Raadsvoorstel Programmabegroting 2024 - 2027

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 53019 Documentkenmerk: 55762 Onderwerp: Programmabegroting 2024 - 2027 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 8 november 2023 Onderwerp Programmabegroting 2024 - 2027 Voorstel 1. De Programmabegroting 2024 – 2027 van de gemeente Waddinxveen wordt voor het jaar 2024 vastgesteld op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf - 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen. 2. Kennis wordt genomen van de meerjarenraming 2025 tot en met 2027 in de Programmabegroting 2024 – 2027 van de gemeente Waddinxveen. 3. Op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet wordt geheimhouding bekrachtigd voor de Bijlage specificatie risico’s grondbedrijfsfunctie. Inleiding De gemeente stelt op grond van artikel 189 van de Gemeentewet voor alle taken en activiteiten jaarlijks een begroting op. Dit op basis van het geld wat hiervoor beschikbaar is. De begroting moet immers haalbaar zijn. Conform artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting is bedoeld. De begroting moet uiterlijk vóór 15 november 2023 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden verzonden. Onderbouwing voorstel 1.

De Programmabegroting 2024 – 2027 van de gemeente Waddinxveen wordt voor het jaar 2024 vastgesteld op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf - 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen. Hiermee wordt voldaan aan de in de Inleiding opgenomen regelgeving in de Gemeentewet en het hierin opgenomen budgetrecht van de raad. De essentie van het budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van het begrotingsjaar 2024 het college van B&W machtigt tot uitvoering. Dit begrotingsjaar is daarmee tevens de basis voor de bedrijfsvoering en voor de verantwoording. 2. Kennis wordt genomen van de meerjarenraming 2025 tot en met 2027 in de Programmabegroting 2024 – 2027 van de gemeente Waddinxveen. 3. Op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet wordt geheimhouding bekrachtigd voor de Bijlage specificatie risico’s grondbedrijfsfunctie.

Het Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie is onderdeel van Paragraaf 7 – Grondbeleid van deze Programmabegroting 2024 – 2027. De geheime bijlage maakt geen onderdeel uit van het boekwerk van de Programmabegroting 2024 – 2027. Moties verwerkt in de begroting Bij de behandeling van de Kaderbrief 2024-2027 en de behandeling van de Begroting 2023-2026 is in totaal een vijftal moties aangenomen waarin de relatie wordt gelegd met de Begroting 20242027. Onderstaand leest u de stand van zaken wat betreft deze moties. M4 Oplossen verkeerspunten (d.d. 5 juli 2023) Alle budgetten voor verkeersknelpunten zijn ondergebracht in één investeringsbudget. Daarmee bereiken we hetzelfde doel als met een bestemmingsreserve zoals in de motie vermeld. Een overzicht met maatregelen om knelpunten op te lossen volgt bij het verkeerscirculatieplan. Een financieel overzicht van de beschikbare middelen voor verkeersknelpunten is te vinden in programma 3. M6 Rotondes (d.d. 5 juli 2023) In 2023 hebben we de motie om een aantal verkeersknelpunten bij rotondes op te lossen inhoudelijk uitgevoerd. De financiële gevolgen worden niet, zoals in de motie gevraagd, meegenomen bij deze begroting, maar verwerkt in de Tweede Bestuursrapportage 2023. M7 De kracht van sport en bewegen nu en in de toekomst (d.d.

5 juli 2023) Het verzochte memo in dit kader wordt voorbereid en volgt voorafgaand aan de behandeling van de begroting in de raad. M2 Uitvoering beleid (aangepast) (d.d. 5 juli 2023) Het verzoek van uw raad is verwerkt in de Begroting 2024-2027. Alle maatregelen zoals opgenomen in het collegeprogramma 2022-2026 die betrekking hebben op 2024 zijn vermeld in de Begroting 2024-2027. De motie beschouwen we hiermee als afgedaan. M15 Wees kritisch op afvalstoffenheffing inwoners (d.d. 9 nov. 2022) Uitgangspunt is dat alle kosten die we maken voor afval (inclusief de communicatie rondom afval) gedekt worden uit de afvalstoffenheffing. Daarnaast dekken we 50% van de kosten voor straatreiniging omdat de straten verontreinig o.a. door zwerfafval. Als we deze kosten anders moeten dekken betekent dit dat dit gedekt moet worden uit structurele middelen. In het vervolg op de motie wordt een plan opgesteld rondom zwerfafval en prullenbakken. Wij streven naar het verminderen van kosten. Of dit haalbaar is wordt bekend bij het opleveren van het plan. Hiermee beschouwen we de motie als afgedaan. Vervolg Prestatie-indicatoren Op 21 juni jl. nam uw raad het besluit om het overzicht prestatie-indicatoren programmabegrotingen vast te stellen, daarmee is ook besloten de indicatoren op te nemen in de Programmabegroting 2024-2027.

Het besluit is verwerkt en heeft geleid tot een bijlage bij de begroting waarin de wettelijke en 'eigen' indicatoren zijn voorzien van data voor zover beschikbaar. In de komende maanden gaan we aan de slag om data boven tafel te krijgen die op korte termijn niet kon worden achterhaald. Bij de jaarstukken rapporteren we hierop waarna we de set indicatoren kunnen evalueren, bespreken en blijven ontwikkelen. Bijlage(n) 1. Programmabegroting 2024 – 2027 2. Bijlage specificatie risico's grondbedrijfsfunctie (GEHEIM)

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023; besluit: 1. De Programmabegroting 2024 – 2027 van de gemeente Waddinxveen voor het jaar 2024 vast te stellen op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf – 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen. 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025 tot en met 2027 in de Programmabegroting 2024 – 2027 van de gemeente Waddinxveen. 3. Op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de Bijlage specificatie risico’s grondbedrijfsfunctie. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 8 november 2023; de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)