Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Hecht

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 517683 Documentkenmerk: 543235 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 17 juni 2026 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Hecht Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van Hecht vast te stellen met aandacht voor: a. Begrip voor het afwijken door Hecht van het advies van de FKGR betreffende de indexatie op personele lasten gezien de stemming naar aanleiding van de kaderbrief in het Algemeen Bestuur van Hecht. Hierbij een kritische houding aan te houden op de keuze om van het advies af te wijken en in het algemeen op het voorleggen van deze afwijking aan het AB. b. Toezicht op de immer kwetsbare solvabiliteitsratio middels het verzoek op de hoogte te worden gehouden van zowel de besparingen in 2026/2027, als het vervolg van het Herstelplan Eigen Vermogen. c. Begrip voor investeringen door Hecht ten behoeve van de solvabiliteitsratio uit Eigen Vermogen.

d. Behoedzaamheid op de toevoeging van Nu Niet Zwanger en Seksuele Reproductieve Gezondheid aan de basisvoorzieningen gezien de onduidelijkheid in financiële dekking in het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord. e. Waardering voor het onderkennen van de waarschijnlijke impact van AI op de dienstverlening van Hecht. Om in het verlengde hiervan Hecht te verzoeken om AI als kans te zien. Publiekssamenvatting De gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio in een gemeenschappelijke regeling. Omdat op deze manier zaken beter kunnen worden georganiseerd en geregisseerd. Op het gebied van gezondheid en veiligheid werkt de gemeente met 17 andere gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling Hecht. Bij een gemeenschappelijke regeling kan elke gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting. De raad besluit om de zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van Hecht vast te stellen. Met deze zienswijze geeft de raad zijn standpunt mee aan het bestuur van de regeling Hecht bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar. De raad vraagt het bestuur om aandacht voor het volgende. a. Dat Hecht 6,3% meer personeelskosten doorrekent aan Gemeente Waddinxveen dan vorig jaar waar wij liever hadden gezien dat ze 4,53% aan hadden aangehouden hiervoor. De raad is kritisch

op de afwijking van het advies van de FKGR. b. Dat Hecht hen op de hoogte houdt van de besparingen die ze door gaan voeren in 2026 en 2027 en ook van de vorderingen in het herstelplan wat Hecht eerder opstelde om hun eigen vermogen terug op gezond peil te brengen. c. Dat Hecht investeringen zal doen vanuit hun eigen vermogen die op de lange termijn zorgen voor een betere verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. d. Dat Hecht ervan uitgaat dat de programma’s Nu Niet Zwanger en Seksuele Reproductieve Gezondheid door het Rijk worden gefinancierd terwijl dit nog altijd onduidelijk is in het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord. e. Dat het prettig is dat Hecht en mogelijke impact van AI op hun dienstverlening opmerkt. We vragen om AI als een kans te zien. Inleiding Op 8 juli 2026 wordt de programmabegroting 2027 vastgesteld in het bestuur van Hecht. Vooruitlopend op de vaststelling vraagt het bestuur de raden om een zienswijze in te dienen. Dit advies is bedoeld om de voorgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 door het college ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Kaderstellend voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen is het advies van de FKGR, de werkgroep "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" in Hollands Midden. Op 3 februari heeft het college hiermee ingestemd.

Voor 2027 heeft de werkgroep het volgende advies gegeven. 1. Een indexering toe te passen voor 2027 o.b.v. (gecorrigeerd) bruto binnenlands product (BBP) van + 4,53% voor beloning werknemers en + 2,6% voor netto materieel 2. Een eventuele volumegroei afzonderlijk in beeld te brengen in hun kadernota en begroting en dit voor afzonderlijke besluitvorming aan de gemeenten voorleggen 3. Een eventuele kostenontwikkeling van hun dienstverlening door de groei van het aantal inwoners, woningen afzonderlijk in beeld te brengen in hun kadernota’s. Beoogd resultaat/doel Beoogd resultaat/doel Zienswijze meegeven door de raad aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zodat het bestuur hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de begroting. Argumenten Met het geven van een zienswijze geeft de raad invulling aan de kaderstellende rol door tijdig zijn standpunt mee te geven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor de begroting. Hecht heeft in voorbereiding op haar programmabegroting een kaderbrief opgesteld waarin een viertal scenario’s voorafgaand aan een stemprocedure werden meegegeven. De scenario’s benoemden mogelijkheden van omgang met de kaderstelling van de FKGR onderbouwd met risico’s en argumenten en in het verlengde daarvan het eventueel aanpassen van de in 2025 opgelegde taakstelling van 6%.

Tevens werd benoemd welke financiële danwel inhoudelijke oplossingen behoorden bij elk scenario. Het college besloot in haar advies niet af te wijken van de eerder opgelegde taakstelling en ook

niet van het advies van de FKGR. Het risico op inhoud wat Hecht bij deze optie schetste oogde te weinig oplossingsgericht. In de stemprocedure van het AB van Hecht bleek echter dat 14 van de 18 gemeenten uit regio Hollands Midden instemden met het scenario waarbij de taakstelling uit 2025 van kracht bleef maar waarbij het advies van de FKGR betreft indexatie niet hoefde te worden gevolgd. Zodoende vragen we de raad om begrip voor deze keuze en kunnen we niet meer afwijken van de indexatie van 6,3% aan personeelskosten. Wel vragen we een zeer kritische houding in het ter discussie stellen van dit FKGR-advies door Hecht. Het is niet wenselijk om het afwijken van dit advies in komende jaren nogmaals terug te zien komen. Hecht zal voor de materiele kosten het advies van 2,6% volgen. De solvabiliteitsratio is in 2025 gestegen van 0,5% naar 6,5%, naar verwachting stijgt dit eind 2026 naar 8,9% waar 20% als gezond wordt beschouwd. In 2026 worden voorbereidende investeringen gedaan om structurele bezuinigingen vanaf 2027 te realiseren. Dit betreft een korting van 1,4% hetgeen overeenkomt met een structurele bezuiniging van ca. € 900.000. Hecht verwacht de helft van deze bezuiniging (€ 450.000) in 2027 te realiseren het resterende deel (€ 450.000) in 2028. Hierdoor zal de netto schuldquote van 12,9% eind 2026 zal zakken naar 9,8% eind 2027.

t.’> Kanttekeningen en risico’s Het Eigen Vermogen is te laag ten opzichte van het balanstotaal wat resulteert in het eerdergenoemde risicovolle solvabiliteitsratio. Een voldoende aan eigen vermogen zorgt voor hogere mate van weerbaarheid bij financiële tegenvallers. Het zorgt ook voor vertrouwen bij kredietverstrekkers zoals banken wat resulteert in gunstigere voorwaarden bij het aangaan van leningen. Een deel van de wettelijke taken op gezondheidszorg voor ons als gemeente, zijn belegd bij Hecht. De mogelijk grote negatieve impact van gezondheidsproblematiek zoals bijvoorbeeld tijdens de Coronapandemie zichtbaar was, vraagt om een stabiele partner voor ons als gemeente. Het is zodoende zeer onwenselijk dat Hecht niet als financieel gezond kan worden beschouwd. Hecht gaat ervan uit dat de uitvoer van Nu Niet Zwanger en Seksuele & Reproductieve Gezondheid volledig kunnen worden gefinancierd uit het AZWA. Het Rijk heeft hier nog altijd geen volledige duidelijkheid in kunnen verschaffen. De kosten voor de combinatie van aanpakken betreffen zo'n € 14.000. Het is wenselijk om, in het geval van onmogelijkheid van financiering uit het AZWA, deze aanpakken blijvend te kunnen financieren vanuit het gemeentefonds als aanvullende dienst. Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiële consequenties De bijdrage van Waddinxveen aan Hecht neemt toe van € 2.797.000,- in 2026 naar € 2.975.000,in 2027. Dit is een stijging van € 178.000,-. Deze stijging ontstaat door een combinatie van factoren maar hoofdzakelijk door: 1. De gewogen indexatie van 5,56% (80% loonkosten & 20% materiële kosten) brengt de stijging

door indexatie op de totale kosten op ~ € 157.000 2. Het Waddinxveens inwoneraantal stijgt van 35.033 naar 35.542 waar per inwoner € 52,72 wordt doorberekent aan kosten. Een totale stijging van ~ € 27.000. 3. De aanpak Nu Niet Zwanger wordt een basisfunctionaliteit waarmee aan Waddinxveen ~ € 10.000 wordt doorgerekend. Deze dienst namen we reeds af als aanvullende dienst maar stond zodoende niet op de algemene ontwerpbegroting. Kanttekening hierbij is wel dat Hecht er hierbij vanuit gaat dat dit volledig uit het AZWA betaald kan worden. Die kans bestaat maar de volledige duidelijkheid geeft het Rijk hierin tot op heden niet. 4. Hetzelfde als bij punt 3 benoemd geldt ook voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid. In dit geval gaat het om ~ € 4.000. 5. De kostenstijging voor het gebruik van de software van Khonraad komt voor Waddinxveen op een totale stijging van ~ € 7.000. Juridische consequenties Niet van toepassing. Participatie en communicatie Niet van toepassing Uitvoering/vervolg Na vaststelling door de raad wordt een brief met daarin de zienswijze naar het bestuur van Hecht gestuurd. Dat gebeurt zo snel mogelijk, maar niet later dan 1 juli 2026. Bijlage(n) 1. Zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2027 Hecht 2. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027 en conceptjaarstukken 2025 3.

Ontwerpbegroting 2027 Hecht Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026 besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van Hecht vast te stellen met aandacht voor: a. Begrip voor het afwijken door Hecht van het advies van de FK GR betreffende de indexatie op personele lasten gezien de stemming naar aanleiding van de kaderbrief in het Algemeen Bestuur van Hecht. Hierbij een kritische houding aan te houden op de keuze om van het advies af te wijken en in het algemeen op het voorleggen van deze afwijking aan het AB. b. Toezicht op de immer kwetsbare solvabiliteitsratio middels het verzoek op de hoogte te worden gehouden van zowel de besparingen in 2026/2027, als het vervolg van het Herstelplan Eigen Vermogen. c. Begrip voor investeringen door Hecht ten behoeve van de solvabiliteitsratio uit Eigen Vermogen. d. Behoedzaamheid op de toevoeging van Nu Niet Zwanger en Seksuele Reproductieve Gezondheid aan de basisvoorzieningen gezien de onduidelijkheid in financiële dekking in het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord.

e. Waardering voor het onderkennen van de waarschijnlijke impact van AI op de dienstverlening van Hecht. Om in het verlengde hiervan Hecht te verzoeken om AI als kans te zien. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 17 juni 2026.

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)