Raadsvoorstel Ondernemingsplan Promen en Prowork 2025

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 189684 Documentkenmerk: 195112 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 22 januari 2025 Openbaar: Openbaar Onderwerp Ondernemingsplan Promen en Prowork 2025 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. Kennis te nemen van het ondernemingsplan Promen 2025 en een zienswijze in te dienen. 2. Kennis te nemen van het ondernemingsplan Prowork 2025 Publiekssamenvatting De gemeenschappelijke regeling Promen geeft uitvoering aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en via Prowork BV geeft Promen uitvoering aan trajecten voor de Participatiewet. De gemeente Waddinxveen heeft de ondernemingsplannen van Promen en Prowork voor het jaar 2025 ontvangen van het Dagelijks Bestuur van Promen. De gemeenteraad mag bepalen of zij het eens is met het ondernemingsplan van Promen. Het plan van Prowork hoeft door de gemeenteraad alleen ter kennisneming aangenomen te worden. Dit komt omdat Prowork een aparte BV is onder Promen en daardoor niet direct onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. De ondernemingsplannen van Promen en Prowork beschrijven hoe zij in 2025 mensen gaan helpen die in de sociale werkvoorziening werken. Ook beschrijven deze ondernemingsplannen hoe Promen en Prowork mensen gaan helpen die moeilijk aan het werk komen.

Promen heeft in het ondernemingsplan 2024 vorig jaar al een inschatting gemaakt van hoeveel geld ze hiervoor nodig hebben. Dit bedrag wordt nu in de begroting verlaagd met € 164.200 voor de Wsw. Dit komt doordat Promen verwacht dat ze minder mensen hoeven te helpen in 2025. Het college van B&W van de gemeente Waddinxveen heeft aan de gemeenteraad laten weten dat zij het eens is met het ondernemingsplan van Promen. De gemeenteraad heeft besloten om Promen een zienswijze brief te sturen waarin de raad haar zienswijze op het ondernemingsplan Promen kenbaar maakt. Inleiding In het Ondernemingsplan Promen 2025 presenteert Promen (gemeenschappelijke regeling) de verwachtingen en plannen voor 2025. Hierin wordt een bijgestelde meerjarenraming voor de jaren 2025 tot en met 2028 gepresenteerd. Dit komt door een aanpassing voor inflatie en gestegen loonkosten. Daarnaast beschrijft Promen hierin ook haar plannen omtrent nieuwe ontwikkelingen en de ambities voor het komende jaar. De gemeenteraad heeft volgens de Gemeenschappelijke Regeling standaard de mogelijkheid om een zienswijze te formuleren op het ondernemingsplan

van Promen. Daarnaast biedt het Dagelijks Bestuur van Promen het ondernemingsplan Prowork 2025 aan ter kennisgeving. Beide ondernemingsplannen zijn opgesteld in onzekere tijden. Promen heeft zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt voor 2025 met de informatie die op dit moment beschikbaar is, waaronder de realisatie cijfers van voorgaande jaren en de verwachte ontwikkelingen van het minimumloon en de relevante CAO's. Echter zijn de ondernemingsplannen uiteraard ook vatbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Het hoofddoel van Promen blijft het helpen van mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen naar en in betaald werk. Arbeidsparticipatie naar vermogen is hierbij het sleutelwoord. Dit doet Promen door intensief samen te werken met deelnemende gemeenten, werkgevers, onderwijs, zorg en andere partnerorganisaties. Hierbij legt Promen ook de verbinding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmark. De gemeente Waddinxveen heeft daarom belang bij de organisaties Promen en Prowork gezien het feit dat beiden (beschutte) werkplekken kunnen bieden voor onze inwoners die dit nodig hebben. Daarnaast ondersteunen de organisaties ook bij de ontwikkeling richting een passende (garantie-)baan. Beoogd resultaat/doel Kennisnemen van de ondernemingsplannen Promen en Prowork 2025 en het indienen van een zienswijze op het ondernemingsplan Promen 2025. Argumenten 1.

De raad besluit kennis te nemen van het ondernemingsplan Promen 2025 en een zienswijze in te dienen. Het uitgangspunt in het Ondernemingsplan van Promen is de integrale kostprijsberekening van de dienstverlening Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Voor de Wsw geldt dat de integrale kostprijs (loonkosten, begeleidingskosten, direct toerekenbare overhead en gegenereerde omzet) wordt gedekt uit de rijksbijdragen voor de Wsw-arbeidsplaatsen én de algemene middelen (gemeentelijke bijdrage). De kostprijs per Wsw arbeidsplaats stijgt jaarlijks, met name door de stijging van de loonkosten Wsw en de loonkosten van het niet-doelgroep personeel. Wel wordt er bij de uitvoering van de Wsw rekening gehouden met een jaarlijkse krimp. Dit komt als gevolg van het stopzetten van de instroom per 1 januari 2015. De begroting van Promen is sluitend. 2. De raad besluit kennis te nemen van het Onderneminsplan Prowork 2025 Het uitgangspunt in het Ondernemingsplan van Prowork is de integrale kostprijsberekening van de Participatiewet (Pw). De Pw-dienstverlening bestaat uit het aanbod van verschillende reintegratiemodules en arbeidsplaatsen. De re-integratiemodules zijn ontwikkeld op basis van de vraag van gemeenten. Voor deze modules wordt een integrale kostprijs in rekening gebracht.

Ook voor de plaatsingen op arbeidsplaatsen als een garantiebaan of een nieuw beschut werkplek wordt een integrale kostprijs in rekening gebracht. De loonkosten, begeleidingskosten, overhead en omzet zijn hierin meegenomen. De uitvoering van de Participatiewet (PW) vindt plaats op basis van een 1 op 1 relatie van Prowork BV met de individuele gemeenten, waarbij meerjarige contracten worden gesloten en gebruik wordt gemaakt van de Promen-infrastructuur. De PW omvat de uitvoering van de nieuwe instroom voor Beschut werk, Garantiebanen, overige PW-banen en trajecten /modules in het kader van de re-integratie (tijdelijke interventies).

Kanttekeningen en risico’s De begroting voor 2025 is sluitend, maar Promen heeft in de afgelopen periode wel een beroep moeten doen op de reserves. Dit heeft gevolgen voor de solvabiliteitspositie van Promen. Promen heeft hiervoor de nodige acties ondernomen. In oktober 2024 is een nieuwe risicoanalyse opgesteld om het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen opnieuw in kaart te brengen. Hieruit is gebleken dat het beschikbare weerstandsvermogen onvoldoende was. Tegelijk met de OP's 2025 wordt er daarom een voorstel voorgelegd ter besluitvorming aan het bestuur van Promen om het weerstandsvermogen weer op het benodigde niveau te krijgen. Daarnaast blijft Promen voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de omzet te verhogen. Het ondernemingsplan is opgesteld aan de hand van reeds beschikbare informatie. Afgewacht dient te worden wat het mogelijke effect is van nieuwe prijsstijgingen als gevolg van inflatie. Mocht dit het geval zijn dan is het mogelijk dat het weerstandsvermogen weer moet worden aangesproken of dat er een begrotingswijziging nodig zal zijn. Dit is afhankelijk van de hoogte van de prijsstijgingen. Duurzaamheid N.v.t. Financiële consequenties Promen De kostprijs per arbeidsplaats in het ondernemingsplan 2025 is hoger dan de kostprijs in de primitieve begroting 2025 (€39.840 i.p.v.

€38.539), met name door hogere loonkosten dan bij primitieve begroting verondersteld. De kostprijs blijft binnen de prijsindexatie van 11,1%, zoals opgenomen in het financieel kader voor GR-en Hollands-Midden. De WSW bijdrage aan Promen voor 2025 is voor de gemeente Waddinxveen € 164.200 lager dan in de oorspronkelijke begroting opgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het verwachte aantal Wsw-medewerkers van de gemeente is gedaald. Dit is in lijn met de daling die in 2024 heeft plaatsgevonden. De totale WSW-bijdrage van de gemeente Waddinxveen voor 2025 bedraagt €1.870.000. De daling van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling zal worden meegenomen bij de eerste Burap 2025. De gewijzigde begroting voor 2025 en meerjarenraming is binnen het gemeentelijk financieel kader 2025 voor gemeenschappelijke regelingen opgesteld. Prowork De in deze begroting opgenomen budgetten op het gebied van de Pw-trajecten zijn gebaseerd op de daarover gemaakte afspraken met de individuele gemeenten. De aantallen deelnemers nemen toe in 2025. Dit heeft te maken met de nieuwe activatieroute en de nieuwe Z-route voor inburgeraars. Belangrijk in deze begroting is het realiseren van een kostendekkende exploitatie. Hier zitten geen nadere financiële consequenties aan voor de gemeente Waddinxveen. Juridische consequenties Het ondernemingsplan is akkoord bevonden door juridische zaken.

Participatie en communicatie N.v.t.

Uitvoering/vervolg Het Dagelijks Bestuur van Promen heeft de gemeente Waddinxveen verzocht om haar zienswijze uiterlijk 30 januari 2025 kenbaar te maken. Zodra de Raad heeft ingestemd met het voorstel om een zienswijze in te dienen op het ondernemingsplan Promen 2025 en kennis heeft genomen van het Ondernemingsplan Prowork 2025, zal een brief met een strekking zoals het concept bijgevoegd als bijlage worden verzonden naar het Dagelijks Bestuur van Promen. Bijlage(n) 1. Zienswijze OP Promen 2025 2. Aanbiedingsbrief OP Promen 2025 3. OP Promen 2025 4. OP Prowork 2025

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2024 besluit: 1.Kennis te nemen van het ondernemingsplan Promen 2025 en een zienswijze in te dienen. 2. Kennis te nemen van het ondernemingsplan Prowork 2025 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 22 januari 2025

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)