Raadsvoorstel Prestatie-indicatoren programmabegrotingen

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 16050 Documentkenmerk: 16051 Onderwerp: Prestatie-indicatoren programmabegrotingen Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 21 juni 2023 Onderwerp Prestatie-indicatoren programmabegrotingen Voorstel 1) Het overzicht 'Prestatie-indicatoren programmabegrotingen' vast te stellen. 2) De al voor 2025 begrootte en uit te voeren Burgerpeiling, te vervroegen naar 2024. Inleiding Middels een motie is de raad in juli 2022 verzocht om 'een werkgroep te vormen, die in samenwerking met het college voor de beleidsdoelen uit de programma's een lijst van prestatieindicatoren opstelt ten behoeve van uitvoering van en verantwoording over deze programma's.' De werkgroep 'KPI' is in december aan de slag gegaan en heeft via het presidium verzocht bijgaande lijst van Prestatie-indicatoren voor de diverse programmabegrotingen, als raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming door de raad. Onderbouwing voorstel Ad 1 De werkgroep "KPI' is een aantal keer samengekomen, waarbij in sommige gevallen ook betrokken ambtenaren en wethouder Vleij aanwezig waren. Voor het opstellen van de lijst van prestatie-indicatoren zijn eerst uitgangspunten geformuleerd, te weten: 1. Vanaf de Programmabegroting 2024 – 2027 worden naast de ‘wettelijk’ verplichte indicatoren ook ‘eigen’ indicatoren in de begroting opgenomen. 2.

Doel van het vaststellen van indicatoren is het hebben van een hulpmiddel om na te gaan of bereikt is wat met het beleid wordt beoogd.

3.

Uitgangspunten voor de keuze van de ‘eigen indicatoren’ zijn: a. b. c.

Beperkt aantal indicatoren per programma; Indicatoren zijn beschikbaar bij de gemeente, WSJG.nl of regionale energiemonitor; De indicatoren zijn gerelateerd aan de derde W-vraag: Wat willen we bereiken?

4.

Voor ‘alle’ indicatoren wordt gekozen voor een vergelijking met de regio Midden-Holland, voor zover beschikbaar. Het betreft het gewogen gemiddelde van de gemeenten Gouda, Zuidplas, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk.

5.

Van alle indicatoren wordt de trend weergegeven in de vorm van een tabel waarin de waarde per indicator is opgenomen van de drie recentste jaren.

6.

Niet van elk jaar zijn indicatoren beschikbaar. In de P&C documenten wordt daarom uitgegaan van de laatst beschikbare indicatoren.

7.

Van alle ‘eigen ’indicatoren’ wordt de trend weergegeven voorzien van een streefwaarde. Het college zal, voor zover beschikbaar, op basis van het vastgesteld beleid realistische streefwaarden aangeven in de begroting 2024 – 2027.

8.

Aan het college wordt gevraagd om bij het te ontwikkelen nieuw beleid waar mogelijk indicatoren aan te geven.

9.

De werkgroep ziet deze set indicatoren als een groeimodel waar we de komende jaren ervaring mee gaan opdoen. Ook omdat op een aantal terreinen nog visies moeten worden vastgesteld.

De leden hebben vervolgens per programma uit de begroting, één of meerdere indicatoren opgesteld. Daarnaast is afgesproken wat de bron van informatie zou moeten zijn en of reeds een waarde aangegeven kon worden. Met de vaststelling van het overzicht 'Prestatie-indicatoren programmabegrotingen' is de motie 'Actualisatie programmabegroting met meetbare prestatie-indicatoren' afgedaan. Ad 2. Als bron van informatie wordt voor een tweetal indicatoren bij Programma 5 Slagvaardige gemeente, de Burgerpeiling gebruikt die elke vier jaar uitgevoerd wordt. De eerstvolgende Burgerpeiling staat voor 2025 gepland en is reeds begroot. Echter, het is wenselijk dat deze Burgerpeiling eerder uitgevoerd wordt, zodat de informatie beschikbaar is voor (het opstellen van) de begroting 2025. Bijkomend voordeel is dat de peiling wordt uitgevoerd halverwege een raadsperiode, zodat – desgewenst – bijgestuurd kan worden. Vervolg Zoals in uitgangspunt 1 reeds is verwoord, zal het college vanaf de Programmabegroting 2024 – 2027 de indicatoren in de begroting opnemen. Bijlage(n) - Prestatie-indicatoren programmabegrotingen Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van de werkgroep KPI; Besluit: 1) Het overzicht 'Prestatie-indicatoren programmabegrotingen' vast te stellen. 2) De al voor 2025 begrootte en uit te voeren Burgerpeiling, te vervroegen naar 2024.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 21 juni 2023; de griffier

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter

(drs. E.J. Nieuwenhuis)