Raadsvoorstel ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 533942 Documentkenmerk: 533999 Portefeuillehouder: Evert Jan Nieuwenhuis Datum besluitvormende raad: 17 juni 2026 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze ontwerp-Programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Hollands Midden

Voorgesteld besluit 1. De zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2027 van de VRHM vast te stellen met aandacht voor: a. Het advies van de FKGR en aan de hand daarvan de stijging van gemeentelijke bijdragen te beperken door na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de financiële gevolgen van de hogere indexering alsnog uit eigen middelen te dekken. b. Een scherpere raming en – waar nodig – tijdige bijsturing om de exploitatie zo veel mogelijk op een nagenoeg sluitend (nul) resultaat te laten uitkomen. c. Een reflectie op het gewenste maximum van de bestemmingsreserves.

Publiekssamenvatting De gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio in een gemeenschappelijke regeling. Omdat op deze manier zaken beter kunnen worden georganiseerd en geregisseerd. Op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing werkt de gemeente met 17 andere gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (verder: VRHM). Bij een gemeenschappelijke regeling kan elke gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting. De raad heeft nu een zienswijze vastgesteld op de ontwerp-Programmabegroting 2027 van de VRHM. Met deze zienswijze geeft de raad zijn standpunt mee aan het Dagelijks Bestuur van de regeling bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar. De raad vraagt de VRHM om goed op te letten dat de gemeentelijke bijdragen niet verder stijgen dan nodig is. Ook wil de raad dat de VRHM in de toekomst de begroting nauwkeuriger maakt, zodat de begroting nagenoeg sluitend is. Tot slot vraagt de raad om te onderzoeken hoeveel geld er maximaal in de bestemmingsreserves zou moeten zitten.

Inleiding Op 10 september 2026 wordt de programmabegroting 2027 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de VRHM. Vooruitlopend op de vaststelling vraagt het bestuur de raden om een zienswijze in te dienen. Kaderstellend voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen is het advies van de FKGR, de werkgroep "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" in Hollands Midden. Op 3 februari heeft het college hiermee ingestemd. Voor 2027 heeft de werkgroep het volgende advies gegeven. 1. Een indexering toe te passen voor 2027 o.b.v. (gecorrigeerd) bruto binnenlands product (BBP) van + 4,53% voor beloning werknemers en + 2,6% voor netto materieel 2. Een eventuele volumegroei afzonderlijk in beeld te brengen in hun kadernota en begroting en dit voor afzonderlijke besluitvorming aan de gemeenten voorleggen 3. Een eventuele kostenontwikkeling van hun dienstverlening door de groei van het aantal inwoners, woningen afzonderlijk in beeld te brengen in hun kadernota’s.

Beoogd resultaat/doel

Zienswijze meegeven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, zodat het bestuur hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de begroting.

Argumenten De zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2027 van VRHM vast te stellen Met het geven van een zienswijze geeft de raad invulling aan de kaderstellende rol door tijdig zijn standpunt mee te geven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor de begroting. Bij het vaststellen van de zienswijze vraagt de raad aandacht voor een aantal zaken De Veiligheidsregio Hollands Midden past een hogere indexering van 4,98% toe, dan door de werkgroep FKGR is geadviseerd. Dit leidt tot extra druk op gemeentelijke begrotingen, ondanks structureel positieve jaarresultaten in 2023–2025 en aanzienlijke bestemmingsreserves van ruim 5 miljoen. Hierdoor vraagt de raad om realistischer ramingen en terughoudendheid bij verdere reservevorming.

Kanttekeningen en risico’s Waddinxveen is in de gemeenschappelijke regeling één van de deelnemers. Hoewel het standpunt van de Waddinxveense raad belangrijk is, kan dit niet doorslaggevend zijn.

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiële consequenties De Veiligheidsregio Hollands Midden geeft aan dat het advies over de indexering door de werkgroep FKGR niet realistisch is en belast een hogere indexering van 4,98% door aan gemeenten. Dit legt extra druk op de gemeentelijke begroting, aangezien gemeenten ook niet worden gecompenseerd door het Rijk. Volumegroei en kostenontwikkeling zijn, zoals de FKGR voorschrijft, afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.

Veiligheidsregio 2025

2026

Totale Begroting

70.154.000

79.884.904

Raming Raming Raming Raming 2027 2028 2029 2030 86.811.000 86.453.000 86.093.000 85.987.000

Bijdrage Gemeente Waddinxveen Loon- en prijsontwikkeling + nieuw beleid Nieuwe bijdrage Gemeente Waddinxveen Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Waddinxveen

2.265.601

2.360.113

2.457.686

2.457.686

2.457.686

2.457.686

117.000

117.000

117.000

117.000

2.504.292

2.504.292

2.504.292

2.504.292

-144.180

-144.180

-144.180

-144.180

2.265.601

2.360.113

-

-

Geadviseerd wordt om de VRHM te verzoeken opties te verkennen dat de hogere indexering wellicht uit eigen middelen gedekt kan worden. Geconstateerd wordt dat de VRHM gedurende de afgelopen raadsperiode structureel aanzienlijke positieve jaarresultaten heeft gerealiseerd, te weten: €936.000 in 2023, €3.205.220 in 2024 en €2.020.000 in 2025. Aan de VRHM wordt gevraagd om scherper te ramen en – waar nodig – tijdig bij te sturen, om de exploitatie zo veel mogelijk op een nagenoeg sluitend (nul) resultaat te laten uitkomen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de omvang van de bestemmingsreserves. De huidige reserves van ruim 5 miljoen zijn aanzienlijk. Het belang van reserves voor onder andere weerbaarheid en bedrijfscontinuïteitsmanagement wordt onderschreven, maar wel is het de vraag in hoeverre verdere groei van de totale reserves noodzakelijk is.

De financiële consequenties voor gemeente Waddinxveen worden verwerkt bij de Programmabegroting 2027.

Juridische consequenties Niet van toepassing.

Participatie en communicatie Niet van toepassing, want de VRHM stelt zelfstandig de programmabegroting 2027 VRHM op.

Uitvoering/vervolg De zienswijze wordt via een brief verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar niet later dan 10 juli 2026.

Bijlage(n) 1. Concept zienswijzebrief op de ontwerp-Programmabegroting 2027 VRHM 2. Aanbiedingsbrief ontwerp-Programmabegroting 2027 VRHM 3. Ontwerp-Programmabegroting 2027 VRHM

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026 besluit: 1. De zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2027 van VRHM vast te stellen met aandacht voor: a. Om aan te sluiten bij het advies van de FKGR vraagt de raad de stijging van gemeentelijke bijdragen te beperken door opties te verkennen om de hogere indexering uit eigen middelen te dekken. b. De raad vraagt om scherper te ramen en – waar nodig – tijdig bij te sturen, om de exploitatie zo veel mogelijk op een nagenoeg sluitend (nul) resultaat te laten uitkomen. c. De raad vraagt om te reflecteren op het gewenste maximum van de bestemmingsreserves; Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 17 juni 2026. de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)