Vaststellen van de Programmabegroting 2026-2029.

Argumenten 1. De Programmabegroting 2026-2029 van de gemeente Waddinxveen voor het jaar 2026 vast te stellen op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen. Hiermee wordt voldaan aan de in de inleiding opgenomen regelgeving in de Gemeentewet en het hierin opgenomen budgetrecht van de raad. De essentie van het budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van het begrotingsjaar 2026 het college van B&W machtigt tot uitvoering. Dit begrotingsjaar is daarmee tevens de basis voor de bedrijfsvoering en voor de verantwoording. Op 9 juli 2025 heeft uw raad gesproken over de Kaderbrief 2026-2029. Deze Kaderbrief was gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting 2025-2028 inclusief de mutaties in de 1e Burap 2025. Vervolgens zijn de woningbouwprognose, de daarmee samenhangende groei van het aantal inwoners en de ambities omtrent (noodzakelijke) investeringen verwerkt tot een meerjarenprognose voor 10 jaar. Deze meerjarenprognose liet voor 2026 een negatief resultaat van € 2.709.000 nadelig. Vervolgens is, op basis van de in de 1e kaderbrief benoemde draaiknoppen en de verwerking van de meicirculaire een 2e Kaderbrief 2026-2029 opgesteld.

Deze 2e Kaderbrief is op 10 september 2025 door de raad besproken. In de 2e Kaderbrief kwam het resultaat voor 2026 op € 901.000 voordelig. In de zomer zijn de technische begrotingswijzigingen verwerkt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een positief saldo in 2026 van € 339.000 en een positief saldo in 2027 van € 710.000. Voor de jaren 2028 (€ 725.000 nadelig) en 2029 (€ 1.731.000 nadelig) resteert nog een negatief saldo. Daarmee voldoet de begroting aan de definitie voor een structureel sluitende begroting. En biedt de begroting, zoals ook aangegeven in de 2e kaderbrief 20262029, voldoende ruimte voor de nieuwe gemeenteraad/college voor het maken van keuzes richting een sluitend begrotingsaldo voor 2028 en 2029.

Programma's 1 Juiste zorg voor iedereen

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2026

Begroting 2026

Begroting 2026

5 Slagvaardige gemeente

-42.372 -18.952 -39.868 -17.938 -9.120

8.336 3.279 33.923 11.017 1.124

-34.036 -15.672 -5.945 -6.921 -7.996

Totaal van de programma's

-128.249

57.678

-70.571

-612 0 702

10.952 69.891 46

10.339 69.891 748

-487 -13.859 -16 -14.273

0 0 0 80.889

-487 -13.859 -16 66.616

2 Ruimte voor iedereen 3 Groeiende gemeente 4 Aantrekkelijke gemeente

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 6.1 Lokale heffingen 6.2 Algemene uitkering 6.3 Treasury, aandelen en dividend 6.4 Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 6.5 Overhead 6.6 Vennootschapsbelasting Totaal Alg. dekkingsmidd/onvoorzien Totaal (vóór winstbestemming) Mutaties in reserves: 1 Juiste zorg voor iedereen

-142.522 stortingen

-3.955 Saldo

0 -652 -4.828 0 0 0 -5.480

1.136 4.507 3.813 223 0 95 9.774

1.136 3.855 -1.015 223 0 95 4.294

-148.002

148.341

339

2 Ruimte voor iedereen 3 Groeiende gemeente 4 Aantrekkelijke gemeente 5 Slagvaardige gemeente 6.4 Ov alg dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal mutaties in reserves Saldo na winstbestemming

138.567 onttrekkingen

Bedragen x € 1.000; negatief = nadelig

2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 in de Programmabegroting 2026 – 2029 van de gemeente Waddinxveen. Vanuit het eerder beschreven budgetrecht neemt de raad kennis van de meerjarenraming 2027 tot en met 2029. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing. Duurzaamheid Zie paragraaf 8 van de Programmabegroting 2026-2029. Financiële consequenties Zie Programmabegroting 2026-2029. Juridische consequenties Niet van toepassing. Participatie en communicatie Zie hiervoor het persbericht. Uitvoering/vervolg Via de Bestuursrapportages in 2026 informeert het college de raad of de (beleids)doelstellingen uit de Programmabegroting 2026-2029 volgens de planning verlopen. Bijlage(n) 1. Programmabegroting 2026-2029

2. Plan van Aanpak Sociaal Domein Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2025 besluit: 1. De Programmabegroting 2026-2029 van de gemeente Waddinxveen voor het jaar 2026 vast te stellen op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen. 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 in de Programmabegroting 2026-2029 van de gemeente Waddinxveen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 12 november 2025.

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)